2023年度厦门市翔安区教育局（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区教育局（汇总）部门决算

日期：2024-08-30 11:27 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　第一部分部门概况····················

　　一、部门主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、部门主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明············

　　一、收入支出决算总体情况说明·············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、预算绩效情况说明·················

　　九、其他重要事项说明·················

　　第四部分名词解释····················

　　第五部分附件······················

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区教育局（汇总）部门，包括3个机关行政科室及91个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　022001-厦门市翔安区教育局

　　022003-厦门市翔安区教育督导评估事务中心

　　022004-厦门市翔安区教育招生考试中心

　　022005-厦门市翔安区教育研究中心

　　022008-厦门市新店中学

　　022009-厦门市内厝中学

　　022010-厦门市新圩学校

　　022011-厦门市大嶝中学

　　022012-厦门市鸿渐中学

　　022014-厦门市莲河中学

　　022015-厦门市彭厝学校

　　022016-厦门市民安中学

　　022017-厦门市诗坂中学

　　022018-厦门市刘五店中学

　　022020-厦门市志翔中学

　　022021-厦门市翔安区大帽山小学

　　022022-厦门市翔安区新圩中心小学

　　022023-厦门市翔安区马巷中心小学

　　022024-厦门市翔安区内厝中心小学

　　022025-厦门市翔安区金海小学

　　022026-厦门市翔安区大嶝中心小学

　　022027-厦门市翔安区实验学校

　　022028-厦门市翔安区实验幼儿园

　　022029-厦门市翔安区新店第一中心幼儿园

　　022030-厦门市翔安区大嶝中心幼儿园

　　022031-厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园

　　022032-厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园

　　022033-厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园

　　022034-厦门市翔安职业技术学校

　　022036-厦门市翔安区第一实验小学

　　022037-厦门市翔安区第二实验小学

　　022038-厦门市翔安区金海第一中心幼儿园

　　022039-厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园

　　022040-厦门市翔安区金海第二中心幼儿园

　　022041-厦门市翔安区海滨小学

　　022042-厦门市翔安区教师进修学校附属小学

　　022043-厦门市翔安教育集团

　　022044-厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园

　　022045-厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园

　　022046-厦门市翔安教育集团吕塘幼儿园

　　022047-厦门市翔安教育集团许厝幼儿园

　　022048-厦门市翔安教育集团海滨幼儿园

　　022049-厦门市翔安教育集团山亭幼儿园

　　022051-厦门市翔安区第五实验小学

　　022052-厦门市翔安区舫山小学

　　022053-厦门市翔安区金山小学

　　022054-厦门市翔安区逸夫小学

　　022055-厦门市翔安区和风小学

　　022056-厦门市翔安区翔东小学

　　022057-厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园

　　022058-厦门市翔安教育集团曾林幼儿园

　　022059-厦门市翔安教育集团海翼幼儿园

　　022060-厦门市翔安教育集团中澳城幼儿园

　　022061-厦门市翔安教育集团滨海幼儿园

　　022062-厦门市翔安区启航学校

　　022063-厦门市翔安教育集团九溪幼儿园

　　022064-厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园

　　022065-厦门市翔安区教育事务受理中心

　　022066-厦门市翔安区九溪小学

　　022067-厦门市翔安区舫山第二小学

　　022068-厦门市翔安区第六实验小学

　　022069-厦门市翔安教育集团福翔幼儿园

　　022070-厦门市翔安教育集团祥美幼儿园

　　022071-厦门市翔安教育集团海丝幼儿园

　　022072-厦门市翔安教育集团科技幼儿园

　　022073-厦门市翔安区少年儿童体育学校

　　022074-厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园

　　022075-厦门市翔安区第三实验小学

　　022076-厦门市翔安区鸿渐小学

　　022077-福建教育学院附属翔安第一小学

　　022078-厦门市翔安区萃英小学

　　022079-厦门市翔城中学

　　022080-厦门市振南中学

　　022081-厦门市翔安区翔城小学

　　022082-厦门市翔安区振南小学

　　022083-厦门市翔安区后村小学

　　022085-厦门市翔安教育集团天成幼儿园

　　022086-厦门市翔安教育集团鹭翔幼儿园

　　022087-厦门市翔安教育集团金域幼儿园

　　022088-厦门市翔安区金海第二小学

　　022089-厦门市翔安区凤翔第一中心幼儿园

　　022090-厦门市翔安区嶝山小学

　　022091-厦门市翔安火炬实验学校

　　022092-厦门市翔安教育集团悦翔幼儿园

　　022093-厦门市翔安教育集团祥云幼儿园

　　022094-厦门市翔安教育集团洋唐幼儿园

　　022095-厦门市翔安中学

　　022096-厦大附属翔安实验学校

　　022097-厦门市翔安区金海第三幼儿园

　　022098-厦门市翔安区民安第一中心幼儿园

　　022099-厦门市翔安教育集团鼓锣幼儿园

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区教育局（汇总）部门主要任务是：牢牢把握发展机遇，咬定目标加压奋进，凝心聚力拼搏实干，对标幼有善育、学有优教，主动对接“名校跨岛”“名师出岛”战略，不断提升“学在翔安”教育品质，跑出翔安教育高质量发展“加速度”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一）扩大教育资源供给。1.加快教育项目建设。2.优化学校布局。3.深化合作办学。

