目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区机关综合事务中心单位的主要职责是：

　　1.在政府办的领导下、认真贯彻执行党和国家的方针、政策，结合本区机关的具体情况，研究制定机关后勤保障服务工作的具体规定和办法，并组织实施；

　　2.负责会议中心的管理和使用，提供会议场所、音箱、照明、扩音、茶水等配套服务设施，保障各项会议会务的有关工作；

　　3.负责行政中心各办公楼及配套设施的全面管理服务工作，提供良好的工作环境；

　　4.负责机关食堂的管理服务工作，抓好食堂的饮食卫生和服务质量，承担部分接待任务；

　　5.负责机关行政中心的照明、空调等电器设备和供电、供水系统的维护维修和管理工作，确保各种设施的安全使用；

　　6.负责机关环境的绿化、美化、公共场所卫生保洁工作，营造一个优美的工作生活环境；

　　7.抓好机关后勤服务的一切事务性工作，不断提高后勤保障服务水平。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区机关综合事务中心属于二级预算单位，在职人员29人，比上年增加7人。

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市翔安区机关综合事务中心单位主要任务是：做好集中办公场所办公楼及配套设施的全面管理、水电维修维护、办公环境绿化、美化的创造服务、公共场所卫生保洁工作；会议中心的管理和使用；政府机关食堂的运营管理确保干部职工的伙食保障工作；接待宿舍的管理工作；房产出租租金收缴及签订新一轮的物业、食堂运营管理合同等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）后勤保障工作

　　1、安全保卫工作。深入开展消防安全治本攻坚三年行动工作任务，在每季度及重点节日开展一次安全排查工作的同时，开展电动车、防台防汛和用电安全专项安全隐患排查工作，重点对消防、电梯、化粪池等重点公共设施设备进行检查，及时发现整改各类安全隐患56余处。加强保安队伍日常管理和培训，各项目每日开展交接班工作点评、队伍队列训练，以及常态开展防恐防暴、防汛防台和消防应急等演练62场；引导、协助化解信访144批次、共365人次。

　　2、卫生保洁工作。对全区各镇（街）、区直各办局的“垃圾分类”检查督导，针对检查发现的问题已出11期考评通报并责令整改。组织完成两次全区机关单位垃圾分类培训会。做好2024年省级生活垃圾分类示范区创建迎检部署工作。定期组织开展健康机关宣传，积极开展大型环境卫生整治，利用周末及节假日对机关各点位垃圾站、停车场、绿化地、天台、水沟等进行深度清洁。

　　3、绿化管理工作。开展绿化景观改造工作，投入人力130余人次和杉木棍300多根。依照年初制定的养护计划进行日常养护，适时给草坪修剪、施肥和清除杂草,累计改造草坪600余平方米、重新补种毛杜鹃90株、黄心梅500株及大叶扶桑300株等，施放有机肥20吨、复合肥1吨。

　　4、零星修缮工作。2024年，各项目共完成自行维修5001次和委外零星修缮253次，保障了办公用房水、电、空调设施和电梯的安全、正常运转。

　　5、会务保障工作。中心坚持“服务、务实、高效”原则，对照会务工作标准严格细致地做好会务筹备工作。除了做好日常的会务保障外还成功接待多次省、市级领导及华侨参观调研等重要会议。

　　6、机关食堂。2024年，机关食堂全年总体运行良好，各项工作有序推进。荣获厦门市总工会“五一先锋号”荣誉称号，彰显卓越团队风采；顺利通过ISO9001和ISO22000管理体系认证年度监督审核，运营管理更趋规范。全年保持零重大食品安全和消防安全事故的良好记录，为机关提供了稳定、安全的餐饮服务保障，有力推动了机关后勤工作的高效开展。

　　（二）对外联络工作

　　2024年以来，一是强化联络部门牵头作用，协调解决接待涉及的日程安排、陪餐陪同、责任分工等事宜。加大上下左右信息对接，充分了解公务活动的背景、目的、主题等信息，系统思谋后勤服务整个环节，主动请示汇报、沟通协调。二是“统筹协调”的意识逐步强化。大力统筹接待资源和力量，构建系统完善的接待格局，协同推进吃、住、行、看、听、讲各个环节。三是“参谋建议”的能力大幅提升。发挥联络工作接触广、信息灵、传递快、距离近的优势，及时将来宾意见建议、先进地区经验做法、客商投资意向等信息向有关领导和部门反馈。

