目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区委党校的主要职责是：

　　贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务及党中央、国务院和省、市、区委的战略部署，对我区重大问题开展调查研究，总结经验，探求规律，提出对策，为提高教学质量服务，为社会实践服务，为区委的决策服务。根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我区副处级、科级领导干部及其后备干部。负责轮训和培训村(社区)两委干部。协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察。负责对全区各镇(街)业余党校进行业务指导。负责做好本单位工作人员的人事、工资、福利等各项工作。完成区委交办的其他任务

　　二、部门预算单位基本情况

　　区委党校包括2个机关行政科室及本级预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区委党校	财政全额拨款	8	8

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，区委党校主要任务是：贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党委中心任务和党中央、省、市、区委的战略部署，组织培训轮训工作，根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我区处级、科级领导干部及其后备干部；负责轮训和培训村（居）两委干部及其后备干部；负责起草实施教学计划，制定教学管理的各项规章制度，组织协调教学活动；负责聘请、接待执教的老师，落实教学师资力量；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责对全区各镇党校进行业务指导；完成区委交办的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）2025年翔安区处科级干部进修班（3期）。

　　（二）2025年翔安区处科级干部任职班（1期）。

　　（三）2025年翔安区中青年干部培训班（1期）。

　　（四）人大常委会读书班。

　　（五）政协暑期读书班。

　　（六）统战干部理论专题培训班。 

　　（七）公务员职业道德建设专题培训。

 

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委党校2025年收入预算为 704.74万元，比2024年预算数增加148.47万元，增长26.69％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入704.74万元，其中一般公共预算拨款收入704.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区委党校2025年支出预算为704.74万元（不含区对镇（街）转移支付项目），比2024年预算数增加148.47万元，增长26.69％，具体情况如下：

　　1.基本支出417.74万元，其中，人员支出315.65万元，公用支出102.1万元；

　　2.项目支出287万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区委党校2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出704.74万元（不含区对镇（街）转移支付项目），比2024年预算数增加148.47万元，增长26.69％，主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）基本支出（行政运行）357.12万元。主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　（二）项目支出（其他共产党事务支出）287万元。主要用于完成本校年度干部教育培训、保障教学正常运转、开展课题调研的支出。

　　（三）基本养老保险(机关事业单位基本养老保险缴费支出)24.42万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位离退休（行政单位离退休）8.19万元。主要用于单位离退休人员离休费支出。

　　（五）职业年金(机关事业单位职业年金缴费支出)12.21万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

　　（六）在职人员（行政单位医疗）10.46万元。主要用于单位在职人员医疗支出。

　　（七）公务员医疗补助（公务员医疗补助）5.34万元。主要用于单位在职人员医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇（街）转移支付项目），比2024年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是由于2024年度政府性基金预算支出为0万元，所以2025年没有变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区委党校2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元。主要原因是:2024年预算安排为0万元，所以2025年没有变化。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。主要原因是:2024年预算安排为0万元，所以2025年没有变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：公务车辆制度改革后单位不再配备公务车辆，这两年来均无购置新车。

　　五、部分项目情况说明

　　专项培训经费项目情况

　　1.项目概述

　　2025年区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》及中央、省市干部教育培训工作会议精神，在市委党校等相关业务部门的指导帮助下，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委中心工作，充分发挥党校干部轮训培训主渠道、主阵地和主力军作用，突出抓好全区干部教育培训。

　　2.立项依据

　　党校的主要职能是贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党委中心任务和党中央、省、市、区委的战略部署，组织培训轮训工作，根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我区处级、科级领导干部及其后备干部；负责轮训和培训村（居）两委干部及其后备干部。根据此项职能，设立部门专项培训费。

　　3.实施主体

　　本项目由中共翔安区委党校组织实施。

　　4.实施方案

　　2025年的干部培训主要分主体班次和专题培训班次。主体班次全年共举办5期，具体班次为处科级干部进修班3期、处科干部任职班1期和中青年干部培训班1期。拟于3月上旬至4月上旬和6月上旬至7月上旬各举办1期处科级干部进修班，4月上旬至5月上旬举办1期处科干部任职班，培训对象为全区行政机关、企（事）业单位处科级干部；拟于5月中旬至6月下旬举办1期中青年干部培训班，培训对象为全区行政机关、企（事）业单位中青年干部。主体班每期班次人数为30人，全年共计150人。

　　专题培训班次主要协助区委组织部和各单位举办，针对干部能力短板、知识弱项和经验盲区实施精准培训，办好各类，主要“党员发展对象培训班”“人大常委会读书班”“政协暑期读书班”“统战干部理论专题培训班”“公务员职业道德建设专题培训”等班次。培训对象为各单位专业干部。举办时间具体以各单位工作安排为准。

　　5.实施周期

　　2025年3月-12月

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算207万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：专项培训费项目207万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年区委党校的机关运行经费财政拨款预算102.1万元，比2024年预算增加2.29万元，增长2.29%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年区委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，区委党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委党校2025年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

 

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表