目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　文联的主要职责是：

　　1.组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的文艺方针、政策，不断提高文艺工作者政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务、为人民服务的思想；

　　2.协调、指导、管理、联络区属各文艺家协会的工作并提供必要的服务。负责协调各协会的成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；

　　3.联络、协调、帮助各协会开展各种形式的文艺演出、展览、理论研究、文艺评论和评奖活动；

　　4.组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高文艺工作者艺术素养，激发他们创作热情；

　　5.积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传翔安、促进翔安经济社会的发展做贡献；

　　6.承担上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区文学艺术界联合会属于行政管理费用性质，共有4个编制，3个在职人员。

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，我部门主要任务是：一是组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的文艺方针、政策，不断提高文艺工作者政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务、为人民服务的思想；二是继续协调、指导、管理、联络区属各文艺家协会的工作并提供必要的服务。负责协调各协会的成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；三是联络、协调、帮助各协会开展各种形式的文艺演出、展览、理论研究、文艺评论和评奖活动；四是组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高文艺工作者艺术素养，激发他们创作热情；五是积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传翔安、促进翔安经济社会的发展做贡献；六是承担上级交办的其他工作。

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）文联2025年收入预算为193.36万元，比2024年预算数减少11.07万元，下降5.41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入193.36万元，其中一般公共预算拨款收入193.36万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）文联2025年支出预算为193.36万元“不含区对镇（街）转移支付项目”，比2024年预算数减少11.07万元，下降5.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出193.36万元，其中，人员支出130.14万元，公用支出13.22万元；

　　2.项目支出50万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）文联2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出193.36万元“不含区对镇（街）转移支付项目”，比2024年预算数11.07万元，下降5.41％，主要是人员经费测算的调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2013301行政运行（宣传事务）124.33万元。主要用于基本支出。

　　（二）2013399其他宣传事务支出50万元。主要用于对外宣传、完成职责内事务等费用。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元。主要用于基本养老保险缴费。

　　（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元。主要用于基本支出。

　　（五）2101101行政单位医疗支出3.8万元。主要用于基本支出。

　　（六）2101103公务员医疗补助支出1.94万元。主要用于基本支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0万元，比2024年预算数无增加。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区文联2025年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，与上年预算相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排1万元。主要用于迎接全国文明城市省检、记者采访接待、会议、交流等方面的接待活动。与上年支出相比下降1.7%，主要原因是联席会和文化团体交流的减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比持平，主要原因是公车改革后，我单位已无公车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年文联的机关运行经费财政拨款预算107.75万元，比2024年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2025年文联政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，文联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　文联2025年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表