目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）部门的主要职责是：区政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）部门，包括4个机关行政处（科）室及2个下属事业单位。在职人员59人，比上年度减少2人，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市翔安区人民政府办公室（本级）
2	厦门市翔安区机关综合事务中心
3	原厦门市翔安区政务信息中心（机构改革，划转出去）
4	厦门市翔安区土地房屋征收中心

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）部门主要任务是：翔安区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能，主动担当，务实创新，较好完成年度目标任务，为区委、区政府各项工作的高效有序运转提供重要保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一、围绕中心、把握重点，在参谋辅政上展现新作为

　　（一）政务保障量质齐升。始终把办文、办会作为办公室工作的“主页”和“首页”。一是高效率阅办公文。严把公文办理和制发的政策关、核校关、文字关，全年共制发文件1356份。严格落实为基层减负要求，进一步精简文件，做到“重点精简精准到位、总量精简同步完成”，其中精简类文件共制发2份，同比持平。突出精准，认真研究紧跟领导思路，提高拟办意见的精准度，共处理区政府收文近4万件，公文交换超4.9万件，会议通知超0.3万件，不断提升参谋助手作用。二是高质量筹办会议。按“开短会、见实效”要求，统筹压缩各类会议，全面推行套会、并会，减少陪会人员和候会时间。全年组织保障召开区政府党组会、常务会、专题会等315场次，研究议定相关事项仅1500项，形成各类纪要200余份。坚持“服务、务实、高效”原则，对照会务工作标准严格细致做好会务筹备工作。成功接待多次省、市级领导及华侨参观调研、9·8国际贸易投资洽谈会等重要会议，累计保障会议1227场次，6.5万人次。

　　（二）督查督办质效并举。瞄准“严真细实快打造高效能政府”的工作目标，聚焦中心、狠抓落实。一是坚持问题导向。主动与区效能督查办、重大片区指挥部（管委会）和各镇（街）开展联合督查，坚持“四不两直”工作方式，深入村（居）一线，紧盯中央生态环境保护督察、耕地保护等重点工作，开展区政府常务会议、区长专题会等会议督查事项累计232项，督查办结市政府领导批办（交办）件27件、区领导批示件186件。督查督办市、区《政府工作报告》7次，顺利推动涉及我区的145项任务有序开展，确保件件有流转、事事有反馈。二是坚持服务导向。用心用情用力督促解决群众急难愁盼问题，靠前跟进议案提案，及时梳理分析两会闭幕后的人大代表建议、政协提案，“三上三下”征求意见，形成任务分解方案，做到早分解、早交办。今年以来，共督查督办区人大议案、建议及政协提案273件，答复率、满意率均达100%。

　　（三）参谋辅政学用并施。始终坚持深入一线，不断提高调查研究和信息收集质量，努力当好区政府的“智囊团”“千里远”“顺风耳”。一方面，深入调查研究。紧盯征地拆迁、产业升级、乡村振兴、招商引资等领域，围绕辖区内148项省市重点建设项目，组织联芯、天马、友达等企业调研386家次，接待北京大模科技等企业156家次，组织保障下乡调研498次，梳理形成情况分析、讲话参考等132份，为领导决策提供有力参考。另一方面，深化信息服务。围绕全区经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点、难点问题，及时、全面、准确地报送政务信息，累计编辑《翔安快讯》24期，市府办《政务动态》《专报》《约稿》、省办《今日要讯》《福建信息》等刊型采用政务信息105篇，居全市各区第4名。通过“翔安政务”微信公众号积极以图解、视频等多种形式发布政务信息、政策及解读341条，其中政策及解读17条。全区完成政府信息公开6464条，办理依申请公开58件。开展在线访谈、网上调查、民意征集79次。

