2024年度厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2024年度厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门决算

日期：2025-08-29 16:36 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加快社会主义新农村建设，促进农村城市化进程；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

　　（三）切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（四）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村（居）民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村（居）务公开；健全完善村（居）级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（五）加强镇财政管理；做好经济社会统计和村（居）级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

　　（六）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　　（七）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门，1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（本级）
2	厦门市翔安区金海街道党群服务中心
3	厦门市翔安区金海街道综合执法队

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门主要任务是：2024年，金海街道深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神特别是习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，扎实推进深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，聚焦高质量发展主线，以风雨兼程的紧迫和担当、披荆斩棘的决心和勇气，聚力攻坚、加压奋进，经济社会高质量发展迈出新的坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）夯基础强引领，交出党的建设“崭新答卷”

　　理论学习走深走实。开展“三会一课”和主题党日4154场次，举办专题讲座3场，组织基层宣讲220场。创新“书记茶庄”宣讲品牌，推动理论宣讲与为民办实事相结合。

　　全面从严治党不断加强。全面落实党委主体责任，紧紧抓住全面从严治党主体责任“牛鼻子”，严格落实中央八项规定精神，利用党工委（扩大）会、社区周例会、专题培训会等开展廉政警示教育、职业道德与职业操守教育培训，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，强化廉洁意识，坚定理想信念，深化为民服务宗旨。

　　基层党建夯实有力。提升党建引领基层治理效能，成立15个社区大党委，积极推动党建品牌打造工作，创新“阳光有邻”“360°心动力”等党建品牌，打造“15分钟近邻商圈”，提升基层治理效能。

　　（二）抓落实谋发展，交出经济发展“精彩答卷”

　　综合实力稳步向好。坚持“主抓龙头企业，强抓源头服务”，密切走访中铁五局、豪康来等重点企业，了解企业营收状况，为企业排忧解难。以澳头文旅经济、假日经济为突破口，配合组织开展“两岸共婵娟.福景游园会”“泰国-福建丝路情”等多场文旅消费活动，助力以豪康来为代表的餐饮业等经济实现逆势快速发展。

　　招商引资持续发力。树牢“抓招商促发展、抓经济促全局”理念，围绕财税抓经济，加强与翔安新城片区分指挥部、区招商办、创投公司等单位信息共享和协调联动，依托南部新城CBD空间和海洋高新产业园载体优势，发挥金海商会、青创会、新阶联会等平台，召开企业茶话会、对接会，深入开展主官招商、全员招商、以商招商、产业链招商，不断扩大“朋友圈”，组织精干招商小分队赴经济活跃地区精准招商。

　　项目建设有序推进。全面落实“挂图作战”，发挥“轻骑兵”作用，深入一线现场服务，锁定各环节时间节点，每周跟踪调度，及时梳理堵点难点问题，督促代建单位加快项目建设推进，项目建设按序时进度有序推进。

　　（三）防风险护稳定，交出社会治理“安全答卷”

　　平安建设稳步推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，协调派出所、司法所、社区、小区物业融合协作，建立“警司社物”一体化联动机制，依托小区物业设立居民家门口的小区调解室，让居民“足不出小区”即可享受调解服务便利。

　　海上安全不断强化。加强乡镇船舶管理和“三无”船舶巡查、清退，完成乡镇船舶应纳尽纳。构建人防、技防、物防立体化防控体系建设，完成船管站提升建设，完善岸线巡逻队、船舶管理员及视频巡查员等队伍建设，加强沿海岸线巡查频次、密度，严格落实渔船进出渔港“三报备”制度。

　　安全生产形势平稳。探索安全管理新模式，抽调物业安保力量组建小区最小灭火作战单元，保障各小区消防力量下沉一线；举办首届物业单位微型消防站比武竞赛，全面提升辖区物业服务企业的消防应急处置能力；定期开展救援力量练兵备战，不断提升多种形式消防队伍整体作战能力，金海街道专职消防队荣获全市“五一先锋号”先进集体。

　　（四）勤整治提成效，交出城乡建设“靓丽答卷”

　　人居环境提颜增质。按照“分区划片、同步展开、逐宗劝退、先易后难”实施办法，全面摸排整治主要道路两侧可视范围内私搭乱建。定期组织开展“进村净村”洁净家园活动，全面、集中清理整治辖区房前屋后、背街小巷、卫生死角等影响市容市貌的环境卫生问题。

　　城中村焕新蝶变。围绕“两岸融合、渔村风貌”核心，有力有序推进欧厝城中村实现全域拆、全域整、全域建、全域管、全面发展、全面收益、全心传承。在全区率先成立大物业合资公司，创新性推出“欧厝——3融3嵌3引入”的全嵌入型大物业模式，将传统的大物业管理模式与商业运营相结合，通过引入商业元素和市场化运作，提高社区整体经济效益，持续改善居民生活环境。

　　生态底色更加靓丽。结合潮汐特性引进浮漂围网和智能监控，实施远程监管，高效清理内湾岸线垃圾，从源头减少陆源垃圾下海；引入四旋翼无人机对陆域难抵达的岸线区域进行定期巡查，确保巡查全覆盖不留死角；增配智能机械设备，优化泡沫末端处置方式，高效规范处置海漂垃圾。

　　（五）惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”

　　民生保障兜牢托稳。聚焦短板，精准施策，着力保障村民居住权益，让村民“居有所屋”，聚焦“群众急难愁盼”问题。

　　公共服务日臻完善。推动洪钟社区卫生所揭牌营业，设立“求恩堂”，常态化引入翔安医院资源下沉小区引入，为群众提供安全有效方便的公共卫生服务。新增全民健身场地10处约3800平方米，全面铺开“近邻政务便民事项进小区”服务模式。

　　文旅事业繁荣发展。启动全市首个“龙狮跃腾计划”，将非遗文化与提升新时代青少年素质教育相结合。国内外艺术展览、和美乡村杯篮球赛等接连不断，群众精神文化生活不断丰富。

　　（六）深交流促融合，交出对台融合“示范答卷”

　　文化交流日益密切。举办首届“翔金杯”海峡两岸（厦门）青少年乒乓球交流赛，与艺术厦门共同举办首届“桥连两岸·艺术共融”艺术展，通过艺术表达对两岸关系和谐发展的共同期待。

　　情感认同不断增进。今年的浦园李氏宗祠祭祖活动和彭厝彭氏宗亲互动都吸引了大量台湾宗亲返乡祭祖，共叙乡谊。邀请金门欧厝同名村参加“阮是欧厝人”海峡两岸（厦门）灯篙文化节暨翔金欧厝宗亲联谊会首次联络会活动。