　　（三）政务热线服务工作

　　1、完善工作机制，提升诉求办理质效。进一步完善了《翔安区12345便民服务事项清单》，推进热线办理工作制度化、规范化。

　　2、强化督查督办，推进难点问题解决。制定《12345政务热线重点关注件跟踪办理情况表》，对重复不满意事项、线上已办线下未办结诉求件、该办结未办结诉求件、时事热点敏感事项进行跟踪，切实提高诉求办理后半段。

　　3、深化协同联动，推动问题解决率提升。针对诉求权属不明确问题件，组织联合承办单位对疑难诉求件进行现场勘察，明确同类型疑难诉求的责任归属。

　　（四）应急预警工作

　　紧扣“人民至上、生命至上”的工作理念，严守应急预警工作职责，做好预警信息的传达，确保及时有效地将灾害预警相关信息报送给有关部门，紧密联系各部门进行预警工作的协调，进一步提升灾害预警的响应速度；积极配合区政府应急管理体系建设，认真参与市区应急管理部门组织的大规模自然灾害应急演练，熟悉掌握应急预案的工作职责，提高应急响应的速度和准确性；提升应急预警的后勤保障能力，及时有效地为各项应急工作提供足够的物资保障和后勤保障，保障应急处置工作平稳的推动。

　　（五）统战事务

　　1、凝心聚力方面。支持各民主党派、工商联、无党派人士等围绕重点工作，深入调查研究，积极建言献策，2024年共提交调研报告7篇，集体议案12件。今年来共接待来自新加坡、马来西亚、菲律宾以及港澳等地的乡亲社团26批次360多人次来翔考察。组织民营企业家、新阶人士赴宁夏彭阳县、新疆昌吉州吉木萨尔县等地开展共建帮扶。引导统一战线成员开展形式多样的社会服务活动，指导协助民主党派打造“爱心义诊”“同心助农”等一批社会服务品牌。

　　2、民主党派工作方面。完善区级领导与党外代表人士联系交友制度，积极开展对口联系工作，协调指导民建翔安区基层委圆满完成换届。组织召开党外人士迎新春座谈会、举办区各民主党派气排球比赛。

　　3、无党派人士、党外知识分子统战工作方面。推动马巷一九五五茶仓建设成为翔安区首个市级无党派人士和党外知识分子联系点。扎实做好无党派人士确认、市知联会翔安分会换届人选推荐、党外知识分子及无党派人士教育培训和考察调研组织、集体议政建言平台机制建立等工作，着力推动队伍建设强化作用发挥。

　　4、新的社会阶层人士统战工作方面。强化阵地建设，指导3个镇（街）新联会完成换届，在南洋学院推动成立全省首个民办职业院校新联会，11月中旬中央统战部六局率部分省市有关领导等到南洋学院调研。按照“规范化、全覆盖，强功能、创特色，抓服务、树品牌”的工作思路，建成“1+4+5+N”新阶载体。

　　5、港澳台和侨务工作方面。支持举办第三届“侨连五洲・澳头侨乡春晚”，海内外直播各大平台浏览量超400万人次，创下新高，目前已打造成为我市侨务工作的一张特色名片。联合厦门鹭江公证处设立“涉侨公证法律服务站”，为侨界人士提供优质法律服务，维护侨胞的合法权益。

　　（六）人大事务

　　1、细心服务“三会”。认真组织、起草和审定各项文字材料，组织做好会务工作；会后认真修改、印发各项文件和简报，做好相关文件汇编及人大信息宣传工作。

　　2、做优做实代表履职服务。举办人大代表履职学习班。召开政情通报会，定期向代表寄送学习材料，保障代表知情知政，为代表提出高质量议案建议注入“源头活水”。

　　3、加大议案建议督办力度。积极探索办理工作方式和途径，创新“领衔代表+承办单位+区镇（街）人大”三方会商督办机制，形成上下联动，共同推进、合力解决。组织代表与承办单位进行现场调研、面对面座谈交流，推动解决教育、交通等事关群众切身利益的热点难点问题，以民生“暖色”折射发展“成色”。

　　（七）政协事务

　　1、组织开展委员履职考核调整工作。加强与区委组织部和区委统战部对接，顺利完成2024年度32名政协委员调整增补工作。

　　2、组织推动区政协履职平台创新工作。继续推进委员个人工作室、机场片区翔安分指挥部委员联络站以及市区两级政协委员联系点建设，在大宅社区厢语书苑推动设立区级政协委员活动中心。2024年共组织开展委处学习、调研、视察、对口座谈等活动17次，活动内容丰富，形式多样，为委员知情明政提供条件。