　　二、创新思路、深化服务，在事务统筹上展现新水平

　　（一）突出宗旨意识，办好为民实事。一是倾情为民服务。不断完善工作机制，印发《翔安区12345便民服务事项清单》《12345政务热线重点关注件跟踪办理情况表》，规范优化接件、办理、反馈等各个环节，推动12345热线办理工作提质增效。2024年1月至10月共受理群众诉求56244件，考核指标及时查阅率100%、按时办理率99.98%、群众满意率99.96%。 二是倾智办好实事。以为民办实事、耕地恢复、西岩山土地流转等民生工作为重点，扎实开展督查工作，推动区委、区政府为民办实事项目累计投资5.9亿元，推动省、市为民实事项目累计投资6.36亿元。

　　（二）体现合作意识，抓好服务保障。一是细化后勤保障。出台并执行《翔安区机关车队车辆调度及驾驶员管理工作实施细则》，2024年度共通报积分异常人员35人次，扣发月奖励性绩效5人。保障各机关单位公务出行11311趟次，累计出行约22.18万公里。清理腾退5个超标配备办公用房单位面积1373.09平方米，为8个单位分配公用房585.08平方米。创建节水型单位、无废机关、节约型机关34家。受理并审核发放80人次货币化补贴865.5万元，追回47名需退款人员补贴款金额243.5万元。二是规范外事工作。结合保密及外办有关规定，按规范审核办理区委、区政府主要领导率团出访意大利、德国、新西兰等国家相关外出手续。接待香港同安-翔安联谊会等港澳海外乡亲社团7批次15人。配合市外办接待驻厦领事官员、乌兹别克斯坦媒体代表团来翔参访，做好泰国艺术发展学院来翔表演保障工作，用心用情讲好翔安故事。

　　（三）强化政治意识，落实审计整改。一是沟通协调跟“紧”。严格按照省审计组在3月12日来翔召开审计问题反馈会议的讲话，紧紧围绕压实主体责任抓整改、突出分类施策抓整改、突出建章立制抓整改三点要求，牵头组建翔安区省审计问题整改工作专班，做好审计“下半篇文章”，全面推进经责审计发现问题整改工作。二是整改落实跟“实”。根据省审计反馈89个问题，牵头会同财政局、资规局翔安分局等27个责任单位及各镇（街），科学制定整改方案，定期跟踪督促，累计完成问题整改61项，整改完成率68%。

　　三、勇担使命、扛牢责任，在征地拆迁上取得新成绩

　　（一）协调联动“破解征收困局”。动态把握征收面。严格按照市、区下达的土地房屋征收年度任务及分月计划要求，截至10月底，省市重点项目已实际交地3426亩、拆除8959平方米，市对区绩效考评居全市第二。常驻突破重难点。政府办2名业务骨干常驻房票工作组，靠前提供服务保障，截至11月13日产权调换房票试点项目已完成签约372户423套，完成率82.3%。

　　（二）优化保障“服务征收全局”。落实手续办理。签订42个项目土地征收工作协议，涉及征收面积1421亩；发布征收土地预公告72个、补偿安置方案公告58个；累计已开具房票338张，涉及房票面值9.5亿元。强化链条管理。搜集已安置人员信息三万余条，建立全区已安置人员信息库并建立资料档案室，启动区土地房屋征收系统建设，对征收土地预（公）告发布、协议审核、安置房指标核定及房源管理、项目结算等征收全链条实行信息化管理。

　　（三）法治思维“护航征收大局”。完善政策体系。在全市范围内率先研究出台《翔安区集体土地征收及农转用报批工作操作指引》，保障农转用报批与征收补偿工作有序衔接。拓宽释法渠道。施行履职申请答复制度，以量体裁衣式、统一规范的《答复书》，精准回答被征收人诉求22份。同时，积极回应群众通过12345咨询的各类征收相关问题38份，有效提高被征收人的认同感。

　　

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,868.72	一、一般公共服务支出	32	8,742.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	913.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.34
	9		九、卫生健康支出	40	79.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	947.16
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,782.26	本年支出合计	58	10,057.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	275.31	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,057.57	总计	62	10,057.57
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表 