　　社会融合多点突破。全区率先建设台胞便民业务“一站式”服务站，推出台胞便民办理事项清单，为台胞提供贴心服务，让台胞“少跑腿”。成立全区首个有台胞参与组成的调解组织——厦门市翔安区金海街道台胞调解委员会，为台胞提供法律咨询、调处纠纷等服务。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,222.54	一、一般公共服务支出	32	2,961.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,781.43	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	23.47
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	739.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	652.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	479.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,933.47
	9		九、卫生健康支出	40	627.97
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	10,784.97
	12		十二、农林水支出	43	1,449.45
	13		十三、交通运输支出	44	26.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,465.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	260.92
	23		二十三、其他支出	54	7.57
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22,003.97	本年支出合计	58	23,413.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,409.91	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	23,413.87	总计	62	23,413.87
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,003.97	22,003.97
201	一般公共服务支出	2,961.84	2,961.84
20101	人大事务	5.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.17	2,444.17
2010301	行政运行	1,068.98	1,068.98
2010350	事业运行	443.51	443.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.68	931.68
20104	发展与改革事务	3.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00
20105	统计信息事务	42.59	42.59
2010507	专项普查活动	42.59	42.59
20106	财政事务	78.56	78.56
2010699	其他财政事务支出	78.56	78.56
20129	群众团体事务	8.05	8.05
2012902	一般行政管理事务	7.45	7.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60
20132	组织事务	153.42	153.42
2013299	其他组织事务支出	153.42	153.42
20133	宣传事务	194.18	194.18
2013399	其他宣传事务支出	194.18	194.18
20134	统战事务	14.99	14.99
2013499	其他统战事务支出	14.99	14.99
20140	信访事务	15.00	15.00
2014004	信访业务	15.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
203	国防支出	23.47	23.47
20306	国防动员	23.47	23.47
2030601	兵役征集	17.88	17.88
2030699	其他国防动员支出	5.59	5.59
204	公共安全支出	739.84	739.84
20402	公安	351.98	351.98
2040299	其他公安支出	351.98	351.98
20499	其他公共安全支出	387.86	387.86
2049999	其他公共安全支出	387.86	387.86
205	教育支出	652.84	652.84
20599	其他教育支出	652.84	652.84
2059999	其他教育支出	652.84	652.84
207	文化旅游体育与传媒支出	479.01	479.01
20701	文化和旅游	459.63	459.63
2070109	群众文化	244.63	244.63
2070199	其他文化和旅游支出	215.00	215.00
20702	文物	0.63	0.63
2070204	文物保护	0.63	0.63
20703	体育	18.75	18.75
2070308	群众体育	18.75	18.75
208	社会保障和就业支出	3,933.47	3,933.47
20802	民政管理事务	2,101.45	2,101.45
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.54	2,042.54
2080299	其他民政管理事务支出	58.91	58.91
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65
20807	就业补助	1.25	1.25
2080799	其他就业补助支出	1.25	1.25
20808	抚恤	193.54	193.54
2080805	义务兵优待	25.51	25.51
2080899	其他优抚支出	168.03	168.03
20810	社会福利	708.80	708.80
2081001	儿童福利	47.26	47.26
2081002	老年福利	168.89	168.89
2081004	殡葬	1.00	1.00
2081006	养老服务	48.36	48.36
2081099	其他社会福利支出	443.29	443.29
20811	残疾人事业	292.78	292.78
2081104	残疾人康复	192.99	192.99
2081105	残疾人就业	68.85	68.85
2081199	其他残疾人事业支出	30.94	30.94
20819	最低生活保障	327.86	327.86
2081901	城市最低生活保障金支出	327.86	327.86
20820	临时救助	48.24	48.24
2082001	临时救助支出	48.24	48.24
20821	特困人员救助供养	68.06	68.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.06	68.06
20825	其他生活救助	13.29	13.29
2082501	其他城市生活救助	13.29	13.29
20828	退役军人管理事务	36.85	36.85
2082804	拥军优属	36.85	36.85
210	卫生健康支出	627.96	627.96
21004	公共卫生	13.61	13.61
2100408	基本公共卫生服务	2.40	2.40
2100409	重大公共卫生服务	11.21	11.21
21007	计划生育事务	308.56	308.56
2100717	计划生育服务	303.26	303.26
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06
21016	老龄卫生健康事务	196.72	196.72
2101601	老龄卫生健康事务	196.72	196.72
21099	其他卫生健康支出	62.50	62.50
2109999	其他卫生健康支出	62.50	62.50
212	城乡社区支出	9,408.00	9,408.00
21201	城乡社区管理事务	619.02	619.02
2120102	一般行政管理事务	9.75	9.75
2120104	城管执法	301.20	301.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.07	308.07
21203	城乡社区公共设施	335.03	335.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	335.03	335.03
21205	城乡社区环境卫生	1,066.29	1,066.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,066.29	1,066.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.03	1,980.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.34	219.34
2120802	土地开发支出	49.00	49.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.04	94.04
2120805	补助被征地农民支出	974.22	974.22
2120814	农业生产发展支出	6.51	6.51
2120815	农村社会事业支出	251.60	251.60
2120816	农业农村生态环境支出	13.81	13.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371.51	371.51
21214	污水处理费安排的支出	19.02	19.02
2121401	污水处理设施建设和运营	19.02	19.02
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,774.81	3,774.81
2121903	城市建设支出	1,465.80	1,465.80
2121904	农村基础设施建设支出	2,309.01	2,309.01
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	613.80	613.80
2129999	其他城乡社区支出	613.80	613.80
213	农林水支出	1,416.52	1,416.52
21301	农业农村	202.32	202.32
2130108	病虫害控制	0.18	0.18
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00
2130120	稳定农民收入补贴	40.00	40.00
2130122	农业生产发展	39.15	39.15
2130135	农业生态资源保护	0.70	0.70
2130153	耕地建设与利用	113.00	113.00
2130199	其他农业农村支出	2.29	2.29
21302	林业和草原	1.77	1.77
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.17
2130211	动植物保护	1.60	1.60
21303	水利	87.83	87.83
2130311	水资源节约管理与保护	18.04	18.04
2130399	其他水利支出	69.79	69.79
21307	农村综合改革	768.65	768.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.65	768.65
21399	其他农林水支出	355.95	355.95
2139999	其他农林水支出	355.95	355.95
214	交通运输支出	26.71	26.71
21401	公路水路运输	26.71	26.71
2140106	公路养护	26.71	26.71
221	住房保障支出	1,465.83	1,465.83
22101	保障性安居工程支出	1,465.83	1,465.83
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.83	1,465.83
224	灾害防治及应急管理支出	260.92	260.92
22401	应急管理事务	53.64	53.64
2240106	安全监管	53.64	53.64
22402	消防救援事务	205.48	205.48
2240204	消防应急救援	205.48	205.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80
229	其他支出	7.57	7.57
22960	彩票公益金安排的支出	7.57	7.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60	3.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.97	3.97
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,413.87	1,699.49	21,714.38
201	一般公共服务支出	2,961.84	1,511.57	1,450.26
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.17	1,511.57	932.59
2010301	行政运行	1,068.98	1,068.06	0.91
2010350	事业运行	443.51	443.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.68		931.68
