目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区教育局的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入翔安区教育局部门2025年部门预算编制范围的单位包括92家:

单位名称	经费性质
厦门市翔安区教育局	全额
厦门市翔安区教育督导评估事务中心	全额
厦门市翔安区教育招生考试中心	全额
厦门市翔安区教育研究中心	全额
厦门市新店中学	全额
厦门市内厝中学	全额
厦门市新圩学校	全额
厦门市大嶝中学	全额
厦门市鸿渐中学	全额
厦门市莲河中学	全额
厦门市彭厝学校	全额
厦门市民安学校	全额
厦门市诗坂中学	全额
厦门市志翔中学	全额
厦门市翔安区大帽山小学	全额
厦门市翔安区新圩中心小学	全额
厦门市翔安区马巷中心小学	全额
厦门市翔安区内厝中心小学	全额
厦门市翔安区金海小学	全额
厦门市翔安区大嶝中心小学	全额
厦门市翔安区实验学校	全额
厦门市翔安区实验幼儿园	全额
厦门市翔安区新店第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安区大嶝中心幼儿园	全额
厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安职业技术学校	全额
厦门市翔安区第一实验小学	全额
厦门市翔安区第二实验小学	全额
厦门市翔安区金海第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园	全额
厦门市翔安区金海第二中心幼儿园	全额
厦门市翔安区海滨小学	全额
厦门市翔安区教师进修学校附属小学	全额
厦门市翔安教育集团	全额
厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园	全额
厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团吕塘幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团许厝幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团海滨幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团山亭幼儿园	全额
厦门市翔安区第五实验小学	全额
厦门市翔安区舫山小学	全额
厦门市翔安区金山小学	全额
厦门市翔安区逸夫小学	全额
厦门市翔安区和风小学	全额
厦门市翔安区翔东小学	全额
厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团曾林幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团海翼幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团中澳城幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团滨海幼儿园	全额
厦门市翔安区启航学校	全额
厦门市翔安教育集团九溪幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园	全额
厦门市翔安区教育事务受理中心	全额
厦门市翔安区九溪小学	全额
厦门市翔安区舫山第二小学	全额
厦门市翔安区第六实验小学	全额
厦门市翔安教育集团福翔幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团祥美幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团海丝幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团科技幼儿园	全额
厦门市翔安区少年儿童体育学校	全额
厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园	全额
厦门市翔安区第三实验小学	全额
福建教育学院附属翔安第一小学	全额
厦门市翔安区萃英小学	全额
厦门市翔城中学	全额
厦门双十中学翔安附属学校	全额
厦门市翔安区翔城小学	全额
厦门市翔安区振南小学	全额
厦门市翔安教育集团天成幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团鹭翔幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团金域幼儿园	全额
厦门市翔安区金海第二小学	全额
厦门市翔安区凤翔第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安区嶝山小学	全额
厦门市翔安火炬实验学校	全额
厦门市翔安教育集团悦翔幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团祥云幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团洋唐幼儿园	全额
厦门市翔安中学	全额
厦大附属翔安实验学校	全额
厦门市翔安区金海第三中心幼儿园	全额
厦门市翔安区民安第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安教育集团鼓锣幼儿园	全额
厦门市九溪高级中学	全额
厦门市翔安区金海第三小学	全额
厦门市翔安区香山第一中心幼儿园	全额
厦门市翔安新城第一实验学校	全额

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，翔安区教育局主要任务是：将聚焦教育教学质量提升这一核心目标，立足本区教育实际，扎实推进各项工作，努力打造高质量教育体系，为学生的全面发展和区域教育的长远进步奠定坚实基础，为厦门建设“教育强市”贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）重点发力，扩大优质资源新布局。

　　根据学龄人口变动情况及我区教育布局现状，2025年我局计划推进11个教育项目，其中计划开工3个项目，计划竣工1个项目，新增2160个小学学位。深入落实国家教育数字化战略行动，继续推进新一批中小学校创建市级智慧校园，推动整合国家智慧平台、智学网等资源平台应用，建强用好质量监测数据分析平台，切实以数字化加快提升翔安教育水平。

　　（二）精耕细作，勇攀教育质量新高峰。

　　一是坚持以幼儿为本，推进学前教育内涵发展。持续巩固学前教育普及普惠创建成果，完善学前教育片区管理模式，继续整合乡村集体办幼儿园到附近中心园就读，对需要保留的集体办幼儿园进行改造提升、挖潜扩容；推动创建省、市级优质园；有序推进托幼一体化建设，鼓励有空余学位的公办园开设普惠性托班；推动幼儿园和小学科学衔接，为幼儿后继学习和终身发展奠定基础。二是进一步优化资源配置，推进义务教育优质均衡发展。建立完善学龄人口规模变化的学位需求预测预警和学位供给动态调整机制，统筹调整区域中小学布局；探索“1+1+X+N”教育共同体模式，发挥区域内中小学优质资源辐射带动作用，持续推进教育教学质量提升行动，打好中小学教育质量提升三年行动收官之战，高位推动国家级义务教育优质均衡发展区创建评估核查。三是统筹谋划，推进高中阶段学校多样化发展。进一步做强做亮新店中学、内厝中学、翔安中学、九溪高中特色项目，推动普通高中从“学校特色”向“特色学校”转型；深化产教融合，推动翔安职业技术学校围绕我市“4+4+6”现代产业体系和社会事业发展需求适度超前进行专业布局，与匹配度高的相关企业签订合作协议，争取共建实训基地。

