2024年度中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2024年度中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）部门决算

日期：2025-08-29 15:26 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）的主要职责是：中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：根据上级部署，紧紧围绕区委的中心工作，做好文字综合、督查落实反馈、信息采编专报、课题调研、文电起草、机要保密、档案管理、后勤保障等各项工作，保障区委各项工作正常协调运转。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）部门，包括3个机关行政科室及3个基层预算单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（本级）
2	厦门市翔安区档案馆
3	厦门市翔安区经济社会发展研究中心
4	厦门市翔安区机关效能投诉中心

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）主要任务是：不断做好各项工作，保障区委各项工作正常协调运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　2024年，中共翔安区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，在区委的坚强领导下，全办团结一心、拼搏进取，充分发挥综合协调、参谋助手、督促检查、后勤保障等职能作用，为全区各项事业发展贡献委办力量。现将有关工作总结如下：

　　一、筑牢党建堡垒，彰显担当有为

　　（一）强化理论武装，夯实思想根基。机关党支部始终把加强理论学习作为提升党员队伍整体素质的首要任务来抓，持续巩固拓展主题教育成果，深入学习党的创新理论，及时跟进学习党的二十届三中全会、习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神，推动入脑入心、知行合一。积极推广使用厦门干部云课堂、厦门党建e家、学习强国等平台，鼓励党员干部利用碎片时间学习充电，形成线上线下相结合、集中学习与个人自学相补充的良好学习氛围。全年共开展“三会一课”20多场次，主题党日12场次，云课堂12期。扎实开展党纪学习教育，细化制定学习计划，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，全年开展党纪学习教育读书班1场，专题党课3场次，交流研讨6场次，组织观看警示教育片、前往警示教育基地参观等活动4场次，党员干部受警醒、明底线、知敬畏的自觉性进一步增强。深入开展“百联千户”结对共建和“双报到”活动，持续加强与沙美社区的互动共建，全年共组织开展城中村提升整治调研指导、困难帮扶慰问、洁净家园、平安宣传等活动近10场500多人次参加。

　　（二）压实党建责任，抓好问题整改。组织2023年区委常委述责述廉评议工作，及时下发工作提醒，明确述责述廉工作的重点内容，对述责述廉评议材料进行收集，整理，校对，汇编。会后，及时统计评议情况，各区委常委好评率均为百分之百，汇总评议情况向区委常委逐一反馈，并按程序向市委报告。

　　二、服务发展大局，发挥中枢作用

　　（三）精细服务，高水准开展文秘保障。办会方面，保障区委全会、常委会会议、专题会，中央编办来翔座谈、省委、省政府现场评价等上级领导来翔调研、座谈、检查等活动；举办全区公文处理和保密工作培训会，培训总人数238人/次。牵头组织开展全区处级以上干部外出审批报备工作，协调推进上级来函问询中非世野项目协调推进工作、配合编办开展机构改革衔牌印章制作、区级临时议事协调机构精简等工作。严格做好财务人事、资产管理、节能减排等各项后勤保障工作。

　　（四）狠抓质量，发挥以文辅政作用。聚焦文件文稿起草、会议纪要撰写等工作，抓理论学习，强思想、提能力，有力服务保障区委中心工作。高质量完成区委五届九次全会、市、区经济形势分析会、厦门通讯约稿等系列重要材料。提高写手专业素养，开展材料复盘，文章分享。邀请区发改局、科工商局等部门同志上门授课，深入国博中心、奥体中心、西岩山、荻花洲等重点项目现场开展学习调研。为全区新考录的公务员讲授写作课，引导年轻公务员练好写作基本功。

　　（五）精细管理，提升依法治档水平。稳步推进档案新馆项目建设，10月中旬电力改迁进场施工，11月6日完成项目施工单位招标。全面完成档案馆藏档案数字化和年度档案统计普查工作，全年完成文字扫描209902页、图纸扫描23095幅，实现了馆藏档案数字化率100%。指导镇（街）、区直各单位和国企填报数据，圆满完成2023年度全区档案统计和国有档案资源普查工作。积极开展档案普法，学习宣传贯彻《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》，通过专题网络考试、现场宣传、普法进机关、进社区、进企业等方式，全方位宣传了档案法和档案工作。持续做好档案利用服务，接入全国档案查询服务平台，开展跨地区开放档案利用共享服务，不断完善馆内档案机检目录，提高检索效率，截至11月共接待查档利用1246人（次），提供档案材料2209份。

