目录

　　第一部分 部门概况.................................... 2

　　一、部门主要职责.................................... 3

　　二、部门决算单位基本情况............................. 3

　　三、部门主要工作总结 ...................................5

　　第二部分 2022年度部门决算表.......................... 12

　　一、收入支出决算总表................................ 12

　　二、 收入决算表..................................... 13

　　三、 支出决算表..................................... 15

　　四、财政拨款收入支出决算总表......................... 17

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 18

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........   23

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................. 23

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明.................... 24

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 24

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 25

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.............. 31

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......... 32

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 32

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 33

　　七、预算绩效情况说明................................ 34

　　八、其他重要事项说明................................. 35

　　第四部分 名词解释...................................... 36

　　第五部分 附件....................................... 38

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》.................. 38

　　二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》.............. 38

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区教育局（汇总）部门包括3个机关行政科室及83个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市翔安区教育局（汇总）部门主要任务是：1、不忘初心、牢记使命，党建引领“有力有序

　　一是牢牢把握“总方向”，紧跟步伐强信念。印发《“习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神”大学习、大讨论活动方案》《2022年度党员教育培训计划》和《基层党建工作提质量行动方案》。开展大学习、大讨论宣讲103次，参与听讲4500余人次；通过三会一课、主题党日等形式集中学习169次，1500余人参与；组织1500余名党员参观厦门经济特区纪念馆。突出意识形态阵地建设，“翔安教育”官微共发布推文554条，总阅读165万人次，综合评价位居全市六区第一。积极组织参加翔安区基层党建摄影作品征集、厦门市“两优一先”培训班、厦门市第二季理论宣讲青春成长类微纪实节目等，激发党员干部的学习热情和积极性。

　　二是精心织密“责任网”，发挥服务监督作用。抓好换届选举工作。目前共完成任期届满党组织换届选举15个，新成立党支部4个，组织关系转接231人次。抓好党组织党务干部专题培训和履职能力提升培训。举办基层党组织书记履职能力培训班及党务干部能力提升培训班，工委委员、中小学校党组织书记、组织委员等共132人参训。

　　2、加大投入，求真务实，教育环境“可圈可点”

　　一是又快又好补齐优质学位。2022年我区计划建成36个“补短扩容”项目。预计 12 月可完成厦门大学附属翔安实验学校、蔡厝高中、五星幼儿园等 36个项目。预计可提供 3.65 万个学位。加快推动翔安职校新校区建设。翔城小学获得闽江杯奖（省优质工程）。

　　二是稳步推进疫情防控工作。积极推进教职员工疫苗接种工作。截至11月全区教职员工总人数6368，第一针接种率99.68%，第二针接种率99.24%，第三针接种率96.13%。开展重点地区旅居史师生员工摸排和常态核酸检测工作。8月15日起，根据全市统一安排，组织区属校在厦师生员工开展4轮全员核酸检测，检测总人数85592人，做到应检尽检，一个不落。

　　三是多措并举推进“双减”工作。开设“双减”专题研讨课147节，举办专题论坛共400余人次参加。深入推进课后服务提质增效。2021-2022学年全区共112所学校开展课后服务，覆盖7.7万余学生。新圩学校等21所中小学相继开展假期托管活动，共有1557名学生参与托管，80名中小学教师和100多名志愿者参与托管班管理。规范管理校外培训机构，联合各相关部门出动3629人次，巡查2114家（次）校外培训机构、托管班，下发29份整改告知书，通报6家违规培训的机构。

　　3、锐意进取，优质均衡，教育提升“有质有量”

　　一是促进学前教育优质均衡发展。承办“福建省基础教育改革发展实验区”成果展示交流活动，我区学前教育“六一”模式被人民日报客户端、福建日报、厦门日报等媒体报道。积极创建示范园，出台《翔安区示范性幼儿园评估办法》，2022年新增5所市级示范园，2所园省级示范园。目前我区共有42所示范园（其中6所省级示范园，16所市级示范园，20所区级示范园）。科学调整新开办园招生片区，有效提升公办幼儿园覆盖率。整合提升5所集体办幼儿园并入公办园。

