目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区防火防汛事务中心单位的主要职责是：1.承担区森林防火指挥部日常工作，协调全区森林防火工作，做好护林防火宣传和基础设施建设工作。2.协调区森林防火成员单位开展扑火工作，负责与发生森林火灾的镇、街（场）和驻军共建单位联系，并将有关情况上报区委、区政府和市防火办。3.承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，协调全区防汛抗旱工作。负责区防汛预警的管理，按照区政府防汛抗旱指挥部的指示统一调控和调度汛期全区水利设施的水量。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区防火防汛事务中心单位，为二级预算单位，无下属单位，本单位情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市翔安区防火防汛事务中心

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区防火防汛事务中心单位主要任务是：围绕风险隐患查改和灾害防御应对下功夫，不断提升检查督促、分析研判、协调调度等综合能力，顺利完成“一委两部”（减灾委、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部）各项任务。全年先后启动或调整防御台风暴雨应急响应14次，成功抵御了12轮影响较大的台风暴雨；出现三级以上火险等级155天，发生火情14次，应急出动4次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）推动各项工作落实到位。一是拧紧责任链条。严格落实以行政首长负责制为核心，以部门责任制、岗位责任制为重点的防汛防台和防灭火责任体系，逐级、逐部门、逐岗位明确各级防汛、防灭火责任人，拧紧责任链条，明确职责分工，确保基层末端工作有人抓，打通村（居）“最后一公里”。二是完善机制制度。建立健全了《关于进一步明确高级别响应期间应急工作组进驻指挥部要求的通知》《关于进一步完善“1262”气象防汛联动机制的通知》《翔安区汛情快速反应和联合处置工作机制》《翔安区生活救助类救灾物资储备管理工作制度》；完善了林区重要输电通道沿线森林火情联合防控机制、重点区域火情处置联动机制和森林火情事后评估报告等机制措施，理顺了火案调查、灾损评估、“行刑”衔接、信息报告、火情处置复盘等责任分工。三是强化部署落实。先后下达《翔安区2024年防汛抗旱工作要点》《关于做好2024年防汛备汛工作的通知》《防汛备汛工作情况通报》《关于印发翔安区清明期间森林防灭火防控方案的通知》《关于秋冬季暨国庆期间森林防灭火工作开展检查督导情况的通报》《防灾减灾》等通知通报40余份，开展实地检查130余次，推动防火防汛减灾工作落底到边。

　　（二）做实防范应对各项准备。坚持预防为主、防抗救相结合。一是及时修订完善预案方案。完成区级防汛防台风、抗旱应急预案修订和《厦门市翔安区自然灾害救助应急预案》《厦门市翔安区地震应急预案》。完善9个镇（街）、128个村（居）预案并录入福建省建档立卡及预案管理系统。督促相关行业部门、建设管理单位完成专项方案编制和32座小型水库防洪抢险应急预案及汛期防洪调度运用计划审查审批工作。二是持续防救基础建设。防汛减灾方面：累计投入12万元为区级避灾点补充生活类救灾物资2550件；153个自然灾害避灾场所应急保障物资储备充足，全区690个点位“村村响”应急广播平台，120处简易雨量计、46处自动雨量站、32处水位站监测预警设施运维正常。新增2处水位雨量视频监测站、13处道路积水视频监测站点建设，协调推动17个自动气象站点升级改造和25个大气电场仪安装建设，有力提升监测预警能力水平。防灭火方面：投入450.2万采购运兵车、远程供水管线车、水灌消防车、高压水泵、油锯、无人机等第一批装备273台（套）。邀请专业技术人员对灭火装备进行检修，确保灭火救援时“拉得出、用得上”；置换3辆机动性、越野能力更强的皮卡车，提升火灾扑救应急投送能力。积极推进林火监控预警指挥平台建设，完成“一山一图一方案”建档工作，为森林火灾救援、调度提供信息化数据支撑。三是逐步提升抗救应急能力。防汛减灾方面：组织全区150余名灾害信息员培训，完成91个社区达标减灾能力标准化建设，开展服务指导40余次，组建应急抢险队伍37支3142人，开展以灾险情先期处置、危险区域人员转移避险、受灾区域群众自救互救为重点内容的业务培训和应急演练活动270余场次，6100余人次参加。防灭火方面：投入590万元完成2年期25人的森林火灾扑救和应急救援购买服务。组织全区防灭火队伍骨干、区森林消防队、相关镇街半专业队共计165人开展为期一个月的“基地化、系统化”防灭火业务培训。参与并协调组织完成在香山景区开展的“绿盾-2024”全市森林防灭火综合演练，提升了我区一线人员火情应急处置能力及实战化水平。