　　（六）资政育人，拓宽史志研究路径。结合区委、区政府年度工作报告，深入开展2024年度《高新技术产业链发展策略研究》《推进先进制造业和现代服务业融合发展政策研究》等课题调研。持续保持《翔安年鉴》编纂出版的质量。2024年1月《翔安年鉴（2023）》获评省精品年鉴，并参选2024年度全国年鉴质量评审。开展地方特色书籍编纂工程，联合区委台办完成《融合》编纂出版，展现我区在推动对台工作中的独特地理位置与先试先行作用。强化对镇（街）、村（居）党史和地方志工作统筹指导，推动加快《内厝志》编撰、《大帽山农场志》审稿，区镇村三级志书编纂完成率领先其他五个区。深入挖掘保护翔安党史资源，启动《我的十一个春秋地下革命斗争（1989年）》《抗日战争时期党的地下革命斗争和抗日救国活动的经历》等手稿整理保护、编纂、论证等工作。

　　（七）坚持不懈，深化改革。主动融入综合改革试点工作。推动首批授权清单86项落地实施，配合做好改第二批清单谋划工作；配合翔南片区指挥部推动14项综改任务落地实施；策划推动43项年度拟重点突破改革事项，制定工作规则等文件4份和改革、财经要点各1份。重点改革取得成效。推动创新“四个三”重点产业链发展工作机制，在省、市深化拓展“三争”行动选树示范专刊刊发。总结提升亮点频出。30余项改革举措被中央、省市媒体宣传推介，前三季度改革热度指数全市前二。9个改革优秀案例入选“厦门改革地图”，积极展现我区改革风采。

　　三、聚焦中心工作，提升督查实效

　　（八）严抓督查落实，推动决策落地。围绕高质量发展、招商引资、重大项目建设、为民办实事、城中村现代化治理、生态环保问题整治等重点工作，深入一线、真督实查。重点督查事项“事事有回应，件件有着落”，协调解决天马220千伏专业变电站三期工程基塔用地、临时用地砍伐证办理、临时用地办理、农转用资金及指标等问题；推动西岩山项目一期顺利完工。“高频”跟踪环境、民生事项，推动翔安北路、新莲路、下潭尾周边道路、数字经济产业园周边环境持续改造提升，助推38项市级为民办实事、19项区级为民办实事项目按序时进度有效落实。

　　（九）紧盯作风纪律，强力推进督查问效。开展工作作风工作纪律督查，突出“两节”两会前后及“防台防汛”等重点敏感时期，强化对人员值守、履职、会风会纪等方面督促检查；会同区教育局开展教育系统开学作风督查，开展行政审批服务质量督查，围绕审批服务效能、作风形象等暗访抽查。全方位接听接待群众的来电、来访，做到有诉必受、有受必查、有查必果，全年共接听效能投诉咨询电话100余个，接待来访5人次，办理、转办各类投诉件19件，均按要求办结。

　　（十）坚持目标导向，紧盯指标运行。加强绩效指标整改提升，对排名全市后三位的统一指标及得分较低的分区指标，督促各指标牵头单位认真查找扣分原因，逐条提出整改措施。围绕公众评议41条意见建议，逐一厘清责任单位，要求整改落实。加强指标跟踪，深入做好跨周期、前瞻性分析，实地走访72项市对区绩效评估指标涉及的27家牵头单位，全面了解指标进展，约谈部分重难点指标牵头单位，为提升市对区绩效评估指标成绩做最后冲刺。

　　（十一）信息采编及时准确。围绕中央和省、市领导关注的重点难点和社会热点焦点问题，持续发挥党委信息主渠道和参谋助手作用，累计向《八闽快讯》《厦门特区快讯》等省、市级各类刊物报送信息2019篇，被采用469篇，其中向省委办报送469篇、被采用29篇，向市委办报送1550篇、被采用440篇。