　　目前我区普惠性幼儿园覆盖率99.33%，公办性质幼儿园在园幼儿占比57.46%，示范率59.2%。

　　二是提升中小学教育教学质量。主动对接“名校跨岛”战略。大力推进名校跨岛行动，支持学校开展合作办学，不断优化城乡教育协作机制。新增振南中学与双十中学、火炬实验学校与五缘实验二小合作办学。与北京市十一学校正式签订合作办学协议。推进翔安职业技术学校创建省级规范化学校，动态设置专业，加强校企联盟协作，助力产教融合。

　　三是开展教育对口帮扶工作。选派6名教师赴宁夏支教，3名骨干教师赴云霄开展送教（培）下乡，叙写山海协作，研讨共同提升。落实我区实验学校、舫山小学与彭阳县的城阳中学、红河中心小学对口帮扶工作，加强线上交流互动，提升交流整体质量。组织翔安区教育考察团赴彭阳县开展协作交流，接洽彭阳县3名教师到我区跟岗实践。

　　四是大力发展体育教育。深入广泛开展阳光体育活动。举办2021-2022学年翔安区中小学生体育联赛，把体质管理落到实处。开展体育特色办学和竞技体育后备人才培养工作。积极组织参加体育竞赛比赛，共获得市级第一名及金奖56 个，7人获得国家二级运动员称号。扶持推动校园足球工作的开展。目前，全区共有全国校园足球特色学校（园）23所，市级青少年校园足球特色学校10所。

　　五是加强法治宣传教育。制定出台《翔安区教育系统第八个五年法治宣传教育方案》，发挥法治教育课堂主渠道作用。组织各校开展以“美好生活·民法典相伴”为主题的民法典进校园宣讲活动。完善法治副校长聘任工作，法治副校长进校园进行法治宣讲、校园安全督导等活动。加强青少年宪法教育、弘扬宪法精神，组织我区青少年参与第七届全国学生“学宪法讲宪法”活动“网络风采展示”活动，切实提高青少年法治意识和能力。

　　六是全方位强化安全教育。保障校园安全稳定。切实加强学校及周边安全隐患排查整治，共排查校园安全隐患93项，均已完成整改；针对143所学校594栋校舍安全摸底排查，未发现隐患。落实行业领域常态化扫黑除恶专项斗争工作，扎实开展精准摸排，未发现教育行业领域涉黑涉恶线索。联合区公安分局治安大队完成全区224所学校（教学点）视频接入公安网和相应技防设施提升改造工作。开足开齐消防、交通等安全宣教课，有效提升师生安全素养。组织全区80所学校近3万名学生参加中小学生禁毒知识学习及竞赛活动，实现学校参与率、学生参与率、及格率、优秀率、满分率5个100%。加强校车安全管理。召开校车安全管理会议、校车安全培训，加大校车违规处罚力度，加强部门联动，将校车违规扣分与幼儿园年度定级评估相挂钩，形成校车违规日报告，切实保障校车安全。

　　4、全局谋划，内培外引，队伍建设“有为有位”

　　一是补充新教师，引进好教师。制定并实施2022年新教师补充计划，补充教师385名。2022年秋季再拟赴省外高校直招优秀毕业生95名。新招录教师在全区教师数这个总盘子内统筹调配，努力调整各校教师的学科结构和年龄结构，逐步中小学教师结构。2022年秋季起，从一年级开始实施英语校本课程教学，每6个班新增配备1名英语教师，由区教育局统筹到各校进行招聘使用，所需经费有区财政统筹解决。采用集中购买“小学科学、体育、音乐、美术学科教学服务”方式，开足开齐开好农村完小的艺体学科，促进城乡义务教育一体均衡发展。

　　二是做好干部队伍管理、培养德育骨干。印发《关于规范和调整学校中层领导干部管理体制有关事项的通知》（厦翔教工委〔2022〕23号），进一步优化学校中层领导干部管理体制，加强我区学校中层领导干部队伍建设。提拔中小学幼儿园校园级领导28人，校园级领导轮岗交流15人、免职5人，提拔中小学幼儿园中层领导101人，完成区直属中小学幼儿园校园级领导19人的试用期满转正工作。加强德育骨干队伍培养。积极构建班主任和德育工作者成长机制，组织开展2022年中小学班主任基本功岗位练兵活动，推进班主任队伍专业素质提升。探索班主任培训培养工作新模式，加强翔安区中小学班主任工作坊建设。