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
20105	统计信息事务	42.59		42.59
2010507	专项普查活动	42.59		42.59
20106	财政事务	78.56		78.56
2010699	其他财政事务支出	78.56		78.56
20129	群众团体事务	8.05		8.05
2012902	一般行政管理事务	7.45		7.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	153.42		153.42
2013299	其他组织事务支出	153.42		153.42
20133	宣传事务	194.18		194.18
2013399	其他宣传事务支出	194.18		194.18
20134	统战事务	14.99		14.99
2013499	其他统战事务支出	14.99		14.99
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
203	国防支出	23.47		23.47
20306	国防动员	23.47		23.47
2030601	兵役征集	17.88		17.88
2030699	其他国防动员支出	5.59		5.59
204	公共安全支出	739.84		739.84
20402	公安	351.98		351.98
2040299	其他公安支出	351.98		351.98
20499	其他公共安全支出	387.86		387.86
2049999	其他公共安全支出	387.86		387.86
205	教育支出	652.84		652.84
20599	其他教育支出	652.84		652.84
2059999	其他教育支出	652.84		652.84
207	文化旅游体育与传媒支出	479.01		479.01
20701	文化和旅游	459.63		459.63
2070109	群众文化	244.63		244.63
2070199	其他文化和旅游支出	215.00		215.00
20702	文物	0.63		0.63
2070204	文物保护	0.63		0.63
20703	体育	18.75		18.75
2070308	群众体育	18.75		18.75
208	社会保障和就业支出	3,933.47	141.35	3,792.12
20802	民政管理事务	2,101.45		2,101.45
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.54		2,042.54
2080299	其他民政管理事务支出	58.91		58.91
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65
20807	就业补助	1.25		1.25
2080799	其他就业补助支出	1.25		1.25
20808	抚恤	193.54		193.54
2080805	义务兵优待	25.51		25.51
2080899	其他优抚支出	168.03		168.03
20810	社会福利	708.80		708.80
2081001	儿童福利	47.26		47.26
2081002	老年福利	168.89		168.89
2081004	殡葬	1.00		1.00
2081006	养老服务	48.36		48.36
2081099	其他社会福利支出	443.29		443.29
20811	残疾人事业	292.78		292.78
2081104	残疾人康复	192.99		192.99
2081105	残疾人就业	68.85		68.85
2081199	其他残疾人事业支出	30.94		30.94
20819	最低生活保障	327.86		327.86
2081901	城市最低生活保障金支出	327.86		327.86
20820	临时救助	48.24		48.24
2082001	临时救助支出	48.24		48.24
20821	特困人员救助供养	68.06		68.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.06		68.06
20825	其他生活救助	13.29		13.29
2082501	其他城市生活救助	13.29		13.29
20828	退役军人管理事务	36.85		36.85
2082804	拥军优属	36.85		36.85
210	卫生健康支出	627.96	46.57	581.39
21004	公共卫生	13.61		13.61
2100408	基本公共卫生服务	2.40		2.40
2100409	重大公共卫生服务	11.21		11.21
21007	计划生育事务	308.56		308.56
2100717	计划生育服务	303.26		303.26
2100799	其他计划生育事务支出	5.30		5.30
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06
21016	老龄卫生健康事务	196.72		196.72
2101601	老龄卫生健康事务	196.72		196.72
21099	其他卫生健康支出	62.50		62.50
2109999	其他卫生健康支出	62.50		62.50
212	城乡社区支出	10,784.97		10,784.97
21201	城乡社区管理事务	648.49		648.49
2120102	一般行政管理事务	39.22		39.22
2120104	城管执法	301.20		301.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.07		308.07
21203	城乡社区公共设施	335.03		335.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	335.03		335.03
21205	城乡社区环境卫生	1,546.00		1,546.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,546.00		1,546.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,136.29		2,136.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.34		219.34
2120802	土地开发支出	96.33		96.33
2120804	农村基础设施建设支出	94.04		94.04
2120805	补助被征地农民支出	974.22		974.22
2120814	农业生产发展支出	6.51		6.51
2120815	农村社会事业支出	251.60		251.60
2120816	农业农村生态环境支出	13.81		13.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.44		480.44
21214	污水处理费安排的支出	19.02		19.02
2121401	污水处理设施建设和运营	19.02		19.02
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,774.81		3,774.81
2121903	城市建设支出	1,465.80		1,465.80
2121904	农村基础设施建设支出	2,309.01		2,309.01
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,325.33		1,325.33
2129999	其他城乡社区支出	1,325.33		1,325.33
213	农林水支出	1,449.45		1,449.45
21301	农业农村	235.25		235.25
2130108	病虫害控制	0.18		0.18
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	39.15		39.15
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
2130153	耕地建设与利用	113.00		113.00
2130199	其他农业农村支出	35.22		35.22
21302	林业和草原	1.77		1.77
2130209	森林生态效益补偿	0.17		0.17
2130211	动植物保护	1.60		1.60
21303	水利	87.83		87.83
2130311	水资源节约管理与保护	18.04		18.04
2130399	其他水利支出	69.79		69.79
21307	农村综合改革	768.65		768.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.65		768.65
21399	其他农林水支出	355.95		355.95
2139999	其他农林水支出	355.95		355.95
214	交通运输支出	26.71		26.71
21401	公路水路运输	26.71		26.71
2140106	公路养护	26.71		26.71
221	住房保障支出	1,465.83		1,465.83
22101	保障性安居工程支出	1,465.83		1,465.83
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.83		1,465.83
224	灾害防治及应急管理支出	260.92		260.92
22401	应急管理事务	53.64		53.64
2240106	安全监管	53.64		53.64
22402	消防救援事务	205.48		205.48
2240204	消防应急救援	205.48		205.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80		1.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80		1.80
229	其他支出	7.57		7.57
22960	彩票公益金安排的支出	7.57		7.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60		3.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.97		3.97
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,222.54	一、一般公共服务支出	33	2,961.84	2,961.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,781.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	23.47	23.47
	4		四、公共安全支出	36	739.84	739.84
	5		五、教育支出	37	652.84	652.84
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	479.01	479.01
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,933.47	3,933.47
	9		九、卫生健康支出	41	627.97	627.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	10,784.97	3,854.85	6,930.12
	12		十二、农林水支出	44	1,449.45	1,449.45
	13		十三、交通运输支出	45	26.71	26.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,465.83	1,465.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	260.92	260.92
	23		二十三、其他支出	55	7.57		7.57
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,003.97	本年支出合计	59	23,413.87	16,476.19	6,937.69
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.91	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1,253.65		61
政府性基金预算财政拨款	30	156.26		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	23,413.87	总计	64	23,413.87	16,476.19	6,937.69
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,476.19	1,699.49	14,776.69
201	一般公共服务支出	2,961.84	1,511.57	1,450.26
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.17	1,511.57	932.59
2010301	行政运行	1,068.98	1,068.06	0.91
2010350	事业运行	443.51	443.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.68		931.68
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
20105	统计信息事务	42.59		42.59
2010507	专项普查活动	42.59		42.59
20106	财政事务	78.56		78.56