　　（二）教育教学全面提质。1.学前教育迈向优质普惠。2.义务教育迈向优质均衡。3.高中教育实现特色优质。

　　（三）教师队伍高质量发展。1.进一步扩大队伍规模。2.进一步强化队伍素质。3.进一步优化干部管理。

　　（四）坚持“五育”并举。发挥思政课程引领作用，努力构建大中小幼德育一体化培养体系，举办区级“鹭岛花朵”、“鹭岛少年”及建区以来最大规模的中小学生体育联赛，积极组织参加各级各类比赛。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255,120.50	一、一般公共服务支出	32	41.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,597.62	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	881.38	五、教育支出	36	230,897.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	77.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17,316.75
	9		九、卫生健康支出	40	4,882.97
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5,585.71
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	221.52
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	258,599.50	本年支出合计	58	259,022.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	469.56	结余分配	59	46.25
年初结转和结余	29	62.60	年末结转和结余	60	62.58
	30			61
总计	31	259,131.66	总计	62	259,131.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258,599.50	257,718.12		881.38
201	一般公共服务支出	41.18	41.18
20132	组织事务	6.20	6.20
2013299	其他组织事务支出	6.20	6.20
20133	宣传事务	34.98	34.98
2013399	其他宣传事务支出	34.98	34.98
205	教育支出	230,473.82	229,592.43		881.37
20501	教育管理事务	3,113.64	3,113.64
2050101	行政运行	947.21	947.21
2050102	一般行政管理事务	181.37	181.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.06	1,985.06
20502	普通教育	170,218.67	169,400.64		818.02
2050201	学前教育	46,131.28	46,131.28
2050202	小学教育	69,468.01	69,468.01
2050203	初中教育	31,250.65	31,250.65
2050204	高中教育	19,161.20	18,343.17		818.02
2050299	其他普通教育支出	4,207.53	4,207.53
20503	职业教育	3,381.99	3,318.63		63.35
2050302	中等职业教育	3,363.41	3,300.05		63.35
2050399	其他职业教育支出	18.58	18.58
20507	特殊教育	1,813.28	1,813.28
2050701	特殊学校教育	1,440.14	1,440.14
2050799	其他特殊教育支出	373.14	373.14
20508	进修及培训	2,156.34	2,156.34
2050803	培训支出	2,156.34	2,156.34
20509	教育费附加安排的支出	9,497.34	9,497.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,497.34	9,497.34
20599	其他教育支出	40,292.56	40,292.56
2059999	其他教育支出	40,292.56	40,292.56
207	文化旅游体育与传媒支出	77.55	77.55
20703	体育	77.55	77.55
2070308	群众体育	77.55	77.55
208	社会保障和就业支出	17,316.76	17,316.76
20805	行政事业单位养老支出	17,316.76	17,316.76
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06
2080502	事业单位离退休	5,511.10	5,511.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,461.27	7,461.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,330.33	4,330.33
210	卫生健康支出	4,882.97	4,882.97
21006	中医药	5.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21007	计划生育事务	45.40	45.40
2100717	计划生育服务	45.40	45.40
21011	行政事业单位医疗	4,832.57	4,832.57
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04
2101102	事业单位医疗	3,189.37	3,189.37
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,626.52	1,626.52
212	城乡社区支出	5,585.72	5,585.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.26	1,484.26
2120803	城市建设支出	1,456.39	1,456.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.87	27.87
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	891.86	891.86
2121903	城市建设支出	891.86	891.86
21299	其他城乡社区支出	3,209.60	3,209.60
2129999	其他城乡社区支出	3,209.60	3,209.60
229	其他支出	221.51	221.51
22960	彩票公益金安排的支出	221.51	221.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221.51	221.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259,022.83	182,639.28	76,383.55
201	一般公共服务支出	41.18		41.18
20132	组织事务	6.20		6.20
2013299	其他组织事务支出	6.20		6.20
20133	宣传事务	34.98		34.98
2013399	其他宣传事务支出	34.98		34.98
205	教育支出	230,897.12	160,489.96	70,407.16
20501	教育管理事务	3,113.64	2,635.92	477.72
2050101	行政运行	947.21	947.21
2050102	一般行政管理事务	181.37		181.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.06	1,688.71	296.35
20502	普通教育	170,688.22	153,189.74	17,498.48
2050201	学前教育	46,131.28	33,593.79	12,537.48
2050202	小学教育	69,468.01	69,466.81	1.20
2050203	初中教育	31,250.65	31,238.85	11.80
2050204	高中教育	19,630.75	18,890.29	740.47
2050299	其他普通教育支出	4,207.53		4,207.53