　　三是提升师资质量，增强名师效应。进一步丰富“印斗高地教育论坛”内涵，开展“名家讲堂”、“中考名师面对面”、“名师课堂”三个系列相关活动，2022年至今已举办活动38场，5700余人参加。狠抓教师学科素养，截至目前组织各类教师培训活动26项，培训人次约7900人次。组织区级名师工作室各类活动50余场。完成翔安区“名师工程”2021年评选活动，评选区学科带头人培养对象12名、区教学能手培养对象28名、区教坛新秀培养对象62名。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市翔安区教育局（汇总）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	227,298.41	一、一般公共服务支出	168.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	42,698.81	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,039.43	五、教育支出	209,323.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.87
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10,400.55
		九、卫生健康支出	3,740.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,658.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,441.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	271,036.66	本年支出合计	270,766.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	432.48
年初结转和结余	229.10	年末结转和结余	67.07
总计	271,265.76	总计	271,265.76

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

2022年收入决算表
公开02表
编制单位：厦门市翔安区教育局（汇总）							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	271,036.66	269,997.22		1,039.43
201			一般公共服务支出	168.68	168.68
20132			组织事务	26.37	26.37
2013299			其他组织事务支出	26.37	26.37
20133			宣传事务	142.26	142.26
2013399			其他宣传事务支出	142.26	142.26
20199			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
205			教育支出	209,594.12	208,554.69		1,039.43
20501			教育管理事务	3,182.31	3,182.31
2050101			行政运行	868.10	868.10
2050102			一般行政管理事务	195.33	195.33
2050199			其他教育管理事务支出	2,118.88	2,118.88
20502			普通教育	160,151.52	159,177.49		974.03
2050201			学前教育	42,582.57	42,582.57
2050202			小学教育	66,908.92	66,908.92
2050203			初中教育	29,418.03	29,418.03
2050204			高中教育	17,438.25	16,464.22		974.03
2050299			其他普通教育支出	3,803.75	3,803.75
20503			职业教育	3,067.32	3,001.92		65.40
2050302			中等职业教育	3,067.32	3,001.92		65.40
20507			特殊教育	1,458.87	1,458.87
2050701			特殊学校教育	1,157.57	1,157.57
2050799			其他特殊教育支出	301.30	301.30
20508			进修及培训	1,469.25	1,469.25
2050803			培训支出	1,469.25	1,469.25
20509			教育费附加安排的支出	8,758.21	8,758.21
2050905			中等职业学校教学设施	74.64	74.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,683.57	8,683.57
20599			其他教育支出	31,506.64	31,506.64
2059999			其他教育支出	31,506.64	31,506.64
206			科学技术支出	10.80	10.80
20607			科学技术普及	10.80	10.80
2060703			青少年科技活动	6.80	6.80
2060799			其他科学技术普及支出	4.00	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.87	21.87
20703			体育	21.87	21.87
2070305			体育竞赛	17.67	17.67
2070399			其他体育支出	4.20	4.20
208			社会保障和就业支出	10,400.54	10,400.54
20805			行政事业单位养老支出	9,973.23	9,973.23
2080501			行政单位离退休	8.77	8.77
2080502			事业单位离退休	2,477.09	2,477.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,844.61	6,844.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	625.68	625.68
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08
20808			抚恤	427.31	427.31
2080801			死亡抚恤	427.31	427.31
210			卫生健康支出	3,740.82	3,740.82
21004			公共卫生	54.48	54.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.48	54.48
21007			计划生育事务	46.80	46.80
2100717			计划生育服务	46.80	46.80
21011			行政事业单位医疗	3,582.66	3,582.66
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39
2101102			事业单位医疗	3,567.92	3,567.92
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35
21099			其他卫生健康支出	56.88	56.88
2109999			其他卫生健康支出	56.88	56.88
212			城乡社区支出	42,658.34	42,658.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	41,663.50	41,663.50
2120803			城市建设支出	41,663.50	41,663.50
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	994.84	994.84
2121904			农村基础设施建设支出	994.84	994.84
229			其他支出	4,441.47	4,441.47
22960			彩票公益金安排的支出	40.47	40.47
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	40.47	40.47
22999			其他支出	4,401.00	4,401.00
2299999			其他支出	4,401.00	4,401.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