2010699	其他财政事务支出	78.56		78.56
20129	群众团体事务	8.05		8.05
2012902	一般行政管理事务	7.45		7.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	153.42		153.42
2013299	其他组织事务支出	153.42		153.42
20133	宣传事务	194.18		194.18
2013399	其他宣传事务支出	194.18		194.18
20134	统战事务	14.99		14.99
2013499	其他统战事务支出	14.99		14.99
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
203	国防支出	23.47		23.47
20306	国防动员	23.47		23.47
2030601	兵役征集	17.88		17.88
2030699	其他国防动员支出	5.59		5.59
204	公共安全支出	739.84		739.84
20402	公安	351.98		351.98
2040299	其他公安支出	351.98		351.98
20499	其他公共安全支出	387.86		387.86
2049999	其他公共安全支出	387.86		387.86
205	教育支出	652.84		652.84
20599	其他教育支出	652.84		652.84
2059999	其他教育支出	652.84		652.84
207	文化旅游体育与传媒支出	479.01		479.01
20701	文化和旅游	459.63		459.63
2070109	群众文化	244.63		244.63
2070199	其他文化和旅游支出	215.00		215.00
20702	文物	0.63		0.63
2070204	文物保护	0.63		0.63
20703	体育	18.75		18.75
2070308	群众体育	18.75		18.75
208	社会保障和就业支出	3,933.47	141.35	3,792.12
20802	民政管理事务	2,101.45		2,101.45
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.54		2,042.54
2080299	其他民政管理事务支出	58.91		58.91
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65
20807	就业补助	1.25		1.25
2080799	其他就业补助支出	1.25		1.25
20808	抚恤	193.54		193.54
2080805	义务兵优待	25.51		25.51
2080899	其他优抚支出	168.03		168.03
20810	社会福利	708.80		708.80
2081001	儿童福利	47.26		47.26
2081002	老年福利	168.89		168.89
2081004	殡葬	1.00		1.00
2081006	养老服务	48.36		48.36
2081099	其他社会福利支出	443.29		443.29
20811	残疾人事业	292.78		292.78
2081104	残疾人康复	192.99		192.99
2081105	残疾人就业	68.85		68.85
2081199	其他残疾人事业支出	30.94		30.94
20819	最低生活保障	327.86		327.86
2081901	城市最低生活保障金支出	327.86		327.86
20820	临时救助	48.24		48.24
2082001	临时救助支出	48.24		48.24
20821	特困人员救助供养	68.06		68.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.06		68.06
20825	其他生活救助	13.29		13.29
2082501	其他城市生活救助	13.29		13.29
20828	退役军人管理事务	36.85		36.85
2082804	拥军优属	36.85		36.85
210	卫生健康支出	627.96	46.57	581.39
21004	公共卫生	13.61		13.61
2100408	基本公共卫生服务	2.40		2.40
2100409	重大公共卫生服务	11.21		11.21
21007	计划生育事务	308.56		308.56
2100717	计划生育服务	303.26		303.26
2100799	其他计划生育事务支出	5.30		5.30
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06
21016	老龄卫生健康事务	196.72		196.72
2101601	老龄卫生健康事务	196.72		196.72
21099	其他卫生健康支出	62.50		62.50
2109999	其他卫生健康支出	62.50		62.50
212	城乡社区支出	3,854.85		3,854.85
21201	城乡社区管理事务	648.49		648.49
2120102	一般行政管理事务	39.22		39.22
2120104	城管执法	301.20		301.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.07		308.07
21203	城乡社区公共设施	335.03		335.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	335.03		335.03
21205	城乡社区环境卫生	1,546.00		1,546.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,546.00		1,546.00
21299	其他城乡社区支出	1,325.33		1,325.33
2129999	其他城乡社区支出	1,325.33		1,325.33
213	农林水支出	1,449.45		1,449.45
21301	农业农村	235.25		235.25
2130108	病虫害控制	0.18		0.18
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	39.15		39.15
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
2130153	耕地建设与利用	113.00		113.00
2130199	其他农业农村支出	35.22		35.22
21302	林业和草原	1.77		1.77
2130209	森林生态效益补偿	0.17		0.17
2130211	动植物保护	1.60		1.60
21303	水利	87.83		87.83
2130311	水资源节约管理与保护	18.04		18.04
2130399	其他水利支出	69.79		69.79
21307	农村综合改革	768.65		768.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.65		768.65
21399	其他农林水支出	355.95		355.95
2139999	其他农林水支出	355.95		355.95
214	交通运输支出	26.71		26.71
21401	公路水路运输	26.71		26.71
2140106	公路养护	26.71		26.71
221	住房保障支出	1,465.83		1,465.83
22101	保障性安居工程支出	1,465.83		1,465.83
2210199	其他保障性安居工程支出	1,465.83		1,465.83
224	灾害防治及应急管理支出	260.92		260.92
22401	应急管理事务	53.64		53.64
2240106	安全监管	53.64		53.64
22402	消防救援事务	205.48		205.48
2240204	消防应急救援	205.48		205.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.80		1.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80		1.80
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,404.63	302	商品和服务支出	286.88	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	151.27	30201	办公费	39.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	329.87	30202	印刷费		310	资本性支出	0.58
30103	奖金	379.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	44.65	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	38.64	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	263.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.58
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	125.17	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	35.06	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.90	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	23.62	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,412.03	公用经费合计					287.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.26	6,781.43	6,937.69		6,937.69
212	城乡社区支出	156.26	6,773.86	6,930.12		6,930.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.26	1,980.03	2,136.29		2,136.29
2120801	征地和拆迁补偿支出		219.34	219.34		219.34
2120802	土地开发支出	47.33	49.00	96.33		96.33
2120804	农村基础设施建设支出		94.04	94.04		94.04
2120805	补助被征地农民支出		974.22	974.22		974.22
2120814	农业生产发展支出		6.51	6.51		6.51
2120815	农村社会事业支出		251.60	251.60		251.60
2120816	农业农村生态环境支出		13.81	13.81		13.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.93	371.51	480.44		480.44
21214	污水处理费安排的支出		19.02	19.02		19.02
2121401	污水处理设施建设和运营		19.02	19.02		19.02
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,774.81	3,774.81		3,774.81
2121903	城市建设支出		1,465.80	1,465.80		1,465.80
2121904	农村基础设施建设支出		2,309.01	2,309.01		2,309.01
21298	超长期特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2129801	城乡社区公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00
229	其他支出		7.57	7.57		7.57
22960	彩票公益金安排的支出		7.57	7.57		7.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.97	3.97		3.97
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款收支。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	2.88	2.02		2.02	0.11	5.02	2.88	2.02		2.02	0.11
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计23413.87万元，支出总计23413.87万元，与上年决算数相比增加2547.28万元，增长12.21% 。主要是镇街工作开展力度进一步增强，各项业务所需经费增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入22003.97万元，与上年决算数相比增加1354.63万元，增长6.56%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入15222.54万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入6781.43万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出23413.87万元，与上年决算数相比增加2547.28万元，增长12.21% 。具体情况如下：