　　（三）有力管控化解安全风险。督促各级各部门持续不间断开展风险隐患排查整治，推动风险隐患“标本兼治”，落细应急措施。防汛减灾方面：备汛期，各级各部门累计排查点位975处，发现并完成一般风险隐患整治98处，推动新圩17个、金海1个地灾点治理工程，投入8.36万元对全区120套地震预警信息终端维护管理，终端在线率达到90%以上，在省考核中获满分。汛期，督促各级各部门及时完成新增一般风险隐患整治29处。召开隐患整治推进会、开展隐患整治调度活动20余次。防灭火方面，针对重点时段、重点区域、重点人群，持续开展森林火灾风险隐患排查整治。一是摸排登记林区（缘）固定种植、养殖及作业活动人员，落实网格管控，签订责任书，依据火险等级做好防火安全提醒，发现整改隐患23次。二是对本区境内林区组网线路3条500kv、23条220kv和配网28条10kv，按照片区落实专人配合国家电网部门做好“树线矛盾”、设施设备陈旧老化易引发短路放电等隐患常态化排查，及时消除林区（缘）输电设施火灾隐患。三是组织农业农村、公安、属地政府开展联合督导检查，保持打击野外违章用火的高压态势。

　　（四）确保全区整体安全稳定。按照“预警叫应及时，响应行动迅速、抢险救援高效、转移避险坚决”的要求，全力防御应对台风暴雨灾害。一是强化预警“叫应”。严格执行汛期24小时值班值守和领导带班制度，落实“1262”精细化镇街气象灾害预警联动机制和直达基层的临灾预警“叫应”机制。二是精准指挥调度。突出重点区域、关键时节防御行动指挥调度，高级别应急响应期间组织各应急工作组（专班）进驻指挥部联合值守，加强点对点指挥调度，启动镇（街）差异化应急响应，统筹调度区级应急力量和行业抢险队伍前往支援处置。三是高效处置应对。根据汛情动态和灾害风险预警，及时启动或调整应急响应等级，督促各级各部门迅速组织干部、工作人员下沉一线检查落实防御应对措施，提前组织危险区域群众转移避险和突发灾险情处置。

　　第二部分 2024年度决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7.36
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	109.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	695.23
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	919.55	本年支出合计	58	919.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	919.55	总计	62	919.55
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表 

