2023年度厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门决算

日期：2024-08-30 17:29 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　第一部分部门概况····················

　　一、部门主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、部门主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表················

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明············

　　一、收入支出决算总体情况说明·············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、预算绩效情况说明·················

　　九、其他重要事项说明·················

　　第四部分名词解释····················

　　第五部分附件······················

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加快社会主义新农村建设，促进农村城市化进程；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

　　（三）切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（四）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村（居）民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村（居）务公开；健全完善村（居）级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（五）加强镇财政管理；做好经济社会统计和村（居）级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

　　（六）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　　（七）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门，1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　翔安区人民政府金海街道办事处，单位性质为财政拨款行政机关，年末在职人数17人；金海街道综合服务中心，单位性质为财政拨款事业单位，年末在职人数13人；金海街道综合执法队，单位性质为财政拨款事业单位，年末在职人数4人。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）部门主要任务是： 2023年，金海街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，积极贯彻“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，认真落实区委、区政府各项决策部署，抢抓机遇蓄势能，积极作为谋发展，经济社会发展持续稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）抓教育、拓载体，基层党建进一步夯实

　　一是主题教育走深走实。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展为期7天的读书班，并邀请市委党校教授作主题教育专题讲座。组织机关党支部、15个社区实地研学，在全域掀起主题教育学习热潮。拍摄“潮起金海·勇毅前行”微纪录视频9期，全面展示“四下基层”风采。积极开展“我为群众办实事”活动解决问题27件。

　　二是近邻党建提质增效。打造鼓岩社区“近邻鼓响·喜笑颜开”党建品牌，通过打响近邻“为邻鼓、便民鼓、睦邻鼓、乐邻鼓”，让保障房社区旧貌换新颜。鼓翔社区招募党员志愿者243名，每月开展校园护学、交通劝导等志愿服务。2023年，鼓岩社区党总支、洋唐保障房小区党支部分别获评厦门市第二批“近邻党建先进社区”、“近邻党建先进小区党支部”, 洋唐保障性安居工程获评“2023年中国人居环境奖”。

　　三是楼宇党群融合发展。成立全区首个楼宇党群服务中心——华论楼宇党群服务中心，联合机关、税务、社区、非公党组织等成员单位，打造“华‘三’论‘建’ 红动金海”党建品牌。深入推动三创园区党建工作，解决园区内职工干部子女暑期托育难的问题。

　　（二）勇争先、善作为，经济发展进一步跃升

　　一是经济运行稳中向好。23年街道预计实现财政总收入15.9亿元，同比增长28.90%；外出招商125次，新增合同项目数16个，投资额共计5.76亿元，其中外资促到资金额3000万美元；新增商事主体1172家、占全区近三成，新增入统企业32家；开票总金额达12.01亿元。

　　二是项目建设扎实推进。深化“支部建在项目上”，实行重点项目挂钩包保责任制，发挥“周会商、月调度、季分析”机制作用，推动项目清单按节点抓好落实。2023年，完成土地签约452.4亩、完成率100%，交地959.6亩、完成率100%；完成2023年全区第一个整村搬迁项目，房屋签约、拆除2.8万平方米；顺利保障彭厝北地块出让，第三东通道开始动工，唯一一个省级海洋高新区揭牌动建，海洋创新产业园（一期）开工，有力保障了全区土地供应和新城建设用地需要。

　　三是海洋文旅高速发展。深入实施乡村振兴战略，探索海洋发展新思路，将澳头老渔村打造成为文创发展和传统文化相结合的特色文旅小镇，带动当地上百村民转产就业，文化旅游年收入超亿元。

　　（三）优机制、强责任，治理效能进一步提升

　　一是机制建设不断完善。全面施行“周例会”制度，健全“三级循环调处机制”，推动小事、日常工作在社区、包村一线解决、落实，要事、中心工作在业务部门与参建单位一层解决、推进，大事、难事由街道办事处、党工委研究消化。建立考核评价体系，将工作量化考核，促进形成比学赶超浓厚氛围。全年共制发周通报25期，促进耕地保护等工作落实，完成134.122亩耕地恢复及整改。

　　二是治理模式不断创新。积极探索基层党建引领社区治理的新模式，在15个社区全面建立大党委，全面整合街道包社区工作组、派出所、执法中队、司法所、社区、学校、物业企业等多方力量，将社区打造成为群众身边的“红色堡垒”。

　　三是安全形势不断向好。落实责任捆绑机制，与15个社区签订平安建设（综治工作）责任书，层层压实主体责任。落实主动创稳、“平战”工作机制，推进“四门四访”，已化解“平战”重点信访件3件。处置农民工讨薪维权建设项目劳动纠纷调83起，涉案资金约700万元；调解其他各类矛盾纠纷719起，涉案金额2162余万元。