　　（三）强化根基，铸就精良教师新力量。

　　健全师德师风建设长效机制，坚持师德违规“零容忍”，将师德表现作为教师招聘引进、职称评聘、项目申报等的首要要求，严把教师入口关。以提高教师师德素养和业务水平为核心，继续深入实施《全区教育系统作风建设工作方案》《中小学青年教师职后五年培养考核方案》和《优秀年轻干部培育实施办法》，通过关键期培训培养抓好青年教师成长。进一步壮大名师骨干队伍，为我区教育事业发展积蓄后备力量。

 

第二部分 2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区教育局2025年收入预算为236,370.98万元，比2024年预算数减少15,219.14万元，下降6.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入236,370.98万元，其中一般公共预算拨款收入236,370.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）翔安区教育局2025年支出预算为236,370.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少15,219.14万元，下降6.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出219,708.48万元，其中，人员支出156,034.26万元，公用支出63,674.22万元；

　　2.财政拨款项目支出16,662.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）翔安区教育局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出236,370.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少15,219.14万元，下降6.05%，主要是由于专项业务费和信息化专项资金等项目减少（阐述增减变化原因）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）348.02万元。主要用于局机关人员工资、办公等经费支出。

　　2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）180.00万元。主要用于党风廉政建设宣传教育、普法宣传费等支出。

　　3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2,135.39万元。主要用于教师招聘、高层次教育人才招聘、教育基建项目第三方检查评估等支出。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）43,998.21万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费和教育集团“以事定费”等支出。

　　5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）78,099.48万元。主要用于小学人员经费、公用经费支出。

　　6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）38,394.88万元。主要用于初中人员经费、公用经费等支出。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）25,068.90万元。主要用于高中人员经费、公用经费等支出。

　　8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）302.00万元。主要用于体育后备人才培养等专项支出。

　　9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3,956.25万元。主要用于职业学校人员经费、公用经费支出。

　　10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,981.83万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费和接送及校车运管服务支出。

　　11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）399.21万元。主要用于特殊教育教师津贴和翔安区特殊教育资源与指导中心及资源教室活动建设支出。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1,450.00万元。主要用于全区教师培训支出。

　　13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11,509.40万元。主要用于中小学幼儿园扩建及新办学校设施设备购置、合作办学、教育质量提升等支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.13万元。主要用于教育局离退休人员经费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5,850.48万元。主要用于中小学幼儿园离退休人员生活补贴、住房补贴等支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11,618.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6,340.46万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.59万元。主要用于局机关人员医疗保险费（含生育保险）缴费支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3,116.41万元。主要用于事业单位人员医疗保险费（含生育保险）缴费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.92万元。主要用于局机关公务员医疗补助缴费支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1,589.25万元。主要用于事业单位医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本年度未安排政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于因公出国教研等活动。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本年未安排因公出国计划预算。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排5.40万元。主要用于上级部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:本年与去年公务接待预算不变。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降100.00%，主要原因是:本年度无公务用车购置及运行费预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年翔安区教育局的机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额7,775.50万元，其中：政府采购货物预算5,210.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,565.33万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，翔安区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区教育局2025年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款16,662.50万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　六、部分项目情况说明

　　（一）信息化专项资金项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含翔安教育无线wifi覆盖一期工程，信息安全服务、教育云服务器采购,及厦门市教育局关于人工智能教育试点工作有关事项的通知实施人工智能教育试点项目等。

　　2.立项依据

　　在教育信息化建设发展过程中，随着教育信息化 2.0 的提出，无线校园的建设是实现智慧校园必然需要的信息化建设基础，学校为广大师生提供了随时随地的访问校园网的方式。为加强优质数字教育资源建设应用和共享，支撑教育均衡化和教育质量的全面提升，促进师生信息化应用能力和信息素养普遍提升，需要统一建设无线城域网。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区教育局组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目已在2024年度招标并实施,本年度需按进度付款。

　　5.实施周期

　　本项目实施周期为2025年度。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1,348.58万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）学前教育补助经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于幼儿园财政分级补助、已开办和拟开办幼儿园运转经费等事务支出。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市翔安区教育局厦门市翔安区财政局关于印发翔安区普惠性幼儿园财政分级补助专项资金管理办法的通知》（厦翔教〔2020〕59号）文件精神，对集体办幼儿园、集团办幼儿园和愿意接受分级收费管理的民办幼儿园，实行保教费最高限价后给予财政补助。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区教育局组织实施。

　　4.实施方案

　　结合财政分级补助管理办法，财政补助资金的标准：各级示范园、一级园每生每月补助600元；二级园每生每月补助400元；三级园每生每月补助300元；基本合格园每生每月补助200元。

　　5.实施周期

　　本项目实施周期为2025年度。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算2,295.62万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

 

第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分 2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表