　　第二部分　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,177.71	一、一般公共服务支出	32	1,991.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.54
	9		九、卫生健康支出	40	67.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	909.70
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,177.71	本年支出合计	58	3,177.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,177.71	总计	62	3,177.71
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,177.71	3,177.71
201	一般公共服务支出	1,991.30	1,991.30
20105	统计信息事务	14.11	14.11
2010505	专项统计业务	14.11	14.11
20111	纪检监察事务	380.89	380.89
2011101	行政运行	380.89	380.89
20125	港澳台事务	31.15	31.15
2012505	台湾事务	31.15	31.15
20126	档案事务	271.96	271.96
2012601	行政运行	188.34	188.34
2012604	档案馆	83.62	83.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,265.77	1,265.77
2013101	行政运行	632.12	632.12
2013105	专项业务	180.51	180.51
2013150	事业运行	208.75	208.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.39	244.39
20199	其他一般公共服务支出	27.42	27.42
2019999	其他一般公共服务支出	27.42	27.42
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52
210	卫生健康支出	67.18	67.18
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
212	城乡社区支出	909.70	909.70
21299	其他城乡社区支出	909.70	909.70
2129999	其他城乡社区支出	909.70	909.70
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,177.71	1,686.82	1,490.90
201	一般公共服务支出	1,991.30	1,410.10	581.20
20105	统计信息事务	14.11		14.11
2010505	专项统计业务	14.11		14.11
20111	纪检监察事务	380.89	380.89
2011101	行政运行	380.89	380.89
20125	港澳台事务	31.15		31.15
2012505	台湾事务	31.15		31.15
20126	档案事务	271.96	188.34	83.62
2012601	行政运行	188.34	188.34
2012604	档案馆	83.62		83.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,265.77	840.87	424.90
2013101	行政运行	632.12	632.12
2013105	专项业务	180.51		180.51
2013150	事业运行	208.75	208.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.39		244.39
20199	其他一般公共服务支出	27.42		27.42
2019999	其他一般公共服务支出	27.42		27.42
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52
210	卫生健康支出	67.18	67.18
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
212	城乡社区支出	909.70		909.70
21299	其他城乡社区支出	909.70		909.70
2129999	其他城乡社区支出	909.70		909.70
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,177.71	一、一般公共服务支出	33	1,991.29	1,991.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.54	209.54
	9		九、卫生健康支出	41	67.18	67.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	909.70	909.70
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,177.71	本年支出合计	59	3,177.71	3,177.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,177.71	总计	64	3,177.71	3,177.71
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,177.72	1,686.82	1,490.90
201	一般公共服务支出	1,991.30	1,410.10	581.20
20105	统计信息事务	14.11		14.11
2010505	专项统计业务	14.11		14.11
20111	纪检监察事务	380.89	380.89
2011101	行政运行	380.89	380.89
20125	港澳台事务	31.15		31.15
2012505	台湾事务	31.15		31.15
20126	档案事务	271.96	188.34	83.62
2012601	行政运行	188.34	188.34
2012604	档案馆	83.62		83.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,265.77	840.87	424.90
2013101	行政运行	632.12	632.12
2013105	专项业务	180.51		180.51
2013150	事业运行	208.75	208.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.39		244.39
20199	其他一般公共服务支出	27.42		27.42
2019999	其他一般公共服务支出	27.42		27.42
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54
20805	行政事业单位养老支出	209.54	209.54
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52
210	卫生健康支出	67.18	67.18
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
212	城乡社区支出	909.70		909.70
21299	其他城乡社区支出	909.70		909.70
2129999	其他城乡社区支出	909.70		909.70
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,387.85	302	商品和服务支出	267.46	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	181.45	30201	办公费	10.48	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	405.28	30202	印刷费		310	资本性支出	1.46
30103	奖金	408.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	19.52	30205	水费		31003	专用设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.47	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	67.52	30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	19.94	31009	土地补偿
30113	住房公积金	122.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	176.20	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	26.11	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.90	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	30.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.34	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,417.90	公用经费合计					268.92
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.42	27.42				5.00	29.38	27.42				1.96
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
中国共产党厦门市翔安区委员会办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计3177.71万元，支出总计3177.71万元，与上年决算数相比增加538.68万元，增长20.41%。主要是翔安区档案馆项目经费增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入3177.71万元，与上年决算数相比增加539.01万元，增长20.43%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3177.71万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出3177.71万元，与上年决算数相比增加539.01万元，增长20.43%。具体情况如下：

　　1.基本支出1686.82万元。其中，人员支出1417.9万元，公用支出268.92万元。

　　2.项目支出1490.90万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计3177.71万元，支出总计3177.71万元，与上年决算数相比增加539.01万元，增长20.43%。主要是:翔安区档案馆项目经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出3177.72万元，与上年决算数相比增加591.02万元，增长22.85%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010505-专项统计业务本年支出14.11万元，较上年决算数增加14.11万元，增长100.00%，主要原因是：列支科目不同。

　　(二)2011101-行政运行本年支出380.89万元，较上年决算数增加31.50万元，增长9.02%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(三)2012505-台湾事务本年支出31.15万元，较上年决算数减少335.71万元，下降91.51%，主要原因是：2024年7月，因翔安区机构改革，台港澳科从本办脱离。

　　(四)2012601-行政运行本年支出188.34万元，较上年决算数增加16.35万元，增长9.51%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(五)2012604-档案馆本年支出83.62万元，较上年决算数增加42.97万元，增长105.71%，主要原因是：新增专项业务，省里要求馆藏存量档案数字化达100%。