2022年支出决算表
公开03表
编制单位：厦门市翔安区教育局（汇总）						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	270,766.21	163,162.52	107,603.70
201			一般公共服务支出	168.68	0.05	168.63
20132			组织事务	26.37		26.37
2013299			其他组织事务支出	26.37		26.37
20133			宣传事务	142.26		142.26
2013399			其他宣传事务支出	142.26		142.26
20199			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
205			教育支出	209,323.68	149,179.25	60,144.41
20501			教育管理事务	3,182.31	2,663.26	519.04
2050101			行政运行	868.10	868.10
2050102			一般行政管理事务	195.33		195.33
2050199			其他教育管理事务支出	2,118.88	1,795.16	323.71
20502			普通教育	159,780.32	142,355.32	17,425.01
2050201			学前教育	42,582.57	29,275.58	13,307.00
2050202			小学教育	66,908.92	66,645.04	263.88
2050203			初中教育	29,420.81	29,370.43	50.38
2050204			高中教育	17,064.27	17,064.27
2050299			其他普通教育支出	3,803.75		3,803.75
20503			职业教育	3,008.82	3,008.82
2050302			中等职业教育	3,008.82	3,008.82
20507			特殊教育	1,458.87	1,146.73	312.13
2050701			特殊学校教育	1,157.57	1,146.73	10.83
2050799			其他特殊教育支出	301.30		301.30
20508			进修及培训	1,469.25		1,469.25
2050803			培训支出	1,469.25		1,469.25
20509			教育费附加安排的支出	8,758.21		8,758.21
2050905			中等职业学校教学设施	74.64		74.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,683.57		8,683.57
20599			其他教育支出	31,665.90	5.12	31,660.77
2059999			其他教育支出	31,665.90	5.12	31,660.77
206			科学技术支出	10.80		10.80
20607			科学技术普及	10.80		10.80
2060703			青少年科技活动	6.80		6.80
2060799			其他科学技术普及支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.87		21.87
20703			体育	21.87		21.87
2070305			体育竞赛	17.67		17.67
2070399			其他体育支出	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	10,400.54	10,400.54
20805			行政事业单位养老支出	9,973.23	9,973.23
2080501			行政单位离退休	8.77	8.77
2080502			事业单位离退休	2,477.09	2,477.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,844.61	6,844.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	625.68	625.68
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08
20808			抚恤	427.31	427.31
2080801			死亡抚恤	427.31	427.31
210			卫生健康支出	3,740.82	3,582.66	158.16
21004			公共卫生	54.48		54.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.48		54.48
21007			计划生育事务	46.80		46.80
2100717			计划生育服务	46.80		46.80
21011			行政事业单位医疗	3,582.66	3,582.66
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39
2101102			事业单位医疗	3,567.92	3,567.92
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35
21099			其他卫生健康支出	56.88		56.88
2109999			其他卫生健康支出	56.88		56.88
212			城乡社区支出	42,658.34		42,658.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	41,663.50		41,663.50
2120803			城市建设支出	41,663.50		41,663.50
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	994.84		994.84
2121904			农村基础设施建设支出	994.84		994.84
229			其他支出	4,441.47		4,441.47
22960			彩票公益金安排的支出	40.47		40.47
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	40.47		40.47
22999			其他支出	4,401.00		4,401.00
2299999			其他支出	4,401.00		4,401.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市翔安区教育局（汇总）									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	227,298.41	一、一般公共服务支出			168.68	168.68	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	42,698.81	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			208,713.94	208,713.94	0.00			0.00
		六、科学技术支出			10.80	10.80	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			21.87	21.87	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			10,400.55	10,400.55	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			3,740.82	3,740.82	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			42,658.34	0.00	42,658.34			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			4,441.47	4,401.00	40.47			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	269,997.22	本年支出合计			270,156.48	227,457.67	42,698.81			0.00
年初财政拨款结转和结余	159.25	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	159.25
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	270,156.48	总计			270,156.48	227,457.67	42,698.81			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：厦门市翔安区教育局（汇总）					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	227,457.67	162,555.56	64,902.10
201			一般公共服务支出	168.68	0.05	168.63
20132			组织事务	26.37		26.37
2013299			其他组织事务支出	26.37		26.37
20133			宣传事务	142.26		142.26
2013399			其他宣传事务支出	142.26		142.26
20199			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999			其他一般公共服务支出	0.05	0.05
205			教育支出	208,713.95	148,572.30	60,141.63
20501			教育管理事务	3,182.31	2,663.26	519.04
2050101			行政运行	868.10	868.10
2050102			一般行政管理事务	195.33		195.33
2050199			其他教育管理事务支出	2,118.88	1,795.16	323.71