20503	职业教育	3,335.74	3,317.16	18.58
2050302	中等职业教育	3,317.16	3,317.16
2050399	其他职业教育支出	18.58		18.58
20507	特殊教育	1,813.28	1,347.14	466.14
2050701	特殊学校教育	1,440.14	1,347.14	93.00
2050799	其他特殊教育支出	373.14		373.14
20508	进修及培训	2,156.34		2,156.34
2050803	培训支出	2,156.34		2,156.34
20509	教育费附加安排的支出	9,497.34		9,497.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,497.34		9,497.34
20599	其他教育支出	40,292.56		40,292.56
2059999	其他教育支出	40,292.56		40,292.56
207	文化旅游体育与传媒支出	77.55		77.55
20703	体育	77.55		77.55
2070308	群众体育	77.55		77.55
208	社会保障和就业支出	17,316.76	17,316.76
20805	行政事业单位养老支出	17,316.76	17,316.76
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06
2080502	事业单位离退休	5,511.10	5,511.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,461.27	7,461.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,330.33	4,330.33
210	卫生健康支出	4,882.97	4,832.57	50.40
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	45.40		45.40
2100717	计划生育服务	45.40		45.40
21011	行政事业单位医疗	4,832.57	4,832.57
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04
2101102	事业单位医疗	3,189.37	3,189.37
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,626.52	1,626.52
212	城乡社区支出	5,585.72		5,585.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.26		1,484.26
2120803	城市建设支出	1,456.39		1,456.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.87		27.87
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	891.86		891.86
2121903	城市建设支出	891.86		891.86
21299	其他城乡社区支出	3,209.60		3,209.60
2129999	其他城乡社区支出	3,209.60		3,209.60
229	其他支出	221.53		221.53
22960	彩票公益金安排的支出	221.51		221.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221.51		221.51
22999	其他支出	0.02		0.02
2299999	其他支出	0.02		0.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255,120.50	一、一般公共服务支出	33	41.18	41.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,597.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	229,592.44	229,592.44
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	77.55	77.55
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,316.75	17,316.75
	9		九、卫生健康支出	41	4,882.97	4,882.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	5,585.71	3,209.60	2,376.11
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	221.51		221.51
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	257,718.12	本年支出合计	59	257,718.12	255,120.50	2,597.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	257,718.12	总计	64	257,718.12	255,120.50	2,597.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		255,120.50	182,075.06	73,045.44
201	一般公共服务支出	41.18		41.18
20132	组织事务	6.20		6.20
2013299	其他组织事务支出	6.20		6.20
20133	宣传事务	34.98		34.98
2013399	其他宣传事务支出	34.98		34.98
205	教育支出	229,592.43	159,925.73	69,666.69
20501	教育管理事务	3,113.64	2,635.92	477.72
2050101	行政运行	947.21	947.21
2050102	一般行政管理事务	181.37		181.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.06	1,688.71	296.35
20502	普通教育	169,400.64	152,642.62	16,758.01
2050201	学前教育	46,131.28	33,593.79	12,537.48
2050202	小学教育	69,468.01	69,466.81	1.20
2050203	初中教育	31,250.65	31,238.85	11.80
2050204	高中教育	18,343.17	18,343.17
2050299	其他普通教育支出	4,207.53		4,207.53
20503	职业教育	3,318.63	3,300.05	18.58
2050302	中等职业教育	3,300.05	3,300.05
2050399	其他职业教育支出	18.58		18.58
20507	特殊教育	1,813.28	1,347.14	466.14
2050701	特殊学校教育	1,440.14	1,347.14	93.00
2050799	其他特殊教育支出	373.14		373.14
20508	进修及培训	2,156.34		2,156.34
2050803	培训支出	2,156.34		2,156.34
20509	教育费附加安排的支出	9,497.34		9,497.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,497.34		9,497.34
20599	其他教育支出	40,292.56		40,292.56
2059999	其他教育支出	40,292.56		40,292.56
207	文化旅游体育与传媒支出	77.55		77.55
20703	体育	77.55		77.55
2070308	群众体育	77.55		77.55
208	社会保障和就业支出	17,316.76	17,316.76
20805	行政事业单位养老支出	17,316.76	17,316.76
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06
