目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文化和旅游局部门的主要职责是：

　　（一）文化广电出版方面

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规； 组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面

　　贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面

　　贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区文化和旅游局包括1个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区文化和旅游局	全额拨款	3	3
区文化和旅游市场综合执法大队	全额拨款	11	10
区风景旅游事务中心	全额拨款	6	6
区青少年宫	全额拨款	5	4
区文化馆	全额拨款	8	7
区图书馆	全额拨款	6	6

　　三、部门主要工作任务

　　今年以来，全区文化旅游体育出版广电工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习习近平总书记关于文化和旅游融合发展重要论述精神和对厦门工作的重要指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展等中心工作，努力推动我区文化和旅游事业发展。

　　（一）落实疫情防控常态化，打好疫情防控阻击战

　　1、压实政治责任，组织实施严密。疫情发生后，我局第一时间响应，立即成立局主要领导任组长的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，迅速构筑高效有力的“前沿指挥部”，先后召开局务会、中层扩大会研究部署疫情防控、经济社会发展和安全生产工作，切实把思想和行动统一到区委区政府决策部署上来，抓紧抓实抓细各项防疫工作举措，为确保“双打赢”提供坚强的组织保障。

　　2、应急处置得力，落实管理到位。做好全区12个景区、景点以及100多个文化和体育活动场馆、15家娱乐场所、15家网吧、3家电影院关停和日常巡查。做好境外和国内高中风险地区入（返）闽的健康管理工作，成立我局牵头，区卫健局、公安分局、翔投集团等单位组成定点酒店集中医学观察工作专班，先后协调鑫博雅酒店、颐豪酒店、兴恒酒店、青年阳光等4家酒店作为境外和国内高中风险地区入（返）闽人员集中观察隔离点。全程做好跟踪落实，做到零错放、零漏放，实现集中医学观察工作完整闭环，为有效阻断疫情传播、严防输入扩散作出重要贡献。

　　3、强化行业担当，彰显文旅力量。一是定点酒店管理严格。主动克服非星酒店和民宿未纳入文旅局监管职责的现实难题，以疫情就是命令的强烈使命感牵头组织，狠抓落实，确保各级有关要求落实到位。严密制定实施定点酒店管理规程，强化刚性措施规范管理，明确酒店清单式规程要求。二是投诉处置及时妥善。针对来厦游客和本区市民因取消行程引发大量投诉等突出问题，组建专人专班加强值班力量，确保及时妥善处理旅游投诉纠纷。

　　4、强化统筹推进，做到精准施策。组织相关科室人员，认真研究学习各级复工复产扶持政策，积极主动联系辖区主管行业企业12家，为疫后产业复苏和快速发展提供有力支撑。同时，结合行业复工复产工作实际，深入开展文旅行业系统安全生产和房屋安全隐患大排查大整治，确保全区文化旅游体育行业有序复工复产和运营。

　　（二）加快构建公共服务体系，提升服务质效

　　公共文旅服务补短板提效能，推进闽南童谣文化活动中心（区文化馆）提升改造等大型文化公益设施工程，保障各公益文化场馆免费对外开放。推动智慧图书馆建设，推行图书馆总分馆制。区图书馆获选国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。推动基层综合性文化服务中心建设提升工作，完成市级对我区19个村居文化室提升验收工作，做好大嶝街道文化活动中心做好搬迁工作。投入100万元建设和完善村（居）级体育设施。投入82万元建立区级国民体质监测中心，投入220万元用于公园内体育设施建设和维护。推动数字经济产业园运动场建设。推动学校体育设施对外开放，下拨75万元做好新圩学校、金山小学等5个学校的对外开放管理工作，着手2020年拟对外开放的区实验学校、彭厝学校、鲁藜小学、海滨小学体育场所的隔离改造工作。旅游产业投入稳步提升，香山林相改造一期工程、红珊汽车文化公园高陡边坡支护工程前期工作基本完成。完成2020年全区新建旅游厕所4座的工作任务。新店镇澳头社区获评2020年省基层综合性文化服务中心省级优秀示范点国家级试点。