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.55	919.55
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10
210	卫生健康支出	32.47	32.47
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
212	城乡社区支出	7.36	7.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.36	7.36
2120804	农村基础设施建设支出	7.36	7.36
221	住房保障支出	109.20	109.20
22102	住房改革支出	109.20	109.20
2210201	住房公积金	109.20	109.20
224	灾害防治及应急管理支出	695.23	695.23
22401	应急管理事务	523.76	523.76
2240101	行政运行	464.59	464.59
2240199	其他应急管理支出	59.17	59.17
22406	自然灾害防治	171.47	171.47
2240602	森林草原防灾减灾	136.76	136.76
2240699	其他自然灾害防治支出	34.71	34.71
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.55	681.55	238.00
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10
210	卫生健康支出	32.47	32.47
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
212	城乡社区支出	7.36		7.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.36		7.36
2120804	农村基础设施建设支出	7.36		7.36
221	住房保障支出	109.20	109.20
22102	住房改革支出	109.20	109.20
2210201	住房公积金	109.20	109.20
224	灾害防治及应急管理支出	695.23	464.59	230.64
22401	应急管理事务	523.76	464.59	59.17
2240101	行政运行	464.59	464.59
2240199	其他应急管理支出	59.17		59.17
22406	自然灾害防治	171.47		171.47
2240602	森林草原防灾减灾	136.76		136.76
2240699	其他自然灾害防治支出	34.71		34.71
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	912.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.36	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.29	75.29
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	7.36		7.36
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.20	109.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	695.23	695.23
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	919.55	本年支出合计	59	919.55	912.18	7.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	919.55	总计	64	919.55	912.18	7.36
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		912.19	681.55	230.64
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10
210	卫生健康支出	32.47	32.47
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
221	住房保障支出	109.20	109.20
22102	住房改革支出	109.20	109.20
2210201	住房公积金	109.20	109.20
224	灾害防治及应急管理支出	695.23	464.59	230.64
22401	应急管理事务	523.76	464.59	59.17
2240101	行政运行	464.59	464.59
2240199	其他应急管理支出	59.17		59.17
22406	自然灾害防治	171.47		171.47
2240602	森林草原防灾减灾	136.76		136.76
2240699	其他自然灾害防治支出	34.71		34.71
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.65	302	商品和服务支出	34.90	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	4.16	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	155.37	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出
30103	奖金	194.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿
30113	住房公积金	109.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		646.65	公用经费合计					34.90
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.36	7.36		7.36
212	城乡社区支出		7.36	7.36		7.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.36	7.36		7.36
2120804	农村基础设施建设支出		7.36	7.36		7.36
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区防火防汛事务中心	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

　　

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计919.55万元，支出总计919.55万元，与上年决算数相比减少32.34万元,下降3.40% 。主要是人员支出正常变动。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入919.55万元，与上年决算数相比减少32.34万元,下降3.40%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入912.18万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入7.36万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出919.55万元，与上年决算数相比减少32.34万元,下降3.40 % 。具体情况如下：

　　1.基本支出681.55万元。其中，人员支出646.65万元，公用支出34.9万元。

　　2.项目支出238.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计919.55万元，支出总计919.55万元，与上年决算数相比减少32.34万元,下降3.40% 。主要是:人员支出调整。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出912.19万元，与上年决算数相比减少39.70 万元，下降4.17 %。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出50.19万元，较上年决算数减少1.36万元，下降2.64%，主要原因是：机关行政人员变动及部分人员职级调整。

　　(二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出25.10万元，较上年决算数减少0.68万元，下降2.64%，主要原因是：机关行政人员变动及部分人员职级调整。

　　(三)2101101|行政单位医疗本年支出21.49万元，较上年决算数减少0.58万元，下降2.63%，主要原因是：机关行政人员变动及部分人员职级调整。

　　(四)2101103|公务员医疗补助本年支出10.98万元，较上年决算数减少0.30万元，下降2.66%，主要原因是：机关行政人员变动及部分人员职级调整。

　　(五)2210201|住房公积金本年支出109.20万元，较上年决算数增加50.51万元，增长86.06%，主要原因是：原提租补贴部分科目调整。

　　(六)2210202|提租补贴本年支出0.00万元，较上年决算数减少52.82万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整至住房公积金。

　　(七)2240101|行政运行本年支出464.59万元，较上年决算数减少41.75万元，下降8.25%，主要原因是：机关行政人员变动。

　　(八)2240199|其他应急管理支出本年支出59.17万元，较上年决算数增加59.17万元，增长100.00%，主要原因是：原其他自然灾害防治支出科目调整。

　　(九)2240602|森林草原防灾减灾本年支出136.76万元，较上年决算数增加42.66万元，增长45.33%，主要原因是：加大森防工作投入。

　　(十)2240699|其他自然灾害防治支出本年支出34.71万元，较上年决算数减少94.55万元，下降73.15%，主要原因是：科目调整至其他应急管理支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出7.36万元，与上年决算数相比增加7.36万元，增长100%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120804|农村基础设施建设支出本年支出7.36万元，较上年决算数增加7.36万元，主要原因是：用于防汛仓库搬迁整治开支。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出681.55万元，其中：

　　（一）人员经费646.65万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费34.90万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本年决算数无此项目。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年无公务用车购置。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是本年无公务用车运行支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本年无公务接待。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出34.90万元，与上年决算数相比40.63万元，-14.1%，主要原因是: 压减日常运行开支。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度没有政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。