20502			普通教育	159,177.49	141,755.27	17,422.23
2050201			学前教育	42,582.57	29,275.58	13,307.00
2050202			小学教育	66,908.92	66,645.04	263.88
2050203			初中教育	29,418.03	29,370.43	47.60
2050204			高中教育	16,464.22	16,464.22
2050299			其他普通教育支出	3,803.75		3,803.75
20503			职业教育	3,001.92	3,001.92
2050302			中等职业教育	3,001.92	3,001.92
20507			特殊教育	1,458.87	1,146.73	312.13
2050701			特殊学校教育	1,157.57	1,146.73	10.83
2050799			其他特殊教育支出	301.30		301.30
20508			进修及培训	1,469.25		1,469.25
2050803			培训支出	1,469.25		1,469.25
20509			教育费附加安排的支出	8,758.21		8,758.21
2050905			中等职业学校教学设施	74.64		74.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,683.57		8,683.57
20599			其他教育支出	31,665.90	5.12	31,660.77
2059999			其他教育支出	31,665.90	5.12	31,660.77
206			科学技术支出	10.80		10.80
20607			科学技术普及	10.80		10.80
2060703			青少年科技活动	6.80		6.80
2060799			其他科学技术普及支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.87		21.87
20703			体育	21.87		21.87
2070305			体育竞赛	17.67		17.67
2070399			其他体育支出	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	10,400.54	10,400.54
20805			行政事业单位养老支出	9,973.23	9,973.23
2080501			行政单位离退休	8.77	8.77
2080502			事业单位离退休	2,477.09	2,477.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,844.61	6,844.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	625.68	625.68
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08
20808			抚恤	427.31	427.31
2080801			死亡抚恤	427.31	427.31
210			卫生健康支出	3,740.82	3,582.66	158.16
21004			公共卫生	54.48		54.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	54.48		54.48
21007			计划生育事务	46.80		46.80
2100717			计划生育服务	46.80		46.80
21011			行政事业单位医疗	3,582.66	3,582.66
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39
2101102			事业单位医疗	3,567.92	3,567.92
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35
21099			其他卫生健康支出	56.88		56.88
2109999			其他卫生健康支出	56.88		56.88
229			其他支出	4,401.00		4,401.00
22999			其他支出	4,401.00		4,401.00
2299999			其他支出	4,401.00		4,401.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市翔安区教育局（汇总）													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	121,797.52	302			商品和服务支出		32,047.07	30703		国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	30,729.21	30201			办公费		1,109.00	30704		国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	11,646.61	30202			印刷费		546.30	310		资本性支出			1,709.12
30103	奖金	11,054.39	30203			咨询费		11.08	31001		房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204			手续费		0.10	31002		办公设备购置			630.08
30107	绩效工资	32,586.91	30205			水费		225.59	31003		专用设备购置			440.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,850.20	30206			电费		842.48	31005		基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	634.62	30207			邮电费		63.22	31006		大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,572.52	30208			取暖费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			17.26
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30209			物业管理费		3,535.16	31008		物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	2,011.29	30211			差旅费		23.01	31009		土地补偿			0.00
30113	住房公积金	9,076.65	30212			因公出国（境）费用		0.00	31010		安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		1,565.20	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	13,621.23	30214			租赁费		19.89	31012		拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	7,001.85	30215			会议费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30301	离休费	28.83	30216			培训费		29.04	31019		其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.36	31021		文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	175.20	30218			专用材料费		789.04	31022		无形资产购置			17.40
30304	抚恤金	33.64	30224			被装购置费		0.00	31099		其他资本性支出			604.01
30305	生活补助	832.90	30225			专用燃料费		9.55	312		对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		13,906.49	31201		资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227			委托业务费		976.56	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	911.53	30228			工会经费		3,190.38	31204		费用补贴			0.00
30309	奖励金	1,245.90	30229			福利费		118.17	31205		利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31299		其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		92.78	399		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,767.85	30240			税金及附加费用		28.22	39907		国家赔偿费用支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		4,965.47	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307			债务利息及费用支出		0.00	39909		经常性赠与			0.00
			30701			国内债务付息		0.00	39910		资本性赠与			0.00
			30702			国外债务付息		0.00	39999		其他支出			0.00
人员经费合计		128,799.37	公用经费合计											33,756.19