　　（三）积极组织文体旅游惠民活动，丰富居民精神文化生活

　　因疫情影响，2020年1月24日起区级文体活动全部暂停。结合疫情组织创作防控艺术作品，广泛发动我区美术、书法、音乐、曲艺、非遗各门类人才征集抗击疫情主题文艺作品创作200余件，其中歌曲《近在咫尺》在学习强国APP“福建平台”栏目发布。区图书馆通过微信公众号开展“全民战‘疫‘ 以读攻毒”阅读推广主题系列活动。开展全民健身活动，有26个社区（村）被评为区级“老年人健身康乐家园”。举办丰富多彩的文化和旅游节会活动。2020年中秋国庆黄金周期间，我区通过举办“澳头vision文化艺术季暨翔安全城欢动消费节”、闽台宋江阵民俗文化节、“乡约翔安”文化旅游节等大型节庆活动，以及各景区景点推出的特色活动，吸引大量游客前来观光游览。积极举办旅游宣传推广活动，参加海峡旅游博览会、文化产业博览会、诗韵厦门闽韵翔安（山东、河南）文化和旅游推介活动，前三季度我区共接待游客160万人次，旅游收入约3.95亿元，前三季度住宿业拟累基实现营业额4380万元，同比增长3.32%

　　（四）加强文化遗产保护，传承发展优秀传统文化

　　文化遗产保护夯基础增活力，根据《第44届世界遗产大会翔安区“六个一批”文化遗产保护实施方案》，启动维修工作和展示一批及公布一批的工作，完成城隍庙等3处文保单位纳入全区“六个一批”修缮项目，19个项目纳入历史文化遗产集中保护修缮专项。投入经费882元，做好文物本体维修工作，2020年开展集中修缮22处文物保护单位和文物点工作，已完成马巷城隍庙、香山岩寺护厝两处文物修缮工作，第二批共8个项目，正在有条不紊地启动当中。日前市五批项目和传承人公布，我区已有省级非物质文化遗产项目5个，市级项目11个，区级20个，省级传承人3人，市级传承人17人，区级传承人27人，2人通过市级推荐参加省级非遗传承人评选。筹备出版了被誉为闽南文化典籍的《香山文化丛书》第二辑。开展2020年“文化和自然遗产日”宣传活动，现场直播“走进翔安非遗”，安排农民画画展和组织参与非遗云购，保护传承我区传统文化。翔安农民画与漆画实现完美嫁接，开展农民画和农民漆画创作和辅导工作，4幅作品入选中国美术家协会主办的“决胜全面小康”第二届全国农民画作品展。

　　（五）提高文旅市场管办水平，促进文旅产业深入发展

　　文旅市场监管出重拳严整治,强力推进扫黑除恶专项斗争和行业乱象整治工作， 结合各级工作部署要求，细化文化旅游行业整治内容，加强行业重点治理，配套开展“扫黄打非∙新风”集中行动、黑网吧专项整治、平安文化市场创建、网吧上网人员信息实名登记、禁毒、境外卫星电视接收设施、校园及周边安全等专项整治行动和“绿书签行动”宣传活动，加强网络文化、互联网上网服务营业场所、文化娱乐场所、营业性演出和旅游市场的监管。截至目前，累计出动执法人员1968人次，检查文化和娱乐经营单位757家次。拟订影视产业发展扶持政策，推动东南影视入住数字产业园区。与市文旅局联动招商，共同引进全国文化企业30强的深圳华侨城文旅项目，现正在进一步洽谈中。推动旅游招商项目落地4个，大帽山境二期、鸿山汽车文化公园项目已落地，现处于施工建设阶段，香境里研学基地已建成，香山文化园一期（闽南佛学院）正在办理前期手续。

　　（六）推动体育后备人才建设，竞技体育工作成绩喜人

　　蟳窟社区篮球队参加第六届市村居篮球联赛夺得总冠军。大力发展体育社会组织，成立了区围棋协会、区体育产业协会、区水上运动协会和区游泳协会。下拨152万元扶持后备人才训练基地建设和发展。翔安籍运动员戴小祥获得射箭项目东京奥运会模拟赛男子个人冠军。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区文化和旅游局2021年收入预算为9226.94万元，比2020年预算数增加1486.02万元，增长19.2％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9226.94万元，其中一般公共预算拨款收入8207.94万元，政府性基金拨款收入1019万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区文化和旅游局2021年支出预算为9226.94万元，比2020年预算数增加704.02万元，增长8.26％，具体情况如下：

