第一部分 部门概况

　　     一、部门主要职责

　　     二、部门预算单位基本情况

　　     三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算情况说明

　　     一、2019年预算收支总体情况

　　     二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　     三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　     四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　     五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2019年部门预算表

　　　　一、部门收支预算总体情况表

　　　　二、部门收入预算总体情况表

　　　　三、部门支出预算总体情况表

　　　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

　　　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　2019年部门预算经翔安区第四届人民代表大会第三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　    第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文体广电出版旅游局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）文化广电出版方面

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规； 组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面

　　贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面

　　贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区文体广电出版旅游局包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，区文体广电出版旅游局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，围绕党的十九大对文化、体育、旅游建设提出的新目标新要求及市委、市政府和区委、区政府的工作部署，扎实推进各项工作的开展，为翔安文体旅游各项事业的发展做出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓好项目建设。按照区里的统一安排，抓好2019年项目建设。文化方面：做好大嶝街道综合文化站和22个村居综合文化服务中心建设提升和验收工作。推进区级文化艺术中心（前期）、区级图书馆新馆（前期）落地建设。加强基层文化设施建设，推进戏台、非遗传承中心、村史馆、小型博物馆、宗祠广场、文化公园等设施建设，加强智慧图书馆建设。体育方面：加强建设和完善农村全民健身设施，同时抓好区级体彩公益金的使用和管理，利用体彩公益金维护、提升和完善体育设施。旅游方面：着力做好翔安区三个乡村生态休闲旅游圈的构建工作，不断丰富旅游产品内容，加大休闲农业、旅游观光基础设施和配套设施建设，提升游客的体验感和满意度，满足游客吃住行游购娱的消费需要。

　　（二）抓好品牌打造。做好活动品牌整合提升打造工作，特别是打造具有翔安特色的“国字号”品牌，进一步扩大影响力。文化方面：抓好图书馆、文化馆总分馆工作。继续做好文化惠民活动，以文化牵线搭台，把实施“文化惠民工程”和“就业帮扶工程”有机结合起来，继续办好“三下乡”和“文化四进”群众文化活动，打造百场文艺下乡、“92580就业我帮您”、翔安好声音、火炬工人才艺比赛、宋江阵民俗文化节等翔安特色文化品牌活动，特别要把农民画漆画、朗诵等打造成我区的品牌项目。举办“喜阅”世界读书日和“书香翔安”全民读书月系列活动，大力推动全民阅读。继续编印“翔安红色记忆”“翔安历史名人”等系列连环画，启动编辑《翔安文献丛书》，继承革命文化，保护传承地方文化。搭建文化产业发展平台，促进文化产业发展提升，推动澳头文化产业园、科翔文化产业园等园区发展，加大招商引资力度，扶持贡香、农民画及农民画漆画、玄雕陶瓷、铜艺轩、文兴瓷等特色文化产业，在资金上给予扶持，同时帮助市场营销。扶持本土书画家的发展。体育方面：举办象棋国际邀请赛、人工智能围棋大会、厦门（翔安）武林大会等体育精品赛事。举办全民健身运动会等群众性体育赛事。继续扶持“一镇一品牌”建设和发展。继续发展气排球队伍，提高气排球竞技水平，打造“全国气排球之乡”。推进创建老年人健身康乐家园活动。旅游方面：着力做好翔安区三个乡村生态休闲旅游圈的构建工作，不断丰富旅游产品内容，鼓励更多村居民和社会机构参与民宿、农家乐、旅游文创产品经营，加大休闲农业、旅游观光基础设施和配套设施建设，提升游客的体验感和满意度，满足游客吃住行游购娱的消费需要。继续加大旅游营销推介力度，积极参加各种省内外旅游营销和推介活动，不断宣传“闽韵翔安”旅游特色，向旅行社和旅游业者大力推介翔安乡村休闲旅游10条精品线路，吸引更多高品质客流进入翔安；同时继续通过举办2019年翔安区“山海田园 乡约翔安”乡村振兴旅游季系列活动和各种节庆活动不断提升乡村旅游的知名度和影响力，拉动旅游人气增长，增加旅游收入，为广大村居民转产就业、增收创收拓宽渠道，更好实现乡村振兴关于“产业兴旺”、“生活富裕”的目标要求，不断推动全区旅游事业和旅游产业的全面发展。

　　    （三）抓好行业管理。抓好各级非遗传承人和区民俗文化人才的管理，评选第二批区民俗文化人才；加强文物保护工作和非遗项目的传承和挖掘，推动大嶝金门县政府旧址和战地申报国家级文物保护单位；抓好文化市场管理，加强对网吧、娱乐场所、广播网络的监管，对以“黑网吧”为代表的无证经营行为始终保持高压打击态势，着力解决“有照无证”和“无照无证”等监管问题。落实综治责任和扫黑除恶专项斗争，全力整治大嶝旅游市场乱象，确保问题得到根治。

