目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算情况说明

　　一、2020年预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、项目（政策）支出绩效目标批复表

　　十一、部门整体支出绩效目标批复表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）的主要职责是：

　　（一）文化广电出版方面

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面

　　贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面

　　贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区文化和旅游局包括1个机关行政处室及6个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区文体广电出版旅游局	全额拨款	3	3
区文体市场执法大队	全额拨款	11	10
区风景旅游管理中心	全额拨款	6	6
区文化馆	全额拨款	7	6
区青少年宫	全额拨款	5	5
区图书馆	全额拨款	6	6
区少年儿童体育学校	全额拨款	4	4

　　三、部门主要工作任务

　　2020年厦门市翔安区文化和旅游局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神为指引围绕党的十九大对文化、体育、旅游建设提出的新目标新要求及市委、市政府和区委、区政府的工作部署，扎实推进各项事业的发展做出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）固投目标任务、重点项目建设、经济指标完成情况

　　1、固投完成情况：2019年区下达给我局的固投目标任务10041万元，截至10月份我局已完成固投8786万元，11、12月份固投摸底200万元，全年可完成固投8986万元，完成率89.5%。

　　2、重点项目完成情况：

　　（1）闽南童谣文化活动中心提升改造项目，2019年底竣工，2020年初完成验收。

　　（2）香山郊野公园四期景观提升工程目前仍停工，截至10月份已完成固投2500万元。

　　（3）红珊汽车文化公园汽车赛道已顺利开工，全年计划完成固投5000万元，截至10月份已完成固投5261万。

　　（4）2019年学校体育设施对外开放项目完成固投205万。

　　（5）厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程，全年计划完成固投974万，截至10月份已完成固投820万。

　　（6）香山郊野公园路灯工程已进入收尾阶段。

　　3、经济指标完成情况：顺利完成每季度的限上住宿业统计，1-10月我区住宿业增长率16.2%，预计全年限上住宿业增长率16%以上，完成市文旅局下达的增长指标。

　　（二）文化、旅游、体育产业发展情况

　　1、文化产业稳步发展。加大文化产业招商力度，推动东南国际影视中心落户翔安数字经济产业园。加强本土文化创意产业培育，组织25家企业参加第十二届海峡两岸文化创意交易博览会，设立近600平方米翔安风文化创意产品主题馆。在2019年厦门国际海洋周启动签约仪式上，铂爵旅拍基地、融创雪世界两个文化产业项目落户我区。在厦门市文化旅游会展产业发展大会上，小糖人文化传媒项目、小象智合项目两个影视产业项目落户我区。

　　2、旅游产业快速增长。加大旅游项目招商力量，引进杭州华清旅游集团共同启动面前埔村田园综合体项目开发建设。1-10月我区共接待游客613万人次，同比增长18.6%；旅游总收入12.5亿元，同比增长30%。6月修订并发布《厦门市翔安区乡村民宿管理实施细则》，全年共批出三批民宿（56间客房，65个床位）。目前为止我区民宿共100间客房、150个床位。在厦门市文化旅游会展产业发展大会上，同程旅游产业基金落户翔安，投资金额达10亿元；美高梅美荟酒店运营项目，拟投资4亿元。

　　3、体育产业蓬勃发展。全区有个体经营户、体育场馆、体育社会组织、体育彩票销售点、体育培训等491个，2019年至今总营业收入1亿元。推动体育健身与旅游、文化等产业在资源、产品、市场等方面的对接，形成体育旅游、体育文化等新业态，2019年红珊汽车文化公园建设完成了1.82公里环形赛道建设。

　　（三）业务工作扎实有序开展

　　1、持续完善公共服务，努力提升服务质效。认真推进为民办实事项目建设，组织开展2019年度基层综合性文化服务中心提升工作，3座旅游厕所已建设完成，2座正在施工。打造“翔安模式”总分馆制服务体系，新增新圩镇分馆、浦西社区邻里书屋、上塘邻里书屋（内厝中学图书馆）3个基层服务点，“翔安红色记忆”“智绘书”两个项目获得中国图书馆学会举办的第二届公共图书馆创新创意征集推广活动二等奖。推动学校体育设施对外开放，基本完成新圩学校、金山小学、马巷中心小学的体育设施对外开放的隔离改造工作。投入261万元建设和完善村居体育设施。

　　2、组织文旅惠民活动，丰富居民精神文化。结合“三下乡”和“文化四进”组织各级各类文化惠民活动300余场次，涵盖“92580就业我帮您”、“工人才艺大赛”、“闽台宋江阵民俗文化节”等品牌活动。全民健身活动蓬勃开展，举办2019厦门（翔安）武林大会、2019翔安超级马拉松赛、“海峡杯”青少年棒球邀请赛、全区工间操大赛和职工篮球赛气排球赛”、“逐梦新翔安，文明健康行”2019翔安春季健步走等活动。蟳窟社区篮球队连续五届夺得全市村居篮球联赛总冠军。加强体育对台交流，举办翔安金门“联谊杯”乒乓球邀请赛和“翔金”两地篮球邀请赛。举办翔安区第五届灯光节、香山庙会、“面朝大海·超旷文化艺术节”、“第三届翔安乡村旅游季”、“澳头VISION文化艺术季”、“伟大的航行”大型船模展等节庆活动以及“魅力金嶝”两岸旅游推介会、第十五届海峡旅游博览会等推介。

