目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目（政策）支出绩效目标批复表

　　十一、部门（单位）整体支出绩效目标批复表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）翔安区民政局的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

　　（2）负责对全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会的登记管理与监察工作。负责指导和协调全区社会组织党建工作。

　　（3）牵头拟订社会救助相关政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养等社会救助工作；承办相关救助资金分配和监管工作，依照有关分工负责区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。指导民政救济对象精神病人救治的相关工作和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　（5）负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理和楼门牌设置工作。

　　（6）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　（7）负责全区儿童收养登记管理工作和孤弃儿童保障、农村留守儿童关爱保护工作、困境儿童保障工作和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴工作，落实残疾人权益保护政策。

　　（8）负责全区婚姻登记管理、推进婚俗改革。

　　（9）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

　　（10）指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理老区建设相关事务，会同财政部门审批老区扶建项目资金，负责革命“五老”人员及其遗偶优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工作。

　　（11）拟订全区社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

　　（12）按规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（13）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）翔安区民政社会事务中心的主要职责：

　　1、承担全区婚姻登记、儿童收养登记、全区设置标准地名工作、老区基点村帮扶、残疾人劳动就业保障、居民家庭经济状况查询核对、申请救助、全区救灾、救济捐赠和慈善工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；

　　2、承担主管部门交办的其他事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区民政局包括1个机关行政处室及1个下属事业单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市翔安区民政局	全额拨款	5	5
厦门市翔安区民政社会事务中心	全额拨款	11	11

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，厦门市翔安区民政局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示精神，深刻认识民政工作的政治性、人民性，落实上级部门对民政工作的新部署新要求，提升各项民政工作管理服务水平，着力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，增强民生福祉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）回应群众关切，补齐民政短板强服务。

　　（二）紧盯精准扶贫，筑牢社会救助兜底线。

　　（三）强化政府购买服务，构建基层治理新格局。

　　（四）围绕专项职责，优化社会事务强管理。

　　（五）坚持统筹协调，建设“爱心厦门”有举措

　　（六）突出严管厚爱，完善自身建设提水平

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区民政局2020年收入预算为7239.79万元，比2019年预算数减少5041.87万元，下降41.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7239.79万元，其中一般公共预算拨款收入4189.79万元，政府性基金拨款收入3050万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）翔安区民政局2020年支出预算为7239.79万元，比2019年预算数减少5041.87万元，下降41.05％，具体情况如下：

　　1.基本支出710.58万元，其中，人员支出600.82万元，公用支出109.76万元；

　　2.项目支出3086.99万元；

　　3.转移支付支出3442.22万元；

　　4.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出4189.79万元，比2019年预算数减少3571.87万元，下降46.01%，主要是由于机构改革职能变动的原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（2080201）452.41万元。主要用于局机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出

　　（二）社会组织管理（2080206）57万元，主要用于社会组织年检、社会组织评估、社会组织审计等。

　　（三）行政区划和地名管理（2080207）27万元。主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。

　　（四）基层政权和社区建设（2080208）283万元，主要用于村（居）务监督委员会成员补贴。

　　（五）其他民政管理事务支出（2080299）2657.7万元。主要用于法制建设、政策宣传、开展社会救助、养老服务、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务工作的支出；慈善会、慈善超市和老促会工作经费支出；政府购买居家养老服务；非公党建专项经费；婚姻登记周末轮值人员专项经费；民政助理员专项经费；慰问经费；福利中心产权办理费用；精神障碍社区康复服务项目；政府购买心理服务体系建设联系点项目经费;殡仪服务站补助经费;殡仪服务站物业管理费、三社联动试点经费和幸福院运营经费补助等经费支出；还包括民政社会事务中心人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

　　（六）行政单位离退休（2080501）3.46万元，主要用于异地安置离退休人员工资奖金等支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（八）儿童福利（2081001）75万元，主要用于孤儿基本生活保障支出和政府购买留守儿童和困境儿童关爱服务体系项目。

　　（九）老年福利（2081002）286.98万元，主要用于福利中心各类老年人生活床位补贴、护理补助、生活费和完全失能老人护理补贴。

　　（十）殡葬（2081004）65万元，主要用于村居骨灰室环境整治费用。

　　（十一）临时救助支出（2082001）100万元，主要用于困难群众基本生活临时救助支出。

　　（十二）流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.5万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

　　（十三）其他城市生活救助（2082501）145.36万元，主要用于已故原工商业者无工作配偶（含三小）生活补助支出和临时价格补贴支出。

　　（十四）行政单位医疗（2101101）3.78万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费的支出。

　　（十五）公务员医疗补助（2101103）2.21万元，主要用于局机关医疗补助经费支出。

　　（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2120803）14.76万元，主要用于缴交机关事业单位基本养老保险。

　　（十七）事业单位医疗（2101102）5.55万元，主要用于事务中心基本医疗保险缴费的支出。    

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出3050万元，比2019年预算数减少1520万元，下降33.63%，主要是由于68岁以上老人养老补助已移给区人社局。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城市建设支出（2120803）950万元，主要用于仙境陵园改扩建工程款、仙境陵园改扩建项目（三期）智能门锁格位及监控防雷系统。

　　（二）农村基础设施建设支出（2120804）2100万元，主要用于村居综合服务中心建设、幸福院建设经费。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算相比无变动，原因是无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排1万元。主要用于上级业务主管部门、其他省市区(县)业务部门来厦考察、学习及交流及区镇街等各个方面的接待活动。与上年预算相比下降66.67%，主要原因是:严控三公经费，减少公务接待支出，减少接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要是公务用车改革，单位没有公务车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年翔安区民政局的机关运行经费财政拨款预算30.6万元，比2019年预算减少13万元，下降29.82%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年翔安区民政局政府采购预算总额3468.3万元，其中：政府采购货物预算1342.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2126万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，翔安区民政局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区民政局2020年实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算拨款3450.71万元  。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费0。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇转移支付支出预算表

　　十、项目（政策）支出绩效目标批复表　　

　　十一、部门（单位）整体支出绩效目标批复表