　　1.基本支出1699.49万元。其中，人员支出1412.03万元，公用支出287.46万元。

　　2.项目支出21714.38万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计23413.87万元，支出总计23413.87万元，与上年决算数相比增加2547.28万元，增长12.21%。主要是:镇街工作开展力度进一步增强，各项业务所需经费增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出16476.19万元，与上年决算数相比增加2720.06万元，增长19.77%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010108|代表工作本年支出0.00万元，较上年决算数减少2.86万元，下降100.00%，主要原因是：人大代表的活动减少。

　　(二)2010199|其他人大事务支出本年支出5.00万元，较上年决算数减少8.95万元，下降64.16%，主要原因是：人大事务支出的减少。

　　(三)2010301|行政运行本年支出1068.97万元，较上年决算数增加107.35万元，增长11.16%，主要原因是：行政运行费用支出的增加。

　　(四)2010350|事业运行本年支出443.51万元，较上年决算数增加39.85万元，增长9.87%，主要原因是：事业运行费用支出的增加。

　　(五)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出931.68万元，较上年决算数增加0.96万元，增长0.10%，主要原因是：政府运行费用支出的增加。

　　(六)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：社区人防演练及宣传经费。

　　(七)2010507|专项普查活动本年支出42.59万元，较上年决算数增加22.16万元，增长108.47%，主要原因是：第五次全国经济普查相关费用支出。

　　(八)2010599|其他统计信息事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少9.36万元，下降100.00%，主要原因是：统计活动减少。

　　(九)2010699|其他财政事务支出本年支出78.56万元，较上年决算数增加44.08万元，增长127.84%，主要原因是：社会帮扶资金，房屋租金等相关费用支出。

　　(十)2011199|其他纪检监察事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.95万元，下降100.00%，主要原因是：纪工委相关费用支出减少。

　　(十一)2011308|招商引资本年支出0.00万元，较上年决算数减少97.48万元，下降100.00%，主要原因是：招商引资相关费用支出减少。

　　(十二)2012902|一般行政管理事务本年支出7.45万元，较上年决算数增加2.50万元，增长50.51%，主要原因是：妇女工作经费、美丽庭院奖补支出增加。

　　(十三)2012999|其他群众团体事务支出本年支出0.60万元，较上年决算数减少14.05万元，下降95.90%，主要原因是：支出减少。

　　(十四)2013299|其他组织事务支出本年支出153.42万元，较上年决算数增加26.07万元，增长20.47%，主要原因是：党建微视频拍摄、氛围提升等项目经费支出。

　　(十五)2013399|其他宣传事务支出本年支出194.18万元，较上年决算数减少678.95万元，下降77.76%，主要原因是：项目支出减少。

　　(十六)2013499|其他统战事务支出本年支出14.99万元，较上年决算数减少8.64万元，下降36.56%，主要原因是：项目支出减少。

　　(十七)2014004|信访业务本年支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：死亡纠纷人道主义慰问金。

　　(十八)2019999|其他一般公共服务支出本年支出2.88万元，较上年决算数增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是：赴意大利、德国开展招商推介经费的支出。

　　(十九)2030601|兵役征集本年支出17.88万元，较上年决算数增加17.88万元，增长100.00%，主要原因是：征兵经费、民兵训练支出的增加。

　　(二十)2030607|民兵本年支出0.00万元，较上年决算数减少30.50万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(二十一)2030699|其他国防动员支出本年支出5.59万元，较上年决算数增加5.59万元，增长100.00%，主要原因是：退役军人和优抚对象慰问经费、服役军人嘉奖等支出的增加。

　　(二十二)2040299|其他公安支出本年支出351.98万元，较上年决算数增加270.68万元，增长332.94%，主要原因是：基层治安、巡防管理经费的增加。

　　(二十三)2049999|其他公共安全支出本年支出387.86万元，较上年决算数减少370.17万元，下降48.83%，主要原因是：信访维稳、综合治理经费支出减少。

　　(二十四)2050101|行政运行本年支出0.00万元，较上年决算数减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：项目支出减少。

　　(二十五)2059999|其他教育支出本年支出652.84万元，较上年决算数增加587.17万元，增长894.12%，主要原因是：教育项目经费及上海师范大学附属翔安实验学校项目支出增加。

　　(二十六)2070109|群众文化本年支出244.63万元，较上年决算数增加188.01万元，增长332.06%，主要原因是：群众文化活动费用的增加。

　　(二十七)2070199|其他文化和旅游支出本年支出215.00万元，较上年决算数增加137.79万元，增长178.46%，主要原因是：旅游发展专项资金、超旷美术馆运营管理费用的支出。