2080502	事业单位离退休	5,511.10	5,511.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,461.27	7,461.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,330.33	4,330.33
210	卫生健康支出	4,882.97	4,832.57	50.40
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	45.40		45.40
2100717	计划生育服务	45.40		45.40
21011	行政事业单位医疗	4,832.57	4,832.57
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04
2101102	事业单位医疗	3,189.37	3,189.37
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,626.52	1,626.52
212	城乡社区支出	3,209.60		3,209.60
21299	其他城乡社区支出	3,209.60		3,209.60
2129999	其他城乡社区支出	3,209.60		3,209.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124,358.34	302	商品和服务支出	47,506.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17,487.08	30201	办公费	1,112.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25,385.24	30202	印刷费	448.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	41,652.45	30203	咨询费	3.72	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	9,102.77	30205	水费	217.14	310	资本性支出	1,755.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,461.27	30206	电费	813.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4,318.89	30207	邮电费	100.01	31002	办公设备购置	487.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3,194.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	562.27
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费	4,225.53	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2,245.79	30211	差旅费	83.98	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10,638.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	53.04
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,037.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2,864.25	30214	租赁费	16.28	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8,454.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	30.90	30216	培训费	23.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	147.85	30218	专用材料费	590.09	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	75.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	826.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	10.29
30306	救济费		30226	劳务费	27,944.98	31022	无形资产购置	1.46
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	964.16	31099	其他资本性支出	641.26
30308	助学金	1,137.30	30228	工会经费	3,415.22	399	其他支出
30309	奖励金	689.84	30229	福利费	140.94	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.50	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	5,540.07	30240	税金及附加费用	6.44	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5,249.93	39999	其他支出
人员经费合计		132,812.54	公用经费合计					49,262.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.03		12.03		12.03	2.00	8.18		7.13		7.13	1.05
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,597.62	2,597.62		2,597.62
212	城乡社区支出		2,376.12	2,376.12		2,376.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,484.26	1,484.26		1,484.26
2120803	城市建设支出		1,456.39	1,456.39		1,456.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.87	27.87		27.87
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		891.86	891.86		891.86
2121903	城市建设支出		891.86	891.86		891.86
229	其他支出		221.51	221.51		221.51
22960	彩票公益金安排的支出		221.51	221.51		221.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		221.51	221.51		221.51
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市翔安区教育局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计259131.66万元，支出总计259131.66万元，与上年决算数相比，减少12134.10万元,下降4.47 % 。主要是基建类项目减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入258599.50万元，与上年决算数相比，减少12437.16万元,下降4.59 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入255120.50万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入2597.62万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入881.38万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出259022.83万元，与上年决算数相比，减少11743.38万元,下降4.34 % 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出182639.28万元。其中，人员支出132,821.51万元，公用支出49,817.77万元。