　　3、加强文化遗产保护，传承优秀传统文化。指导推动松山小学、香山岩寺、马巷城隍庙、沙美农民协会旧址等文保单位的维修工作。大嶝八二三炮战喇叭堡旧址、同安县委旧址公布确认为第九批省级文物保护单位，组织金门县政府旧址申报第七批国家级重点文物保护单位。6月8-9日，厦门市2019年“文化和自然遗产日”宣传活动在我区澳头特色小镇超旷美术馆成功举办。公布第二批区级非遗代表性项目名录和代表性传承人并进行表彰授牌。以翔安农民画为特色，开展品牌提升活动，举办翔安农民漆画高研班培训，1幅作品入选第十三届全国美展漆画展、1幅作品入选全国首届漆画屏风作品展，取得翔安农民漆画在专业性展览中的历史性突破，翔安农民漆画在全国处于领先水平。

　　4、市场监管服务并举，文旅行业有序发展。重新组建翔安区文化和旅游市场综合执法大队。出动检查执法人员500余人次，检查文化旅游企事业单位250余家次，接受上级转办及群众举报信件44起并全部办结，执法立案8起。大嶝旅游市场比较平稳有序，大嶝旅游辖区28家“开蚌取珠”商店于上半年全部关门停业。共处理涉旅投诉14起并全部办理完结。市场监管局处理大嶝旅游市场涉旅立案5起并全部办结，其中2起移送公安部门。彻底拆除大嶝辖区开蚌取珠经营点违法广告牌14家。

　　5、结合乡村文化振兴，文旅产品供给丰富。出版发行“翔安红色记忆”、“紫云金柄黄氏名人”系列连环画和《千年金柄》，组织开展“翔安红色记忆”进校园系列活动。“翔安红色记忆”参加第二届全国公共图书馆创新创意案例征集评选并荣获二等奖。指导澳头社区创建年度省级乡村旅游休闲集镇和特色村。香山乡苑田园综合体、台贸小镇、中奥游艇码头、澳头渔港小镇等项目入选2019年全省旅游投融资优选项目。推荐大帽山境田园综合体申报福建省养生旅游休闲基地。

　　6、推动体育人才建设，竞技体育成绩喜人。举办2019年首届翔安区青少年篮排球联赛和散打搏击比赛。下拨108万元扶持新店中学、区第一实验小学等后备人才训练基地建设和发展。刘五店中学等9所中小学校成为全国软式棒垒球实验学校。翔安籍运动员谢世杰入选国家棒球U18青年队。组队参加厦门市第二十届运动会，获得92枚金牌、77.5枚银牌和118枚铜牌的成绩，在全市六个区中排名第四。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区文化和旅游局2020年收入预算为8522.92万元，比2019年预算数减少51.61万元，下降0.01％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8522.92万元，其中一般公共预算拨款收入7740.92万元，政府性基金拨款收入782万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区文化和旅游局2020年支出预算为8522.92万元，比2019年预算数减少51.61万元，下降0.01％，具体情况如下：

　　1.基本支出1385.14万元，其中，人员支出1083.81万元，公用支出301.33万元；

　　2.项目支出5647.28万元；

　　3.转移支付支出1490.5万元。

　　4.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出7740.92万元，比2019预算数增加466.39万元，增长6%，主要是由于增加疫情防控支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2070101（行政运行）138.87万元。主要用于基本支出。

　　（二）2070104（图书馆）1026.26万元。主要用于图书馆支出。

　　（三）2070106（艺术表演场）86.67。主要用于文化中心影剧院提升改造。

　　（四）2070109（群众文化）118.5万元。主要用于群众文化支出。

　　（五）2070112（文化市场管理）354.76万元。主要用于文化市场管理支出.

　　（六）2070113（旅游宣传）145万元。主要用于旅游宣传方面支出。

　　（七）2070114（文化和旅游管理事务）21.88万元。主要用于旅游管理事务。

　　（八）2070199（其他文化和旅游支出）2138.41万元。主要用于其他文化支出。

　　（九）2070204（文物保护）110万元。主要用于文物保护支出。

　　（十）2070305（体育竞赛）130万元。主要用于体育竞赛支出。

　　（十一）2070306（体育训练）31.1万元。主要用于全区体育赛事训练。

　　（十二）2070307（体育场馆）571.3万元。主要用于体育场馆支出。

　　（十三）2070308（群众体育）632.93万元。主要用于群众体育支出。

　　（十四）2070399（其他体育支出）622.91万元。主要用于其他体育支出。

　　（十五）2070607（电影）40万元。主要用于电影支出。

　　（十六）2070899（其他广播电视支出）127万元。主要用于其他广播电视支出。

　　（十七）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）37.2万元。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

　　（十八）2080502（事业单位离退休）22.86万元。主要用于事业单位人员离退休支出。

　　（十九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）60.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.4万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（二十一）2101101（行政单位医疗）2.5万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　（二十二）2101102（事业单位医疗）19.72万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　（二十三）2101103（公务员医疗补助）1.39万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（二十四）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1300万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。　　

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出782万元，比2019年预算数减少518万元，下降39.85%，主要是由于闽南童谣大楼已初步完工，本次政府性基金用于六个一批文物点保护建设。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）2120803（城市建设支出）782万元。主要用于城市建设支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文化和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）经费4.9万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排4.9万元。主要用于因公出国（境）旅游推介。与上年预算相比增长100%，主要原因是：因公出国参加日韩推介活动。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排2万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是:因为疫情相关业务检查及指导减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算下降15.38%，主要原因是:厉行节约，公车改革。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年区文化和旅游局的机关运行经费财政拨款预算14.04万元，比2019年预算减少1.54万元，下降0.1%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年区文化和旅游局政府采购预算总额905.54万元，其中：政府采购货物预算125.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算780万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区文化和旅游局2020年实行绩效目标管理的项目53个，涉及一般公共预算拨款5647.28万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、项目支出绩效目标批复表

　　十一、部门整体支出绩效目标批复表