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市翔安区教育局（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：厦门市翔安区教育局（汇总）								金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	9	10
			合计		42,698.81		42,698.81	42,698.81		42,698.81
212			城乡社区支出		42,658.34		42,658.34	42,658.34		42,658.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		41,663.50		41,663.50	41,663.50		41,663.50
2120803			城市建设支出		41,663.50		41,663.50	41,663.50		41,663.50
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		994.84		994.84	994.84		994.84
2121904			农村基础设施建设支出		994.84		994.84	994.84		994.84
229			其他支出		40.47		40.47	40.47		40.47
22960			彩票公益金安排的支出		40.47		40.47	40.47		40.47
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		40.47		40.47	40.47		40.47

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市翔安区教育局（汇总）					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余229.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入271,036.66万元，本年支出270,766.21万元，结余分配432.48万元，年末结转和结余67.07万元。

　　（一）2022年收入271,036.66万元，比上年决算数增加46,463.12万元，增长20.69％，主要原因是：教育基建项目增加、增加教育工作人员，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入227,298.41万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入42,698.81万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入1,039.43万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出270,766.21万元，比上年决算数增加33,875.84万元，增长14.30％，主要原因是：教育基建项目增加、增加教育工作人员，及新增支出项目具体情况如下：

　　1.基本支出163,162.52万元。其中，人员支出129,032.90万元，公用支出34,129.62万元。

　　2.项目支出107,603.70万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出227,457.67万元，比上年决算数增加19,364.62万元，增长9.31%，主要原因是：教育基建项目增加、增加教育工作人员，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）“2013299其他组织事务支出”26.37万元，较上年决算数减少6.45万元，减少19.65%。主要原因是经费调整变动。

　　（二）“2013399其他宣传事务支出”142.26万元，较上年决算数增加56.53万元，增长65.94%。主要原因是未成年人思想道德建设经费支出增加。

　　（三）“2019999其他一般公共服务支出”0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%。主要原因是本年度新增其他一般公共服务支出的支出。

　　（四）“2050101行政运行”868.1万元，较上年决算数增加506.04万元，增长139.77%。主要原因是人员经费、翔安教育投资论坛、党建活动支出增加。

　　（五）“2050102一般行政管理事务”195.33万元，较上年决算数增加45.15万元，增长30.06%。主要原因是六一儿童节活动支出增加。

　　（六）“2050199其他教育管理事务支出”2118.88万元，较上年决算数增加1728.72万元，增加443.08%。主要原因是宣传活动、教师招聘、教育质量提升特色教育支出增加。

　　（七）“2050201学前教育”42582.57万元，较上年决算数增加7480.08万元，增长21.31%。主要原因是幼儿园财政分级补助、人员经费支出、新开办园设施设备添置支出增加。

　　（八）“2050202小学教育”66908.92万元，较上年决算数增加8031.96万元，增加13.64%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（九）“2050203初中教育”29418.03万元，较上年决算数增加2370.38万元，增长8.76%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十）“2050204高中教育”16464.22万元，较上年决算数增加1910.58万元，增长13.13%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十一）“2050299其他普通教育支出”3803.75万元，较上年决算数增加984.34万元，增长34.91%。主要人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十二）“2050302中等职业教育”3001.92万元，较上年决算数增加304.53万元，增长11.29%。主要人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十三）“2050701 特殊学校教育”3803.75万元，较上年决算数增加277.43万元，增长31.52%。主要人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十四）“2050799其他特殊教育支出”301.3万元，较上年决算数增加133.64万元，增长79.71%。主要人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十五）“2050803培训支出”1469.25万元，较上年决算数增加156.64万元，增长11.93%。主要教师人数增加培训经费增加。

　　（十六）“2050905中等职业学校教学设施”74.64万元，较上年决算数增加35.28万元，增长89.63%。主要校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十七）“2050999其他教育费附加安排的支出”8683.57万元，较上年决算数减少312.55万元，降低3.47%。主要原因是教学设置购置支出减少。