　　（四）抓好队伍建设。一是全面从严治党。局领导班子要以身作则、以上率下，模范遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行联系服务群众、重大事项报告和外出报备等各项制度，为广大党员干部树立标杆、做出表率。局机关和下属单位要认真落实中央八项规定和省、市、区配套规定，严格落实财经纪律要求，坚决防止“四风”问题反弹回潮。要加强作风建设，抓好机关效能，落实签到制度，聘请行风评议，开展暗访自查，着力整治“庸、懒、散”不正之风，杜绝迟到早退、无故缺岗脱岗现象，推动机关效能建设制度化常态化。二是加大干部选拔力度，选好配强干部队伍。三是加强干部的教育培训。

　　第二部分  2019年部门预算情况说明

　　一、2019年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区文体广电出版旅游局2019年收入预算为8574.53万元，比2018年预算数增加515.12万元，增长5.92％，具体情况如下：

　  1、财政拨款收入8574.53万元，其中一般公共预算拨款收入7274.53万元，政府性基金拨款收入1300万元；

　　2、财政专户管理的事业收入0万元；

　　3、事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4、事业单位经营收入0万元；

　　5、上级补助收入0万元；

　　6、附属单位上缴收入0万元；

　　7、结余结转0万元；

　　8、其他收入0万元；

　　9、其他资金0万元。

　　（二）区文体广电出版旅游局2019年支出预算为8574.53万元，比2018年预算数增加515.12万元，增长5.92％，具体情况如下：

　　1、基本支出1367万元，其中，人员支出1010.6万元，公用支出356.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元；

　　2、项目支出5407.53万元；

　　3、政府性基金支出1300万元；

　　4、转移支付支出600万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出7274.53万元，比2018预算数增加1179.12万元，增长19.34%，支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2019999（其他一般公共服务支出）130万元。主要用于校外活动中心及体育场物业管理费用支出。

　　（二）2070101（行政运行）128.21万元。主要用于基本支出。

　　（三）2070104（图书馆）803.5万元。主要用于图书馆支出。

　　（四）2070109（群众文化）413万元。主要用于群众文化支出。

　　（五）2070111（文化创作与保护）30万元。主要用于文化创作支出。

　　（六）2070112（文化市场管理）342.27万元。主要用于文化市场管理支出。

　　 （七）2070113（旅游宣传）270万元。主要用于旅游宣传方面支出。

　　（八）2070199（其他文化支出）2039.16万元。主要用于其他文化支出。

　　（九）2070204（文物保护）20万元。主要用于文物保护支出。

　　（十）2070305（体育竞赛）355万元。主要用于体育竞赛支出。

　　（十一）2070306（体育训练）591.66万元。主要用于全区体育赛事训练。

　　（十二）2070307（体育场馆）196.87万元。主要用于体育场馆支出。

　　（十三）2070308（群众体育）230万元。主要用于群众体育支出。

　　（十四）2070399（其他体育支出）172.16万元。主要用于其他体育支出。

　 （十五）2070606（版权管理）70万元。主要用于版权管理支出。

　 （十六）2070607（电影）40万元。主要用于电影支出。

　　（十七）2070899（其他广播电视支出）127万元。主要用于其他广播电视支出。

　　（十八）2080502（事业单位离退休）1.78万元。主要用于事业单位人员离退休支出。

　　（十九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）70.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二十）2101101（行政单位医疗）2.78万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　（二十一）2101102（事业单位医疗）19.44万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　（二十二）2101103（公务员医疗补助）1.31万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（二十三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1220万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。　　

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出1300万元，比2018年预算数减少700万元，下降35%，主要是由于闽南童谣大楼无纳入2019年年初预算（阐述增减变化原因），支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）2120803（城市建设支出）900万元。主要用于城市建设支出。

　　（二）2120804（农村基础设施建设支出）900万元。主要用于城市建设支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文体广电出版旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7.8万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元。无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排3万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年预算相比下降9.09%，主要原因是:因业务需要，增加调研检查工作，造成临时性工作用餐费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排7.8万元，其中：公务用车运行费7.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。主要原因是:没有新购置公务用车的安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年区文体广电出版旅游局的机关运行经费财政拨款预算356.4万元，比2018年预算增加65.75万元，增长22.62%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年区文体广电出版旅游局政府采购预算总额1485.7万元，其中：政府采购货物预算274.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1210.9万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区文体广电出版旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区文体广电出版旅游局2019年实行绩效目标管理的项目55个，涉及一般公共预算拨款5907.53万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2019年部门预算表

　　详见附件。

　　附件：1.部门收支预算总体情况表

　　2.部门收入预算总体情况表

　　3.部门支出预算总体情况表

　　4.财政拨款收支预算总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇（街）转移支付支出预算表