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,782.26	9,782.26
201	一般公共服务支出	8,466.87	8,466.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,466.87	8,466.87
2010301	行政运行	1,797.73	1,797.73
2010303	机关服务	2,083.26	2,083.26
2010350	事业运行	497.79	497.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,088.09	4,088.09
208	社会保障和就业支出	288.34	288.34
20805	行政事业单位养老支出	288.34	288.34
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.17	91.17
210	卫生健康支出	79.90	79.90
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
212	城乡社区支出	947.16	947.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	913.54	913.54
2120803	城市建设支出	235.48	235.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	678.06	678.06
21299	其他城乡社区支出	33.62	33.62
2129999	其他城乡社区支出	33.62	33.62
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,057.57	4,664.95	5,392.62
201	一般公共服务支出	8,742.18	4,296.71	4,445.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,742.18	4,296.71	4,445.46
2010301	行政运行	1,797.73	1,747.49	50.24
2010303	机关服务	2,083.26	2,051.43	31.82
2010350	事业运行	497.79	497.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,363.40		4,363.40
208	社会保障和就业支出	288.34	288.34
20805	行政事业单位养老支出	288.34	288.34
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.17	91.17
210	卫生健康支出	79.90	79.90
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
212	城乡社区支出	947.16		947.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	913.54		913.54
2120803	城市建设支出	235.48		235.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	678.06		678.06
21299	其他城乡社区支出	33.62		33.62
2129999	其他城乡社区支出	33.62		33.62
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,868.72	一、一般公共服务支出	33	8,742.17	8,742.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	913.54	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.34	288.34
	9		九、卫生健康支出	41	79.90	79.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	947.16	33.62	913.54
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,782.26	本年支出合计	59	10,057.57	9,144.03	913.54
年初财政拨款结转和结余	28	275.31	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	275.31		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,057.57	总计	64	10,057.57	9,144.03	913.54
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,144.04	4,664.95	4,479.08
201	一般公共服务支出	8,742.18	4,296.71	4,445.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,742.18	4,296.71	4,445.46
2010301	行政运行	1,797.73	1,747.49	50.24
2010303	机关服务	2,083.26	2,051.43	31.82
2010350	事业运行	497.79	497.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,363.40		4,363.40
208	社会保障和就业支出	288.34	288.34
20805	行政事业单位养老支出	288.34	288.34
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.17	91.17
210	卫生健康支出	79.90	79.90
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
212	城乡社区支出	33.62		33.62
21299	其他城乡社区支出	33.62		33.62
2129999	其他城乡社区支出	33.62		33.62
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,956.56	302	商品和服务支出	2,673.24	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	279.12	30201	办公费	33.24	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	462.35	30202	印刷费		310	资本性支出	2.17
30103	奖金	602.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.17
30107	绩效工资	97.35	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.21	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	91.17	30207	邮电费	8.09	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	1,470.87	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	21.29	30211	差旅费	20.54	31009	土地补偿
30113	住房公积金	171.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	32.99	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	930.89	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	45.90	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.35	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	130.78	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.15	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	32.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,989.55	公用经费合计					2,675.41
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			913.54	913.54		913.54
212	城乡社区支出		913.54	913.54		913.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		913.54	913.54		913.54
2120803	城市建设支出		235.48	235.48		235.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		678.06	678.06		678.06
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区人民政府办公室（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389.15	12.01	376.14	80.00	296.14	1.00	178.47	12.01	166.34	35.56	130.78	0.12
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计10057.57万元，支出总计10057.57万元，与上年决算数相比减少121.44万元,下降1.19% 。主要是预算项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入9782.26万元，与上年决算数相比减少360.31万元,下降3.55%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入8868.72万元。2.政府性基金预算财政拨款收入913.54万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出10057.57万元，与上年决算数相比减少121.44万元,下降1.19% 。具体情况如下：