　　2.项目支出76383.55万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计257718.12万元，支出总计257718.12万元，与上年决算数相比，减少12438.36万元,下降4.60 % 。主要是校舍建设减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出255120.50万元，与上年决算数相比，增加27662.83万元，增长12.16%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2013299|其他组织事务支出本年支出6.20万元，较上年决算数减少20.17万元，下降76.49%，主要原因是：非公党建组织员及指导员专项补助经费调减。

　　(二)2013399|其他宣传事务支出本年支出34.98万元，较上年决算数减少107.28万元，下降75.41%，主要原因是：未成年人思想道德建设经费调减。

　　(三)2050101|行政运行本年支出947.21万元，较上年决算数增加79.11万元，增长9.11%，主要原因是：人员新增1人。

　　(四)2050102|一般行政管理事务本年支出181.37万元，较上年决算数减少13.96万元，下降7.15%，主要原因是：减少宣传活动经费。

　　(五)2050199|其他教育管理事务支出本年支出1985.06万元，较上年决算数减少133.82万元，下降6.32%，主要原因是：教师职称评审经费等减少。

　　(六)2050201|学前教育本年支出46131.27万元，较上年决算数增加3548.70万元，增长8.33%，主要原因是：教师人数增加。

　　(七)2050202|小学教育本年支出69468.01万元，较上年决算数增加2559.09万元，增长3.82%，主要原因是：教师人数增加。

　　(八)2050203|初中教育本年支出31250.65万元，较上年决算数增加1832.62万元，增长6.23%，主要原因是：教师人数增加。

　　(九)2050204|高中教育本年支出18343.17万元，较上年决算数增加1878.95万元，增长11.41%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十)2050299|其他普通教育支出本年支出4207.53万元，较上年决算数增加403.78万元，增长10.62%，主要原因是：设施设备添置增加。

　　(十一)2050302|中等职业教育本年支出3300.05万元，较上年决算数增加298.13万元，增长9.93%，主要原因是：教师人数增加。

　　(十二)2050399|其他职业教育支出本年支出18.58万元，较上年决算数增加18.58万元，主要原因是：增加职业教育创新发展专项资金。

　　(十三)2050701|特殊学校教育本年支出1440.14万元，较上年决算数增加282.57万元，增长24.41%，主要原因是：特殊教育学校接送及校车运管服务等经费增加。

　　(十四)2050799|其他特殊教育支出本年支出373.14万元，较上年决算数增加71.84万元，增长23.84%，主要原因是：增加特殊教育资源中心经费。

　　(十五)2050803|培训支出本年支出2156.34万元，较上年决算数增加687.09万元，增长46.76%，主要原因是：教师培训人次增加。

　　(十六)2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出9497.34万元，较上年决算数增加813.77万元，增长9.37%，主要原因是：设施设备和零星修缮费增加。