　　第二部分 2024年度决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,770.35	一、一般公共服务支出	32	3,639.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.48	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.79
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	235.48
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,005.83	本年支出合计	58	4,011.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5.41	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,011.24	总计	62	4,011.24
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表 

　　收入决算表

公开02表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,005.83	4,005.83
201	一般公共服务支出	3,634.25	3,634.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,634.25	3,634.25
2010303	机关服务	2,051.43	2,051.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,582.82	1,582.82
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
210	卫生健康支出	24.30	24.30
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22
212	城乡社区支出	235.48	235.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.48	235.48
2120803	城市建设支出	235.48	235.48
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,011.24	2,187.52	1,823.71
201	一般公共服务支出	3,639.67	2,051.43	1,588.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,639.67	2,051.43	1,588.24
2010303	机关服务	2,051.43	2,051.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.24		1,588.24
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
210	卫生健康支出	24.30	24.30
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22
212	城乡社区支出	235.48		235.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.48		235.48
2120803	城市建设支出	235.48		235.48
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,770.35	一、一般公共服务支出	33	3,639.67	3,639.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.48	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.79	111.79
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	235.48		235.48
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,005.83	本年支出合计	59	4,011.24	3,775.76	235.48
年初财政拨款结转和结余	28	5.41	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	5.41		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,011.24	总计	64	4,011.24	3,775.76	235.48
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,775.76	2,187.52	1,588.24
201	一般公共服务支出	3,639.67	2,051.43	1,588.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,639.67	2,051.43	1,588.24
2010303	机关服务	2,051.43	2,051.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.24		1,588.24
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57
210	卫生健康支出	24.30	24.30
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.28	302	商品和服务支出	1,474.15	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	102.49	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	137.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	217.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	55.64	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,456.30	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿
30113	住房公积金	61.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		713.37	公用经费合计					1,474.15
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			235.48	235.48		235.48
212	城乡社区支出		235.48	235.48		235.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		235.48	235.48		235.48
2120803	城市建设支出		235.48	235.48		235.48
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市翔安区机关综合事务中心	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位2024年度没有此项安排的收支。

　　

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计4011.24万元，支出总计4011.24万元，与上年决算数相比增加462.37万元，增长13.03% 。主要是项目支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入4005.83万元，与上年决算数相比增加493.40万元，增长14.05%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3770.35万元。2.政府性基金预算财政拨款收入235.48万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出4011.24万元，与上年决算数相比增加462.37万元，增长13.03% 。具体情况如下：

　　1.基本支出2187.52万元。其中，人员支出713.37万元，公用支出1474.15 万元。

　　2.项目支出1823.71万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计4011.24万元，支出总计4011.24万元，与上年决算数相比增加462.37万元，增长13.03% 。主要是:项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出3775.76万元，与上年决算数相比增加226.89万元，增长6.39%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010303|机关服务本年支出2051.43万元，较上年决算数增加33.40万元，增长1.66%，主要原因是：人员变动，工资福利支出项目增加。(二)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出1588.24万元，较上年决算数增加146.60万元，增长10.17%，主要原因是：专项业务费增加。(三)2080502|事业单位离退休本年支出20.09万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.80%，主要原因是：本年度其他对个人和家庭的补助增加。(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出61.13万元，较上年决算数增加28.87万元，增长89.49%，主要原因是：人员变动，职工薪酬支出项目增加。(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出30.57万元，较上年决算数增加14.44万元，增长89.52%，主要原因是：人员变动，职工薪酬支出项目增加。(六)2101102|事业单位医疗本年支出16.08万元，较上年决算数增加2.27万元，增长16.44%，主要原因是：人员变动，职工薪酬支出项目增加。(七)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出8.22万元，较上年决算数增加1.16万元，增长16.43%，主要原因是：人员变动，职工薪酬支出项目增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出235.48万元，与上年决算数相比增加235.48万元，增长100%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120803|城市建设支出本年支出235.48万元，较上年决算数增加235.48万元，主要原因是：项目完工结算支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2187.52万元，其中：

　　（一）人员经费713.37万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费1474.15万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本单位无此项支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本单位无此项支出。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本单位无此项支出。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数相比0万元，主要原因是: 本单位无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额2757.21万元，其中：政府采购货物支出2757.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2757.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2757.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。