　　1.基本支出4664.95万元。其中，人员支出1989.55万元，公用支出2 675.4万元。

　　2.项目支出5392.62万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计10057.57万元，支出总计10057.57万元，与上年决算数相比减少121.44万元,下降1.19%。主要是:预算项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出9144.04万元，与上年决算数相比减少1034.97 万元，下降10.17%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010301|行政运行本年支出1797.73万元，较上年决算数减少387.67万元，下降17.74%，主要原因是：专项项目支出减少。    (二)2010303|机关服务本年支出2083.25万元，较上年决算数增加65.22万元，增长3.23%，主要原因是：人员工资、奖金等支出根据实际情况变动。

　　(三)2010350|事业运行本年支出497.79万元，较上年决算数减少67.56万元，下降11.95%，主要原因是：机构调整，人员工资、奖金等支出根据实际情况变动。

　　(四)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出4363.40万元，较上年决算数减少271.85万元，下降5.86%，主要原因是：专项支出减少。

　　(五)2080501|行政单位离退休本年支出8.69万元，较上年决算数增加6.98万元，增长408.19%，主要原因是：人员退休金支出根据实际情况变动。

　　(六)2080502|事业单位离退休本年支出23.27万元，较上年决算数增加3.34万元，增长16.76%，主要原因是：人员退休金支出根据实际情况变动。

　　(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出165.21万元，较上年决算数增加41.57万元，增长33.62%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出91.17万元，较上年决算数增加16.77万元，增长22.54%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(九)2101101|行政单位医疗本年支出24.50万元，较上年决算数减少1.37万元，下降5.30%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(十)2101102|事业单位医疗本年支出28.38万元，较上年决算数增加1.24万元，增长4.57%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出12.52万元，较上年决算数减少0.70万元，下降5.30%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出14.50万元，较上年决算数增加0.63万元，增长4.54%，主要原因是：人员薪酬支出根据实际情况变动。

　　(十三)2129999|其他城乡社区支出本年支出33.62万元，较上年决算数减少441.59万元，下降92.93%，主要原因是：项目支出减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出913.54万元，与上年决算数相比增加913.54万元，增长100%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120803|城市建设支出本年支出235.48万元，较上年决算数增加235.48万元，主要原因是：项目完工结算支出。

　　(二)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出678.06万元，较上年决算数增加678.06万元，主要原因是：项目支出增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4664.96万元，其中：

　　（一）人员经费1989.55万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费2675.41万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出178.47万元，完成全年预算的45.86%；与上年决算数相比增加18.95万元，增长11.88%。主要原因是公务用车购置及运行费等支出增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出12.01万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少4.19万元,下降25.86%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。主要是主要领导出国。

　　（二）公务用车购置及运行费支出166.34万元，完成全年预算的44.22%；较上年增加23.18万元，增长16.19%。其中：

　　公务用车购置费支出35.56万元，完成全年预算的44.45%；较上年增加35.56万元。2024年公务用车购置2辆。

　　公务用车运行费支出130.78万元，完成全年预算的44.16%；较上年减少12.38万元,下降8.65%。主要是公务用车运行费支出减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为96辆。

　　（三）公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的12.00%；与上年相比减少0.05万元,下降29.41%，累计接待1批次、7人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为99.37分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件《部门整体支出绩效自评表》。