　　（十八）“2059999其他教育支出”31665.9万元，较上年决算数增加10252.83万元，增长47.88%。主要原因校舍建设投入增加。

　　（十九）“2060703青少年科技活动”6.8万元，较上年决算数减少1.7万元，减少20%。主要原因青少年科学工作室运行经费减少。

　　（二十）“2060799其他科学技术普及支出”4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%。主要原因今年新增项目。

　　（二十一）“2070305体育竞赛”17.67万元，较上年决算数减少14万元，降低44.42%。主要原因青少年足球排球篮球训练参赛支出减少。

　　（二十二）“2070399其他体育支出”4.2万元，较上年决算数减少66.69万元，降低94.08%。主要原因体育后备人才培养支出减少。

　　（二十三）“2080501行政单位离退休”8.77万元，较上年决算数增加1.01万元，增加13.02%。主要原因是退休人员生活补贴等支出增加。

　　（二十四）“2080502事业单位离退休”2477.09万元，较上年决算数增加145.68万元，增加6.25%。主要原因是退休人员生活补贴等支出增加。

　　（二十五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”6844.61万元，较上年决算数增加863.14万元，增长14.43%。主要原因是养老基数增加。

　　（二十六）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”625.68万元，较上年决算数增加510.76万元，增长444.45%。主要原因是人员增加职业年金支出增加。

　　（二十七）“2080599其他行政事业单位养老支出”17.08万元，较上年决算数增加17.08万元，增长100%。主要原因是人员增加。

　　（二十八）“2080801死亡抚恤”427.31万元，较上年决算数减少79.36万元，降低15.66%。主要原因是遗属补助等支出减少。

　　（二十九）“2100410突发公共卫生事件应急处理”54.48万元，较上年决算数增加54.48万元，增加100%。主要原因是新增项目。

　　（三十）“2100717 计划生育服务”46.8万元，较上年决算数减少6.19万元，降低11.68%。主要原因是计划生育家庭奖励支出减少。

　　（三十一）“2101101行政单位医疗”10.39万元，较上年决算数增加2.41万元，增长30.24%。主要原因是新增人员的数量，医疗保险缴费基数提高。

　　（三十二）“2101102事业单位医疗”3567.92万元，较上年决算数增加869.74万元，增长32.23%。主要原因是新增人员的数量，医疗保险缴费基数提高。

　　（三十三）“2101103公务员医疗补助”4.35万元，较上年决算数减少5.17万元，降低54.31%。主要原因是离休人员医疗经费支出减少。

　　（三十四）“2109999 其他卫生健康支出”56.88万元，较上年决算数增加23.79万元，增长71.89%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

　　（三十五）“2299999 其他支出”4401万元，较上年决算数降低599万元，降低11.98%。主要原因是降低项目支出。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加14,608.19万元，增长52.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）“2120803城市建设支出”41663.5万元，较上年决算数增加14672.81万元，增长52.35%。主要原因是中小学幼儿园新扩建及提升改造支出增加。

　　（二）“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”40.47元，较上年决算数增加40.47万元，增长100%。主要原因是新增项目支出。

　　（三）“2121904农村基础设施建设支出”994.84万元，较上年决算数增加930.2万元，增长1439.05%。主要原因是项目增加。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162,555.56万元，其中：

　　（一）人员经费128,799.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费33,756.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出0.36万元，比本年预算的2.00万元下降 82.00 %。主要原因是落实厉行节约政策，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有公务出国。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是没有公务用车。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是:无购车。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.36万元，比本年预算的2.00万元下降82.00%。主要是落实厉行节约政策，减少公务接待支出，累计接待3批次、21人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果详见附件1。

　　本部门组织对信息化专项、教育、招生考试、教师队伍建设、文体艺卫活动专项、学前教育补助等一级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是88个、8个、0个、0个、0个。详见附件2。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出28.17万元，比上年决算数增长-89.90%，主要是:落实厉行节约政策，精减支出。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额12,758.64万元，其中：政府采购货物支出11,117.86万元、政府采购工程支出131.81万元、政府采购服务支出1,508.97万元。授予中小企业合同金额8,341.90万元，占政府采购支出总额的65.38%，其中：授予小微企业合同金额6142.86万元，占授予中小企业合同金额73.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无公务用处；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》

　　二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》