　　(六)2012699-其他档案事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.88万元，下降100.00%，主要原因是：档案馆其他资本性支出减少。

　　(七)2013101-行政运行本年支出632.12万元，较上年决算数减少8.05万元，下降1.26%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(八)2013105-专项业务本年支出180.51万元，较上年决算数减少50.43万元，下降21.84%，主要原因是：专项业务费减少。

　　(九)2013150-事业运行本年支出208.75万元，较上年决算数增加4.49万元，增长2.20%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十)2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出244.39万元，较上年决算数减少101.20万元，下降29.28%，主要原因是：挂靠单位专项业务费减少。

　　(十一)2019999-其他一般公共服务支出本年支出27.42万元，较上年决算数增加26.54万元，增长3015.91%，主要原因是：列支科目不同。

　　(十二)2080501-行政单位离退休本年支出29.55万元，较上年决算数增加21.48万元，增长266.17%，主要原因是：离退休人员退休补助调整。

　　(十三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出112.47万元，较上年决算数增加13.44万元，增长13.57%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出本年支出67.52万元，较上年决算数增加4.71万元，增长7.50%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十五)2101101-行政单位医疗本年支出38.98万元，较上年决算数增加1.36万元，增长3.62%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十六)2101102-事业单位医疗本年支出5.48万元，较上年决算数增加0.67万元，增长13.93%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十七)2101103-公务员医疗补助本年支出19.92万元，较上年决算数增加0.61万元，增长3.16%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十八)2101199-其他行政事业单位医疗支出本年支出2.80万元，较上年决算数增加0.34万元，增长13.82%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

　　(十九)2129999-其他城乡社区支出本年支出909.70万元，较上年决算数增加909.70万元，增长100.00%，主要原因是：翔安区档案馆项目经费增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比减少52.00万元,下降100.00%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2121903-城市建设支出0.00万元，上年决算数相比减少52.00万元,下降100.00%，主要原因是：列支科目变更。

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1686.82万元，其中：

　　（一）人员经费1417.90万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费268.92万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出29.38万元，完成全年预算的90.62%；与上年决算数相比减少0.08万元,下降0.27%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格执行经费开支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出27.42万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.56万元，增长10.30%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组3个；全年因公出国（境）累计3人次。主要是开展招商引资活动。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:没有购买车辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是无公车。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出1.96万元，完成全年预算的39.20%；与上年相比减少2.64万元,下降57.39%。主要是严格落实中央八项规定精神，严格执行经费开支。累计接待8批次、149人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为91.87分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1《部门（单位）整体支出绩效自评表》。

　　本部门组织对专项业务费等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是2个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件2《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》《翔安区档案馆项目-项目绩效评价自评表》。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出261.94万元，与上年决算数相比减少了30.55万元，下降10.44%，主要原因是:严格落实中央八项规定精神，严格执行经费开支。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财