　　1.基本支出1238.16万元，其中，人员支出936.18万元，公用支出301.98万元；

　　2.项目支出7413.78万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出8207.94万元，比2020年预算数增加467.02万元，增长6.03%，主要是由于2021年度部门项目增多，金额较大。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2070101（行政运行）148.42万元。主要用于人员支出及公用支出。

　　（二）2070104（图书馆）867.93万元。主要用于图书馆支出。

　　（三）2070106（艺术表演场所）180万元。主要用于文化馆新馆物业费支出。

　　（四）2070109（群众文化）226万元。主要用于群众文化活动、场馆开放、设备采购、场馆搬迁、书画扶持、艺术扶贫等支出。

　　（五）2070111（文化创作与保护）73.88万元。主要用于…非物质文化遗产和文化生态保护经费支出。

　　（六）2070112（文化和旅游市场管理）346.97万元。主要用于执法大队人员支出、公用支出、执法办案等支出。

　　（七）2070113（旅游宣传）225万元。主要用于旅游宣传推介支出。

　　（八）2070114（文化和旅游管理事务）3万元。主要用于执法宣传活动经费支出。

　　（九）2070199（其他文化和旅游支出）2290万元。主要用于部门专项、发展经费、转移支付支出等支出。

　　（十）2070204（文物保护）500万元。主要用于文物保护与维修支出。

　　（十一）2070305（体育竞赛）235万元。主要用于竞技体育活动支出。

　　（十二）2070306（体育训练）28.1万元。主要用于翔安区冬夏令营活动经费支出。

　　（十三）2070307（体育场馆）83万元。主要用于翔安数字经济产业园运动场支出。

　　（十四）2070308（群众体育）531.3万元。主要用于创建康乐家园经费及老体协补助经费、区级体育场馆管理及维护费、区级体育赛事及全民健身活动经费支出。

　　（十五）2070399（其他体育支出）158万元。主要用于国民体质监测检测运行维护费、学校体育设施对外开放管理费支出。

　　（十六）2070607（电影）111万元。主要用于《翔安好所在》广播节目合作经费及2131电影放映工程支出。

　　（十七）2070899（其他广播电视支出）86万元。主要用于安全播出、“小耳朵”、有线广播整治、版权保护及出版发行培训、村村响广播等工作经费支出。

　　（十八）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）1000万元。主要用于疫情防控经费支出。

　　（十九）2080502（事业单位离退休）38.64万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（二十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二十一）2101101（行政单位医疗）3.03万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　（二十二）2101102（事业单位医疗）22.85万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　（二十三）2101103（公务员医疗补助）1.44万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（二十四）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1005万元。主要用于旅游设施建设经费、香山管理经费、香山花海等支出。

　　（二十五）2120803（城市建设支出）1014万元。主要用于林相采伐及改造工程支出。

　　（二十六）2120804（农村基础设施建设支出）5万元。主要用于大宅村后宅机耕路改造工程支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出1019万元，比2020年预算数增加237万元，增长30%，主要是由于2021年有个林相采伐及改造工程1014万元，金额比较大。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）2120803（城市建设支出）1014万元。主要用于林相采伐及改造工程支出。

　　（二）2120804（农村基础设施建设支出）5万元。主要用于大宅村后宅机耕路改造工程支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文化和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6.4万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:因疫情原因，无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是: 因业务需要，调研检查工作，造成临时性工作用餐费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排6.4万元，其中：公务用车运行费6.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降3.1%，主要原因是:部分业务出行乘坐网约车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年区文化和旅游局的机关运行经费财政拨款预算301.98万元，比2020年预算增加0.65万元，增长2.1%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年区文化和旅游局政府采购预算总额645.895万元，其中：政府采购货物预算76.395万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算569.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区文化和旅游局2021年实行绩效目标管理的项目52个，涉及一般公共预算拨款7988.78万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表