一、2013年1—8月份预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导和区人大依法监督下，区财税部门严格执行三届人大二次会议通过的各项决议，财政工作围绕中心服务大局，加强财政预算科学化、精细化管理，全区经济实施平稳较快发展，财政预算执行情况良好。

（一）财政收入执行情况

1—8月，公共财政预算总收入209322万元，同比增加58676万元，增长39%，完成预算的82%。其中：区级财政收入116831万元，同比增加46128万元，增长65%，完成预算的90%；中央级收入68554万元，同比增加3093万元，增长5%，完成预算的69%；上缴市级共享税收入23937万元，同比增加9455万元，增长65 %，完成预算的93%。

政府性基金收入22982万元，完成年度预算的22.3%。

国有资本经营预算收入1299万元，完成预算的342%。

1．公共财政预算区地方级收入116831万元，其中：

税收收入108832万元，同比增长75%，完成预算的93%。其中：营业税收入37806万元，同比增长76%，完成预算的86%；企业所得税收入12739万元，同比增长25%，完成预算的90%；增值税收入10017万元，同比增长0.4%，完成预算的57%；飞地划转收入6850万元，同比增长72%，完成预算的114%。

非税收入7999万元，同比下降4%，完成预算的62%。

2．政府性基金收入22982万元，其中：

国有土地使用权出让金收入20352万元，完成预算的22%。

国有土地收益基金收入975万元，完成预算的20%。

农业土地开发资金收入473万元，完成预算的63%。

城镇公用事业附加收入800万元，完成预算的67%。

3．国有资本经营预算收入1299万元，其中：

利润收入1299万元，完成预算的342%。

（二）财政支出执行情况

1．全区公共财政预算支出110466万元，同比增长7%，完成预算的56%。其中：

一般公共服务支出15345万元，完成预算的67%；

公共安全支出5324万元，完成预算的63%；

教育支出43829万元，完成预算的74%；

科学技术支出2008万元，完成预算的69%；

文化体育与传媒支出2187万元，完成预算的44%；

社会保障和就业支出9747万元，完成预算的67%；

医疗卫生支出8972万元，完成预算的64%；

城乡社区事务支出6489万元，完成预算的41%；

农林水事务支出5394万元，完成预算的38%；

交通运输支出1500万元，完成预算的36%；

资源勘探电力信息等事务支出3973万元，完成预算的36%；

其他支出5055万元，完成预算的30%。

2．区本级政府性基金支出87319万元，完成预算的75%。其中：

教育支出756万元，完成预算的19%；

社会保障和就业支出287万元，完成预算的19%；

城乡社区事务支出86274万元，完成预算的83%，

 3．区国有资本经营支出265万元，完成预算的70%。其中：

资源勘探电力信息等事务支出265万元。

二、2013年预算变更草案

根据财政经济运行、市集中企业税收上划市里等因素影响，坚持“有保有压”原则，强化预算管理，科学调度资金，突出保增长、保民生、促发展等重点，加快公共财政建设。根据《厦门市预算审查批准监督条例》的有关规定，对2013年预算收支调整如下：

（一）区级公共财政预算收入变更情况

变更后区级公共财政收入为135626万元，比年初预算增加5774万元，调增4%；比2012年决算数同口径增长18%。其中：税收收入调增6774万元；非税收入调减1000 万元。

变更后中央级收入为92310万元，比年初预算减少7120万元，调减7 %。

变更后上缴市级共享税收入为27054万元，比年初预算增加1346万元，调增5 %。

全区公共财政总收入预算不做调整仍为254990万元，比2012年决算数同口径增长15%。

（二）区本级公共财政预算收入变更情况

变更后区本级公共财政收入为92476万元，同口径比年初预算增加4774万元（剔除国有资本经营收入），调增5%。其中：税收收入81476万元，调增5774万元；非税收入11000万元，调减1000万元。

（三）区本级公共财政预算支出变更情况

区本级公共财政预算支出拟调整为139923万元，比年初预算调增19643万元。具体调整情况如下：

一般公共服务支出拟调整为15072元，调增1344万元；

国防支出拟调整为1324万元，调增24万元；

公共安全支出拟调整为7343万元，调增589万元；

教育支出拟调整为61117万元，调增9621万元；

科学技术支出拟调整为2640万元，调增100万元；

文化体育与传媒支出拟调整为3546万元，调增1144万元；

社会保障和就业支出拟调整为10915万元，调增681万元；

医疗卫生支出拟调整为11094万元，调增1599万元；

城乡社区事务支出拟调整为5146万元，调减168万元；

农林水事务支出拟调整为4012万元，调增1319万元；

交通运输支出拟调整为667万元，调减48万元；

资源勘探电力信息等事务支出拟调整为6599万元，调增2456万元；

商业服务业等事务支出拟调整为131万元，调增1万元；

其他支出拟调整为8456万元，调增645万元。

（四）公共财政预算变更后收支平衡情况

1．全区收支平衡情况

预算变更后区级公共财政收入135626万元，加转移性收入45204万元，加“两税”返还80万元，加上年净结余950万元，加调入预算稳定调节基金 10500万元，减调出资金1200万元，减上解支出4300万元，可安排财力为186860万元，相应安排公共财政预算支出186860万元。

2．区本级收支平衡情况

预算变更后区本级收入92476万元，加转移性收入45204万元，加税收返还80万元，加上年净结余593万元，加调入预算稳定调节基金10500万元，减补助支出3430万元，减上解支出4300万元，减调出资金1200万元，可安排财力为139923万元，相应安排公共财政预算支出139923万元。

（五）基金预算变更情况

基金收入不作调整。

（六）国有资本经营预算变更情况

1．国有资本经营预算收入

预算变更后区本级国有资本经营预算收入1300万元，调增920万元。其中：利润收入1300万元，调增920万元。

2．国有资本经营预算支出

预算变更后国有资本经营预算支出1300万元，调增920万元。其中：资源勘探电力信息等事务1300万元，调增920万元，主要用于扶持企业等支出。