　　政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分　　附件

附件1 部门（单位）整体支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：												单位：万元
单位名称：翔安区委办							自评年度		2024
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	3035.94	464.77		3500.71		3177.71		90.77%		10	9.08	/
	其中：人员支出	1452.30	-34.91		1417.40		1417.40		100.00%		-	-	/
	公用支出	350.12	-80.70		269.42		269.42		100.00%		-	-	/
	专项业务费	1233.52	-652.32		581.20		581.20		100.00%		-	-	/
	发展经费				0.00		0.00		0.00%		-	-	/
	基建项目	0.00	1232.69		1232.69		909.70		73.80%		-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标	做好区委全委（扩大）会、常务委员会、书记办公会及区委召开的其他重要会议的会务协调组织工作。	区委各项重要会议		定量	≥280场	230场	1、特定工作经费 5万元	0.08	0.08	100.00%	3	2.46	/
	负责党委系统公文的处理和区委文件的起草、审核、拟办、分发、清退、立卷、归档工作。	文稿差错数量		定量	=0个	0个	1、特定工作经费 30万元	12.87	12.87	100.00%	4	4.00	/
	负责区委值班的组织协调和区委日常各项后勤保障工作。	满意度		定量	≥95%	95%	1、设备购置经费 39.89万元 2、特定工作经费 35.77万元	57.11	57.11	100.00%	4	4.00	/
	负责区委对外联络和日常接待工作。	接待上级领导、客商及台商台胞		定量	≥30批次	8批次	1、特定工作经费 15万元	1.96	1.96	100.00%	3	0.80	1、加大对外招商力度；2、机构改革。
	1.根据党的中心任务和区委领导的工作意图组织开展全区重点课题调研活动； 2.承担区委机要工作和区委保密委、区密码工作领导小组的日常工作，负责指导、检查和协调全区保密工作（保密宣传教育与培训工作）； 3.承担区委改革办、区委国安办、区委财经办的具体工作； 4.指导方志编撰、年鉴编辑工作。	资金到位率		定量	=100%	100%	1、挂靠机构补助经费 456.14万元	233.05	233.05	100.00%	4	4.00	/
	承担全区各类重要信息的收集、整理和开发，负责向省委办、市委办报关信息，编发《翔安快讯》。	区委、区委办信息资料的订阅、采集、编辑、印刷		定量	≥5份	2份	1、特定工作经费 3万元	0.32	0.32	100.00%	3	1.20	控制采编印刷费用。
绩效指标	完成区委交办的其他任务。	结对共建、帮扶慰问		定量	=9人	9人	1、宣传活动费 5.73万元 2、特定工作经费 648.9万元	65.45	65.45	100.00%	3	3.00	/
		政策传播、文明传播等宣传		定量	=3期	3期					3	3.00	/
		党建活动		定量	=6次	6次					3	3.00	/
	组织实施对所属档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、解密、开放等工作，推进全区档案管理的科学化和现代化，为社会各方面提供有关服务。	档案馆设施设备完好率		定量	=100%	100%	1、设施设备运行维护费 40万元 2、特定工作经费 119.9万元 3、设备购置经费 14万元 4、修缮经费 5万元	82.01	82.01	100.00%	10	10.00	/
		档案整理及保护		定量	≥42000卷	42000卷					1	1.00	/
		非遗档案资料整理编印		定量	≥1份	1份					1	1.00	/
		档案馆档案数字化		定量	≥200000张	233000张					3	3.00	/
		馆藏存量档案数字化		定量	=100%	100%					3	3.00	/
	负责档案宣传工作。	爱国主义教育展		定量	=3次	0次	1、宣传活动费 7.6万元	1.61	1.61	100.00%	1	0.00	2024年各项检查较多，减轻基层单位负担。
		“6.19”“12.4”档案宣传品		定量	=800份	800份					1	1.00	/
	承担区政府中、长期发展规划和年度工作计划的研究与编制，及保障经研中心正常运转。	经济社会专题研究		定量	=1个	0个	1、特定工作经费 3万元 2、设备购置经费 2.4万元	0	0	0%	1	0.00	根据区委工作安排。
	承担全区经济运行中的重点、热点和难点问题的跟踪研究，并提出对策和建议；负责联络各方面专家进行相关论证、技术咨询、决策评估，深入基层广泛听取民意，集中民智。	课题研究		定量	=5个	5个	1、课题经费 42万元	35	35	100.00%	18	18.00	/
	指导党史研究工作。	专题编纂		定量	=3个	1个	1、挂靠机构补助经费 50万元	11	11	100.00%	1	0.33	专题编撰已调整为1个，已完成任务。
	1.参与全区机关效能建设工作，协助做好督促检查各级、各部门机关效能建设情况的事务性工作。 2.参与全区机关效能投诉工作，协助做好调查、处理机关工作人员不履行或不正确履行职责的行为和不服对效能问题的申诉等事务性工作。	群众满意度		定量	≥90%	90%	1、宣传活动费 1万元 2、特定工作经费 69.19万元	80.74	80.74	100.00%	20	20.00	/
总分											100	91.87
部门（单位）意见	填报人：审核人：
	主管部门负责人：年月日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件2-1 部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区委办										单位：万元
项目名称		专项业务费					自评年度	2024
主管部门		翔安区委办					实施单位	翔安区委办
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1233.52		-652.32		581.20	581.20	100.00%	10	10.00	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	投入成本	定量	≤1233.52万元		581.2万元	100.00%	50	50.00	/
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%		100%	100.00%	25	25.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	15	15.00	/
总分									100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件2-2 部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市翔安区档案馆										单位：万元
项目名称		翔安区档案馆项目					自评年度	2024
主管部门		翔安区委办					实施单位	厦门市翔安区档案馆
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		1232.69		1232.69	909.70	73.80%	10	7.38	项目涉及管线迁改，实施过程周期较长，导致主体项目开工滞后，项目进度不及预期。
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年计划投资1800万元						2024年实际拨付1232.69万元，支付909.7万元。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	投入成本	定量	≤1200万元		909.7万元	100.00%	50	50	/
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%		100%	100.00%	25	25	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	15	15	/
总分									100	97.38
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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