　　本部门组织对专项业务费等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是3个、0个、0个、0个、0个。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出1159.44万元，与上年决算数相比减少116.58万元，减少9.13%，主要原因是:项目支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额3309.03万元，其中：政府采购货物支出3171.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.50万元。授予中小企业合同金额3309.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3309.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆98辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车6辆、其他用车18辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：												单位：万元
单位名称：翔安区人民政府办公室							自评年度		2024
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	12211.73	-1476.62		10735.11		10057.57		93.69%		10	9.37	无
	其中：人员支出	2004.44	-15.50		1988.94		1988.94		100.00%		-	-	/
	公用支出	3457.31	-300.69		3156.62		2676.01		84.77%		-	-	/
	专项业务费	5512.37	-872.14		4640.23		4443.40		95.76%		-	-	/
	发展经费	993.00	-279.16		713.84		713.74		99.99%		-	-	/
	基建项目	244.60	-9.12		235.48		235.48		100.00%		-	-	/
绩 效 指 标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出 规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	做好机关事务管理及后勤保障工作，保障我区电子政务系统正常运作等	办公用房租赁面积		定量	=29451.3平方米	29451.3平方米	1、设备购置经费 765.3万元 2、特定工作经费 3987.06万元 3、办公用房租赁费 1540万元 4、翔安区建设管理服务中心和防空防灾调度指挥中心项目 244.6万元 5、修缮经费 550万元 6、征收成本经费 138万元 7、特定工作经费 80万元 8、特定工作经费 983万元 9、设施设备运行维护费 910.47万元	9198.43	0	0.00%	8	8.00	无
		做好集中办公场所物业管理运营（含保安）		定量	=6个（集中办公点）	6个（集中办公点）					8	8.00	无
		供水供电面积		定量	=130175.65平方米	130175.65平方米					8	8.00	无
		OA政务短信数量		定量	=600000条	600000条					8	8.00	无
		保障好办公场所的零星修缮		定量	=130175.65平方米	130175.65平方米					7	7.00	无
		保障公务出行		定量	=100%	100%					5	5.00	无
		为工作人员及外来办事人员提供的停车区域面积		定量	=24516平方米	24516平方米					5	5.00	无
		保障机关食堂日常管理有序运营		定量	=4家（机关食堂）	4家（机关食堂）					5	5.00	无
		政务光纤专线条数		定量	>80条	80条					5	5.00	无
		会议设备使用故障率		定量	≤5%	5%					5	5.00	无
		视频监控图像在线率		定量	≥95%	95%					5	5.00	无
		政务系统稳定运行率		定量	≥95%	95%					5	5.00	无
		区行政中心监控在线率		定量	≥95%	95%					5	5.00	无
		机关工作人员满意度		定量	≥90%	90%					6	6.00	无
		单位满意度		定量	≥95%	95%					5	5.00	无
总分											100	99.37
部门（单位）意见	填报人： 审核人：
	主管部门负责人： 年 月 日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

 

002部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
单位名称	翔安区人民政府办公室
年度目标	做好机关事务管理及后勤保障工作，保障我区电子政务系统正常运作等
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划		支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出	1941.92	1941.92			基建项目	244.60	244.60
	公用支出	1474.21	1474.21
	专项业务费	8953.83	8953.83
	发展经费					合计	12614.56	12614.56
绩效目标	年度工作任务		绩效指标		目标值		涉及项目		涉及财政资金	备注
	做好机关事务管理及后勤保障工作，保障我区电子政务系统正常运作等		办公用房租赁面积		=29451.3平方米		设备购置经费765.30万元; 特定工作经费3987.06万元; 办公用房租赁费1540.00万元; 翔安区建设管理服务中心和防空防灾调度指挥中心项目244.60万元; 修缮经费550.00万元; 征收成本经费138.00万元; 特定工作经费80.00万元; 特定工作经费983.00万元; 设施设备运行维护费910.47万元;		9198.43
			做好集中办公场所物业管理运营（含保安）		=6个（集中办公点）
			供水供电面积		=130175.65平方米
			OA政务短信数量		=600000条
			保障好办公场所的零星修缮		=130175.65平方米
			保障公务出行		=100%
			为工作人员及外来办事人员提供的停车区域面积		=24516平方米
			保障机关食堂日常管理有序运营		=4家（机关食堂）
			政务光纤专线条数		>80条
			会议设备使用故障率		≤5%
			视频监控图像在线率		≥95%
			政务系统稳定运行率		≥95%
			区行政中心监控在线率		≥95%
			机关工作人员满意度		≥90%
			单位满意度		≥95%