目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

　　（一）负责人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议及其他综合性会议的会务筹备及文字材料的起草审核工作。

　　（二）负责人大常委会机关的后勤保障，包括财务、固定资产管理等工作。

　　（三）做好人大常委会机关文件收发、文书处理、宣传报道、档案管理、保密工作等。

　　（四）负责上传下达工作。做好信息的收集、编印、上报和交流。

　　（五）负责区人大代表视察、调研活动的安排，负责联系本区的省、市人大代表，协助省、市人大常委会组织其参加闭会期间的视察等活动。

　　（六）结合社会主义核心价值观的基本内容，组织做好代表议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。

　　（七）办理市、区、镇级人大换届选举的有关工作。

　　（八）办理区人大常委会、主任会议和常务委员会领导交办其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区人大常委会机关包括办公室和人事代表工作室、区人大监察和司法委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会城市建设环境资源工作委员会、区人大常委会科教侨台工作委员会等工作机构，办公室下设秘书科、人事代表工作科和信访科。机关共有行政编制人员14人，非在编人员11名。其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市翔安区人民代表大会常务委员会办公室	行政拨款	25	26

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，翔安区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：在区人大常委会的领导下，认真落实区委各项决策部署，紧扣区人大常委会2025年工作要点安排，坚决完成各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）认真做好区五届人大五次会议的组织和筹备工作，确保大会各项议程圆满完成；

　　（二）做好人大增补选举组织和保障工作，确保选举工作圆满完成；

　　（三）做好区人大常委会会议、主任会议以及常务委员会各项监督工作的组织和准备工作，保证常务委员会各项监督工作任务顺利完成；

　　（四）落实市、区人大代表活动安排，组织代表参加会议、视察、检查、调研、履职培训等活动，做好人大代表依法履职的服务保障工作；

　　（五）做好代表议案、建议、批评和意见的交办、督办工作，提高代表议案、建议的办理质量；

　　（六）认真贯彻落实常务委员会其他工作计划，保障区人大常委会机关各项工作顺利进行。

 

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算为1322.04万元，比2024年预算数减少27.86万元，下降2.1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1322.04万元，其中一般公共预算拨款收入1322.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）翔安区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算为1322.04万元【含区对镇（街）转移支付项目】，比2024年预算数减少27.86万元，下降2.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出1080.34万元，其中，人员支出839.77万元，公用支出240.57万元；

　　2.项目支出241.7万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）翔安区人民代表大会常务委员会办公室2025年区对镇（街）转移支付项目预算为44.4万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1322.04万元【含区对镇（街）转移支付项目】，比2024年预算数减少27.86万元，下降2.1%，主要是由于压减行政运行成本。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（2010101）840.84万元。主要用于维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的经费支出。包括发放机关工作人员和退休人员的工资薪金；单位缴交住房公积金、住房提租补贴等费用；以及综合定额和工会福利经费等。

　　（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（2010104）57.05万元。主要用于筹备、组织、召开区五届人大五次会议的各项经费支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（2010108）44.4万元。主要用于代表开展各项活动及依法履职支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（2010199）140.25万元。主要用于区人大常委会机关各委、办、室正常开展其他各项工作的经费支出。包括机关宣传和培训工作、文明创建、文印室工作等。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（2080501）119.83万元。主要用于单位退休人员退休经费保障支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.74万元。主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.87万元。主要用于缴交在职人员职业年金。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）23.86万元。主要用于在职人员医疗保险经费支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103）12.19万元。主要用于在职人员医疗补助经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元【含区对镇（街）转移支付项目】，与2024年预算数相比无变化

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。暂未接到出国（境）任务安排，与上年预算相比无变化，主要原因是严格控制出（国）境公务活动。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排5万元。主要用于做好上级机关调研、检查、走访以及其他地方人大来翔安考察交流等方面的接待工作，与上年预算相比持平，主要原因是：规范公务接待管理，严格落实相关接待规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年预算相比持平，主要原因是:公务车辆改革，取消配置公务车辆。公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是：已取消配置公务车辆。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目围绕中心，服务大局，根据2025年翔安区人大常委会工作要点安排，做好区五届人大五次会议相关保障，确保人大常委会机关日常运作良好，高效完成上级交办的各项工作。

　　2.立项依据

　　根据《组织法》、《代表法》及2025年度人大常委会工作要点。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区人大办组织实施。

　　4.实施方案

　　做好区五届人大五次会议服务保障，举办常务委员会读书班，开展普法宣传和文明创建工作，高质量完成课题调研，维护机关日常工作高效运作。

　　5.实施周期

　　固定性项目

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算109.8万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）专项会议费项目57.05万元。

　　（2）专项培训费项目15.75万元。

　　（3）特定工作经费项目27万元。

　　（4）课题经费项目10万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）代表活动、培训、换届选举经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目围绕中心，服务大局，组织开展代表视察、调研、学习、培训等活动，做好换届选举和代表增补选举工作。

　　2.立项依据

　　根据《代表法》、厦常办【2019】67号、厦常办【2018】15号、闽常办综【2017】79号，开展代表活动提升代表履职水平，提高代表高效依法履职能力，有效推动我区经济和社会各项事业和谐、健康、有序发展。

　　3.实施主体

　　本项目由翔安区人大办组织实施。

　　4.实施方案

　　围绕2025年度人大常委会工作要点，组织开展代表视察、调研、培训、学习活动；加强代表密切联系群众工作，提升常务委员会依法履职水平。

　　5.实施周期

　　固定性项目

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算131.9万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）代表活动、培训经费项目44.4万元。

　　（2）常务委员会、代表履职经费项目87.5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年翔安区人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算840.84万元，比2024年预算减少15.89万元，下降0.12%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年翔安区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，翔安区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区人民代表大会常务委员会办公室2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款241.7万元。

 

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表