目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区图书馆的主要职责是：

　　（一）宣传党的路线、方针、政策，传播社会主义理论和科学文化知识，提高广大群众的思想素质和科学文化水平。

　　（二）为全区经济社会发展提供信息书刊资料，科学合理地组织馆藏，确保文献信息的管理保护和充分利用。

　　（三）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整序和管理，开发和建设信息资源。开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务工作。

　　（四）做好图书馆的馆舍、设备维修工作，教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。

　　（五）在区文化行政部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，开展图书馆学术研究和交流，对基层图书室进行辅导。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区图书馆包括4个处室/科室，人员编制数6人，在职人数5人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市翔安区图书馆将按“两优化、两拓展、两提升”的工作思路，开拓创新，以“图书馆+ ”“ +图书馆”等方式积极探索文旅、文教、文体等多元融合发展，以打造“太阳系式”总分馆服务体系翔安模式为抓手，建立优质文化资源直达基层机制，健全社会力量参与公共文化服务机制，不断丰富服务内容，创新服务方式，进一步推动、引领、服务全民阅读，推动图书馆事业实现转型和高质量发展，更好地满足人民文化需求，增强人民精神力量，提升民众对公共文化服务的获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深化服务体系建设

　　按照“太阳系式”总分馆制服务体系“翔安模式”，整合资源，扎实推进新析置镇街（香山、金海、凤翔、民安）图书馆建设，依托学校、社区等建设片区联网分馆，结合民宿、景区等建设书吧，推动图书资源通借通还，打造“建在厝边的图书馆”，将区级优质资源、服务延伸至学校、片区。

　　（二）推动全民阅读推广

　　积极开拓和整合社会资源，创新服务载体和服务内容，持续打造阅读推广品牌，围绕“市民文化节”“我们的节日”、“书香翔安”全民读书月、科普等系列主题，优化提升“故事妙妙屋”“智绘书”“超阅21天”“跟着翔图学科学”等品牌活动，继续在各分馆举办形式丰富的阅读推广活动，推动引导服务全民阅读，提升群众文化活动参与度。

　　（三）推动优秀文化传承

　　以保护地方文化和弘扬中华优秀传统文化两种文化建设为抓手，推动文化保护传承。一是挖掘整理翔安革命文化，编写“翔安红色记忆”系列连环画，开展2025年翔安红色记忆系列活动；二是整理翔安人文史料，挖掘翔安民间故事、华侨故事，编辑《翔安历史名人》第三辑，宣传推广翔安历史人文；三是挖掘重点村居乡村文化，编辑出版《翔安乡村文化丛书》，助力翔安乡村文创和旅游开发；四是举办2025年“说书讲古”巡讲活动，宣传推广中国优秀经典故事，传承中华优秀传统文化。

　　（四）推进文旅融合发展

　　发挥文化赋能、旅游带动作用，深化“文化”和“旅游”融合发展，推进文化和旅游赋能乡村全面振兴。一是推进数字文旅建设。深化智慧文旅建设，进一步完善和提升“翔安旅图”融文旅综合服务平台，丰富数字资源和文旅活动，提升智能化、数字化服务水平；二是以新圩、黄厝、澳头为中心，打造“圩日”品牌，联合相关镇街，按照“周周有活动、月月有圩日”模式常态化开展文旅市集及研学活动，以点带面，辐射带动翔安乡村旅游；三是策划开展“跟着图书去旅游”活动，在阅读中开展旅游推介。

　　（五）推动服务效能提升

　　以管理和培训两个渠道为抓手，推动公共文化服务效能提升。一是强化内部管理，按照“太阳系式”总分馆制服务体系以及“安全、规范、有序、高效”的要求，进一步完善总分馆规章制度，加强业务监督检查，完善档案资料，提升服务水平。二是加强业务培训，组织开展总分馆工作人员业务培训，开展业务检查，提高馆员业务能力；选派骨干参加各级各类培训学习，提高人员素质。

　　（六）加强对外交流协作

　　按照“厦漳泉一体化”发展规划，继续深化与南安市劳光小学等合作共建；扩大交流合作范围，加强与学校和其他兄弟单位交流交往，完善合作机制，增强图书馆工作优势互补，更好地发挥图书馆公共服务效能作用，推动翔安文化、教育等事业融合发展。

 

第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区图书馆2025年收入预算为827.54万元，比2024年预算数增加76.20万元，增长10.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入827.54万元，其中一般公共预算拨款收入827.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区图书馆2025年支出预算为827.54万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加76.20万元，增长10.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出235.54万元，其中，人员支出151.39万元，公用支出84.15万元；

　　2.财政拨款项目支出592.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区图书馆2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出827.54万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加76.20万元，增长10.14%，主要是由于增加地方文化保护开发和古籍保护经费、图书馆运营经费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）800.41万元。主要用于图书馆支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.00万元。主要用于文旅融合发展及相关推广经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.25万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.62万元。主要用于事业单位基本职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.48万元。主要用于单位缴纳医疗保险（含生育保险）。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.78万元。主要用于事业单位医疗补助。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年预算数相比未变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区图书馆单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.30万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:2025年度本单位无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是: 无调研检查工作，无临时性工作用餐费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市翔安区图书馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，本部门为事业单位没有机关运行经费,与2024年预算相比无变动。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市翔安区图书馆政府采购预算总额314.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算234.00万元。　　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市翔安区图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区图书馆2025年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款592.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表