　　(十七)2059999|其他教育支出本年支出40292.56万元，较上年决算数增加8626.66万元，增长27.24%，主要原因是：校舍建设和设施设备添置增加。

　　(十八)2070308|群众体育本年支出77.55万元，较上年决算数增加77.55万元，主要原因是：增加运动会训练及参赛经费。

　　(十九)2080501|行政单位离退休本年支出14.06万元，较上年决算数增加5.29万元，增长60.32%，主要原因是：退休人员经费调增。

　　(二十)2080502|事业单位离退休本年支出5511.10万元，较上年决算数增加3034.01万元，增长122.48%，主要原因是：退休人数增加。

　　(二十一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出7461.27万元，较上年决算数增加616.66万元，增长9.01%，主要原因是：教师人数增加。

　　(二十二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出4330.33万元，较上年决算数增加3704.65万元，增长592.10%，主要原因是：教师人数增加。

　　(二十三)2100601|中医（民族医）药专项本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，主要原因是：增加中医药文化传承工程经费。

　　(二十四)2100717|计划生育服务本年支出45.40万元，较上年决算数减少1.40万元，下降2.99%，主要原因是：计划生育家庭奖励经费增加。

　　(二十五)2101101|行政单位医疗本年支出11.04万元，较上年决算数增加0.65万元，增长6.26%，主要原因是：人员新增1人。

　　(二十六)2101102|事业单位医疗本年支出3189.37万元，较上年决算数减少378.55万元，下降10.61%，主要原因是：医疗保险缴费比例下调。

　　(二十七)2101103|公务员医疗补助本年支出5.64万元，较上年决算数增加1.29万元，增长29.66%，主要原因是：人员新增1人。

　　(二十八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出1626.52万元，较上年决算数增加1626.52万元，主要原因是：教师人员增加。

　　(二十九)2129999|其他城乡社区支出本年支出3209.60万元，较上年决算数增加3209.60万元，主要原因是：基建类项目增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出2597.62万元，与上年决算数相比减少40101.19万元,下降93.92 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120803|城市建设支出本年支出1456.39万元，较上年决算数减少40207.11万元，下降96.50%，主要原因是：校舍建设经费减少。

　　(二)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出27.87万元，较上年决算数增加27.87万元，主要原因是：增加新店中学生活垃圾分类示范校园试点经费。

　　(三)2121903|城市建设支出本年支出891.86万元，较上年决算数增加891.86万元，主要原因是：新建山头社区幼儿园等。

　　(四)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出221.51万元，较上年决算数增加181.04万元，增长447.34%，主要原因是：增加运动会训练及参赛经费。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182075.06万元，其中：

　　（一）人员经费132812.54万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费49262.52万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.18万元，完成全年预算的58.30%；与上年决算数相比增加7.82万元，增长2172.22% 。主要原因是用于特殊学校接送学生上下学和公务活动接待。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本年度无因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费支出7.13万元，完成全年预算的59.27%；较上年增加7.13万元，增长100%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置。

　　公务用车运行费支出7.13万元，完成全年预算的59.27%；较上年增加7.13万元，增长100%。主要是特殊学校接送学生上下学用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出1.05万元，完成全年预算的52.50%；与上年相比增加0.69万元，增长191.67% 。主要是教科研等活动接待。累计接待9批次、71人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为92.79分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。

　　本部门组织对9个等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是6个、3个、0个、0个、0个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件6。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出64.56万元，与上年决算数相比 36.39万元，129.20%，主要原因是: 办公设施设备购置经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额50,340.99万元，其中：政府采购货物支出43,388.18万元、政府采购工程支出2,687.46万元、政府采购服务支出4,265.34万元。授予中小企业合同金额13,291.84万元，占政府采购支出总额的26.40%，其中：授予小微企业合同金额6,062.88万元，占授予中小企业合同金额的45.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特殊学校接送学生上下学；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件