　　(二十八)2070204|文物保护本年支出0.63万元，较上年决算数减少24.37万元，下降97.48%，主要原因是：项目支出的减少。

　　(二十九)2070308|群众体育本年支出18.75万元，较上年决算数减少37.06万元，下降66.40%，主要原因是：项目支出的减少。

　　(三十)2080107|社会保险业务管理事务本年支出0.00万元，较上年决算数减少6.04万元，下降100.00%，主要原因是：项目支出减少。

　　(三十一)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出2042.54万元，较上年决算数增加55.96万元，增长2.82%，主要原因是：社区工作人员待遇及救助人员经费支出的增加。

　　(三十二)2080299|其他民政管理事务支出本年支出58.91万元，较上年决算数减少9.24万元，下降13.56%，主要原因是：项目支出减少。

　　(三十三)2080501|行政单位离退休本年支出7.40万元，较上年决算数减少4.34万元，下降36.97%，主要原因是：项目支出减少。

　　(三十四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出89.30万元，较上年决算数增加14.16万元，增长18.84%，主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

　　(三十五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出44.65万元，较上年决算数增加7.08万元，增长18.84%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。

　　(三十六)2080799|其他就业补助支出本年支出1.25万元，较上年决算数减少0.07万元，下降5.30%，主要原因是：本地劳动培训经费减少。

　　(三十七)2080805|义务兵优待本年支出25.51万元，较上年决算数增加0.85万元，增长3.45%，主要原因是：义务兵家庭优待金经费支出。

　　(三十八)2080899|其他优抚支出本年支出168.03万元，较上年决算数增加2.49万元，增长1.50%，主要原因是：抚恤人员补助、农村籍退役士兵老年生活补助、优抚人员生活补助支出。

　　(三十九)2081001|儿童福利本年支出47.26万元，较上年决算数增加8.45万元，增长21.77%，主要原因是：事实无人抚养儿童补助支出。

　　(四十)2081002|老年福利本年支出168.89万元，较上年决算数减少91.57万元，下降35.16%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(四十一)2081004|殡葬本年支出1.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降37.50%，主要原因是：村居骨灰室环境整治经费减少。

　　(四十二)2081006|养老服务本年支出48.36万元，较上年决算数减少10.69万元，下降18.10%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(四十三)2081099|其他社会福利支出本年支出443.29万元，较上年决算数增加47.47万元，增长11.99%，主要原因是：残疾人生活补贴、护理补贴及城乡居民养老保险财政代缴补助支出。

　　(四十四)2081104|残疾人康复本年支出192.99万元，较上年决算数增加192.99万元，增长100.00%，主要原因是：残疾儿童康复支出。

　　(四十五)2081105|残疾人就业本年支出68.85万元，较上年决算数减少3.84万元，下降5.28%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(四十六)2081199|其他残疾人事业支出本年支出30.94万元，较上年决算数增加6.44万元，增长26.29%，主要原因是：一户多残低保低收入家庭补助、残疾人保障经费支出。

　　(四十七)2081901|城市最低生活保障金支出本年支出327.86万元，较上年决算数增加37.08万元，增长12.75%，主要原因是：低保户最低生活保障金。

　　(四十八)2082001|临时救助支出本年支出48.24万元，较上年决算数增加48.24万元，增长100.00%，主要原因是：临时救助支出。

　　(四十九)2082101|城市特困人员救助供养支出本年支出68.06万元，较上年决算数增加0.84万元，增长1.25%，主要原因是：分散特困人员救助供养支出增加。

　　(五十)2082501|其他城市生活救助本年支出13.29万元，较上年决算数增加7.90万元，增长146.57%，主要原因是：价格临时补贴支出增加。

　　(五十一)2082804|拥军优属本年支出36.85万元，较上年决算数减少238.53万元，下降86.62%，主要原因是：节日慰问退役军人及优抚对象支出减少。

　　(五十二)2082899|其他退役军人事务管理支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少4.09万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(五十三)2089999|其他社会保障和就业支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少27.02万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(五十四)2100408|基本公共卫生服务本年支出2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，除四害服务费用支出。

　　(五十五)2100409|重大公共卫生服务本年支出11.21万元，较上年决算数增加4.81万元，增长75.16%，主要原因是：慢性病综合防控示范区工作经费增加。

　　(五十六)2100410|突发公共卫生事件应急处置本年支出0.00万元，较上年决算数减少177.61万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(五十七)2100717|计划生育服务本年支出303.26万元，较上年决算数减少94.63万元，下降23.78%，主要原因是：计划生育支出减少。

　　(五十八)2100799|其他计划生育事务支出本年支出5.30万元，较上年决算数减少5.30万元，下降50.00%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(五十九)2101101|行政单位医疗本年支出18.97万元，较上年决算数减少2.79万元，下降12.82%，主要原因是：人员变动，支出减少。

　　(六十)2101102|事业单位医疗本年支出11.85万元，较上年决算数增加1.39万元，增长13.29%，主要原因是：人员变动，支出增加。

　　(六十一)2101103|公务员医疗补助本年支出9.69万元，较上年决算数减少1.43万元，下降12.86%，主要原因是：人员变动，支出减少。

　　(六十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出6.06万元，较上年决算数增加0.71万元，增长13.27%，主要原因是：人员变动，支出增加。

　　(六十三)2101601|老龄卫生健康事务本年支出196.72万元，较上年决算数减少34.10万元，下降14.77%，主要原因是：老人养老补助支出减少。

　　(六十四)2109999|其他卫生健康支出本年支出62.50万元，较上年决算数减少89.29万元，下降58.82%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(六十五)2110302|水体本年支出0.00万元，较上年决算数减少13.09万元，下降100.00%，主要原因是：溪流养护经费支出减少。

　　(六十六)2120102|一般行政管理事务本年支出39.22万元，较上年决算数减少90.14万元，下降69.68%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(六十七)2120104|城管执法本年支出301.20万元，较上年决算数减少450.44万元，下降59.93%，主要原因是：市容两违执法经费支出减少。

　　(六十八)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出308.07万元，较上年决算数增加1.83万元，增长0.60%，主要原因是：宅基地测量、应急截污整治等项目经费支出的增加。

　　(六十九)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出335.03万元，较上年决算数增加120.84万元，增长56.42%，主要原因是：雨污分流完善及雨水立管改造工程支出增加。

　　(七十)2120501|城乡社区环境卫生本年支出1546.00万元，较上年决算数增加392.00万元，增长33.97%，主要原因是：城乡环卫一体化保洁管养经费、农村公厕管理及维护管养经费等支出增加。

　　(七十一)2129999|其他城乡社区支出本年支出1325.33万元，较上年决算数增加1324.83万元，增长264966.00%，主要原因是：文物修缮工程、社区服务中心修缮工程、彭德清纪念室经费等支出增加。

　　(七十二)2130108|病虫害控制本年支出0.18万元，较上年决算数减少5.32万元，下降96.73%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(七十三)2130109|农产品质量安全本年支出7.00万元，较上年决算数减少2.35万元，下降25.13%，主要原因是：四类村居工作服务费、农产品检测等费用支出减少。

　　(七十四)2130120|稳定农民收入补贴本年支出40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(七十五)2130122|农业生产发展本年支出39.15万元，较上年决算数减少24.70万元，下降38.68%，主要原因是：项目经费支出减少。

　　(七十六)2130135|农业生态资源保护本年支出0.70万元，较上年决算数减少9.30万元，下降93.00%，主要原因是：农膜废弃物回收利用工作经费减少。

　　(七十七)2130153|耕地建设与利用本年支出113.00万元，较上年决算数增加43.23万元，增长61.96%，主要原因是：图斑整治项目经费支出增加。

　　(七十八)2130199|其他农业农村支出本年支出35.22万元，较上年决算数减少42.91万元，下降54.92%，主要原因是：耕地保护补贴、种植工作经费支出减少。

　　(七十九)2130209|森林生态效益补偿本年支出0.17万元，较上年决算数持平，主要原因是：森林生态效益补偿资金支出与去年一样。

　　(八十)2130211|动植物保护本年支出1.60万元，较上年决算数持平，主要原因是：古树名木养护服务费支出与去年一样。

　　(八十一)2130299|其他林业和草原支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(八十二)2130306|水利工程运行与维护本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.54万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(八十三)2130311|水资源节约管理与保护本年支出18.04万元，较上年决算数增加18.04万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整、溪流养护费用支出。

　　(八十四)2130399|其他水利支出本年支出69.79万元，较上年决算数增加69.79万元，增长100.00%，主要原因是：池塘水质提升项目、回头水库整治等项目支出增加。

　　(八十五)2130705|对村民委员会和村党支部的补助本年支出768.65万元，较上年决算数增加143.79万元，增长23.01%，主要原因是：小组长、两委人员工资工会经费等支出增加。

　　(八十六)2130799|其他农村综合改革支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少182.31万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整。

　　(八十七)2139999|其他农林水支出本年支出355.95万元，较上年决算数增加249.68万元，增长234.95%，主要原因是：伏季休渔、船舶清退补助经费支出增加。

　　(八十八)2140106|公路养护本年支出26.71万元，较上年决算数增加12.51万元，增长88.10%，主要原因是：农村公路养护经费支出增加。

　　(八十九)2210105|农村危房改造本年支出0.00万元，较上年决算数减少3.31万元，下降100.00%，主要原因是：危房改造项目支出减少。

　　(九十)2210199|其他保障性安居工程支出本年支出1465.83万元，较上年决算数增加1465.83万元，增长100.00%，主要原因是：城中村现代化治理项目经费支出增加。

　　(九十一)2240106|安全监管本年支出53.64万元，较上年决算数增加53.64万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整、燃气安检，高层建筑隐患排查费用等支出增加。

　　(九十二)2240204|消防应急救援本年支出205.48万元，较上年决算数增加49.69万元，增长31.90%，主要原因是：消防工作经费支出增加。

　　(九十三)2249999|其他灾害防治及应急管理支出本年支出1.80万元，较上年决算数减少229.24万元，下降99.22%，主要原因是：道路交通安全劝导员工作经费支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出6937.69万元，与上年决算数相比减少172.78万元,下降2.43%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出219.34万元，较上年决算数减少1105.08万元，下降83.44%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

　　(二)2120802|土地开发支出本年支出96.33万元，较上年决算数增加75.03万元，增长352.25%，主要原因是：土地开发支出增加。

　　(三)2120804|农村基础设施建设支出本年支出94.04万元，较上年决算数减少1132.89万元，下降92.34%，主要原因是：农村基础设施建设项目相对减少，支出相对减少。

　　(四)2120805|补助被征地农民支出本年支出974.22万元，较上年决算数减少119.25万元，下降10.91%，主要原因是：被征地农民和退养渔民保障就业补贴支出减少。

　　(五)2120814|农业生产发展支出本年支出6.51万元，较上年决算数减少3.07万元，下降32.05%，主要原因是：图斑整治项目、张埭桥水库管养经费支出。

　　(六)2120815|农村社会事业支出本年支出251.60万元，较上年决算数增加185.30万元，增长279.49%，主要原因是：农村路灯管养和维护区级补助、欧厝片区公园及道路绿地养护管理经费支出增加。

　　(七)2120816|农业农村生态环境支出本年支出13.81万元，较上年决算数减少37.80万元，下降73.24%，主要原因是：溪流养护服务费用支出。

　　(八)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出480.44万元，较上年决算数增加270.86万元，增长129.24%，主要原因是：微型消防站工作经费、消防网格员工资等支出。

　　(九)2121401|污水处理设施建设和运营本年支出19.02万元，较上年决算数增加19.02万元，主要原因是：雨污分流提升工程、生活污水末端截流工程支出增加。

　　(十)2121903|城市建设支出本年支出1465.80万元，较上年决算数增加1006.00万元，增长218.79%，主要原因是：滨海东大道北侧地块管线迁改工程经费支出增加。

　　(十一)2121904|农村基础设施建设支出本年支出2309.01万元，较上年决算数减少168.10万元，下降6.79%，主要原因是：农村基础设施减少支出减少。

　　(十二)2129801|城乡社区公共设施本年支出1000.00万元，较上年决算数增加1000.00万元，主要原因是：浦边等四个社区自来水官网改造工程项目支出。

　　(十三)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出3.60万元，较上年决算数增加3.60万元，主要原因是：和美乡村杯百村千人篮球联赛活动经费支出。

　　(十四)2296006|用于残疾人事业的彩票公益金支出本年支出3.97万元，较上年决算数增加3.97万元，主要原因是：0—6岁困难残疾儿童康复补助。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.49万元，其中：

　　（一）人员经费1412.03万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费287.46万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.02万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比增加0.64万元，增长14.61%。主要原因是因公出国，赴意大利、德国开展招商推介。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出2.88万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.88万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是赴意大利、德国开展招商推介。

　　（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.19万元,下降52.02%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:严格控制“三公经费”支出，2024年无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出2.02万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.19万元,下降52.02%。主要是严格控制“三公经费”支出，减少公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.11万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.05万元,下降31.25%。主要是严格控制“三公经费”支出。累计接待1批次、8人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为98.14分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对农业农村发展、综治维稳、村居社区补助、民生保障、环境综合整治、卫生健康、文化活动、城乡公共设施维护等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是8个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出269.65万元，与上年决算数相比增加23.46万元，增长9.53%，主要原因是:办公设备购置、工会经费、物业管理费增加、委托业务费、劳务费、日常维修费以及其他费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额5462.67万元，其中：政府采购货物支出45.45万元、政府采购工程支出3680.12万元、政府采购服务支出1737.10万元。授予中小企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的0.35%，其中：授予小微企业合同金额19.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.11%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：翔安区金海街道办事处

自评年度

2024

年度预算执行情况

年初预算数

已调整数

调整后预算数

全年执行数

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

合计

9967.00

19141.68

29108.68

25093.85

86.21%

8.62

其中：人员支出

1221.13

-71.49

1149.64

1139.68

99.13%

公用支出

618.89

-59.07

559.82

100.00%

专项业务费

1383.89

-98.52

1285.36

1224.97

95.30%

发展经费

6743.09

13165.06

19908.15

16837.33

84.58%

基建项目

0.00

6205.71

5332.05

85.92%

绩

效

指

标

年度工作任务

绩效指标

指标类型

目标值

实际完成值

涉及项目和金额

年度工作任务调整后预算数

年度工作任务实际支出

规模

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

保障机关单位工作有序运行

资金发放及时率

定性

及时有效

7.00

无

补助发放及时率

定性

按时高效

7.00

无

保障单位正常的用水用电

定性

正常运转

7.00

无

做好民生保障工作，关心关爱辖区困难群众

救助对象审核

定性

精准救助

6.00

无

群众基本生活权益

定性

有所保障

5.00

无

救助金发放及时率

定量

=100

100

7.00

无

加强社区治安管理，推动基层综治工作建设，强化安全生产工作

消防安全

定性

安全有效

6.00

无

社会治安水平

定性

有所提升

6.00

无

平安三率宣传覆盖率

定性

有所提升

6.00

无

加强基层政权和民主建设，指导社区自治组织开展工作

社区数量

定量

=15

5.00

无

社区工资发放及时率

定量

=100

100

6.00

无

完成征兵工作，组织集训，提升民兵队伍数据

民兵集训次数

定量

5.00

无

国防力量建设

定性

有效建设

5.00

无

提升辖区市容市貌、村庄规划，加快新农村建设

城乡环境整洁

定性

有所保障

6.00

无

推动新农村建设

定性

有所推动

6.00

无

总分

100

98.62

部门（单位）意见

填报人：审核人：

主管部门负责人：年月日

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。

2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		村居社区补助经费					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		2747.65		530.22		3277.87	3200.61	97.64%	10	9.76
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数	定量	≥6个		6个	100.00%	20	20.00	无
			村改居社区数	定量	≥9个		9个	100.00%	20	20.00	无
		时效指标	金额发放到位率、及时率	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	提高工作者工作积极性	定性	有所提升		有所提升	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.76
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		环境综合整治经费					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1320.89		3937.13		5258.02	4882.49	92.86%	10	9.29
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推行生活垃圾分类社区数	定量	=15个		15个	100.00%	10	10.00	无
			所辖社区数	定量	=15个		15个	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	提升市容环境、市民生活质量	定量	=100%		100%	100.00%	15	15.00	无
			城乡基础设施建设质量	定性	有所提升		有所提升	100%	15	15.00	无
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾分类参与率	定量	≥95%		95%	100.00%	15	15.00	无
		生态效益指标	保护耕地平衡	定量	≥90%		90%	100.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.29
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		民生保障支出					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		992.26		2264.32		3256.58	3100.76	95.21%	10	9.52	无
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	金额发放到位率、及时率	定量	≥90%		90%	100.00%	5	5.00	无
	产出指标	数量指标	低保补助对象人数	定量	≥3000人		3396 人	113.20%	5	5.00	无
			特困补助对象人数	定量	≥336人		360人	107.14%	5	5.00	无
			居家养老服务社区数	定量	=15个		15个	100.00%	5	5.00	无
			辖区老人服务覆盖率	定量	≥99%		99%	100.00%	5	5.00	无
			事实无人抚养儿童补助对象人数	定量	≥216人		216人	100.00%	5	5.00	无
			临时救助补助对象人数	定量	≥70人		70人	100.00%	5	5.00	无
			开展教师节表扬大会	定量	=1场		1场	100.00%	5	5.00	无
			80周岁及以上老年人	定量	≥670人		670人	100.00%	5	5.00	无
			环东海域村（社区）退养面积	定量	=5813.82亩		5813.82亩	100.00%	5	5.00	无
	效益指标	社会效益指标	救助金发放到位率、及时率	定量	≥90%		90%	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.52
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		农业农村发展经费					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		98.35		808.18		906.53	659.70	72.77%	10	7.28
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	资金支出合规率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	质量指标	发放到位率、及时率	定量	≥95%		95%	100.00%	40	40.00	无
	效益指标	社会效益指标	农业生产发展	定性	有所保障		有所保障	100%	20	20.00	无
			保障辖区内水利设施安全平稳运行	定性	有所保障		有所保障	100%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	97.28
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		文化活动经费补助					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		300.63		1575.04		1875.67	1754.33	93.53%	10	9.35
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	做好学校图书馆开放工作	定量	=4个		4个	100.00%	15	15.00	无
			做好社区基层公共文化体育设施管护	定量	=15个		15个	100.00%	15	15.00	无
			培育实践站老年大学教学点	定量	≥2个		2个	100.00%	10	10.00	无
			文明实践活动	定量	≥1440场		1440场	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化体育活动需求	定量	≥90%		90%	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.35
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		专项业务费					自评年度	2024
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		1383.89		-98.52		1285.36	1224.97	95.30%	10	9.53
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公场所面积	定量	=7639.48平方米		7639.48平方米	100.00%	5	5.00	无
			扶持文化园区	定量	=1个		1个	100.00%	5	5.00	无
			开展活动社区	定量	=15个		15个	100.00%	10	10.00	无
			公务车	定量	=2辆		2辆	100.00%	10	10.00	无
			台式计算机（含系统）	定量	≤40台		40台	100.00%	10	10.00	无
			“e政务”终端设备	定量	=2台		2台	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	培育文化品牌	定性	有效培育		有效培育	100%	15	15.00	无
	效益指标	社会效益指标	党建引领	定性	进一步提升		进一步提升	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.53
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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