　　（四）提形象、展新颜，城乡品质进一步提高

　　一是人居环境显著改善。认真开展村容村貌“回头看”，立整立改背街小巷堆杂、鸡鸭棚等293处问题清单。进一步深入开展浦园肖厝自然村、后村“回头水”周边环境整治，切实解决村庄停车乱、停车难问题。策划实施浦边、西滨、前浯社区村容村貌整治惠民工程，巩固前期整治成效。

　　二是市容环境提档升级。印发实施《金海街道生活垃圾分类工作管理实施方案（试行）》，以检查、考评传导压力，推动落实，多措并举努力提升垃圾分类管理水平。在垃圾分类试点基础上，通过实践探索，有效杜绝垃圾投放和积存产生的二次污染问题，提高分类投放准确率。

　　三是生态环境持续提升。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，办结中央生态环境保护督察信访件。谋划实施后村“回头水”整治提升项目，针对入海排口水质不稳定问题，深入开展系统性溯源排查、分类施策，有效提升排口水质。持续推动张埭桥水库综合整治，通过截污、清淤、补水的系统性治理，水库恢复水清岸绿。积极推进商住小区正本清源改造项目。

　　（五）搭平台、促融合，社会事业进一步发展

　　一是群团活力有效激发。成立金海街道商会，为辖区广大企业家搭建起更加广阔的交流平台。成立金海街道青年创业促进会，为青年创业者提供学习与交流、合作与发展的平台。举办银企对接活动，构建银企桥梁，打通银企之间的信息壁垒。吸纳各行各业精英，成立金海街道新的社会阶层人士联谊会，搭建建言献策、参政议政的沟通平台。

　　二是侨心侨力不断凝聚。以闽侨文史馆为阵地，依托“一网一中心两联络站”平台（即“闽侨寻亲网站”“澳头闽侨失散亲人服务中心”、马来西亚五条港和柬埔寨金边2个海外寻亲联络点），成立澳头联心侨义工服务队。举办“侨连五洲·第二届厦门澳头侨乡春晚”，打造厦门侨乡乡亲与海外侨胞及港澳台同胞共迎新春、共贺新年的文化视听盛宴。

　　三是两岸融合努力探索。全国首创台青社区融合服务，打造台青社区融合公寓及台青创业基地，成立海鸥台港澳青年融合基地党支部。成立全市首个惠台金融服务驿站，为在厦台胞提供居住生活、就学就业、投资兴业等方面的一站式、全方位的金融服务。成立全市首个以两岸妇女携手创业为主题的“两岸融创妇女微家”，为两岸妇女提供信息交流、技能培训、资源对接平台，为台青妇女到厦门追梦、筑梦、圆梦提供机遇和舞台。深化两岸文体交流，成立全市首个两岸乒乓球文化交流中心——翔金乒乓球文化交流中心，并举办首届“翔金杯”两岸乒乓球邀请赛，两岸南音星光计划亦开始招生

　　（六）补短板、提服务，民生福祉进一步增进

　　一是民生保障更加殷实。聚焦短板，精准施策，及时救助困难群体3218人次，发放保障性就业补贴32797人次，补贴金额1010.43万元；积极做好被征地人员参加基本养老保险有关工作的衔接，9个村改居社区均已完成入库工作，总计入库6079人，参保人员已缴费到账2824人。着力改善村民住房困难问题，审批农村危房翻改建及新建宅基地申请169宗；按照“四统模式”建设欧厝新村“四统房”，解决农村宅基地短缺和自建房分散凌乱问题。

　　二是公共服务愈加完善。持续打造南部新城教育品牌，上海师范大学附属翔安实验学校落地“新城核心彭厝北”，翔安中学及金海二幼国风分园等5所幼儿园正式揭牌办学，优质教育资源覆盖面进一步扩大。有序推进社区卫生服务中心建设和四个新社区卫生所选址、设计，医疗资源加快扩容。积极打造“一老一小”综合性服务场所，创建鼓翔社区世茂国风长安养老活动中心，做好浦边、前浯2家幸福院运营，推进居家养老服务全覆盖；引进7家托育机构。大力推动翔城小学等3所学校及浦西社区邻里书屋和金海小学等5所学校、体育设施的对外开放，为群众开展体育运动和文化生活提供便利。

　　三是城市文明蓬勃发展。积极开展丰富多彩的文体活动，全省首场“学习用典——中国优秀经典故事全国连环画作品展”在超旷美术馆

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,538.88	一、一般公共服务支出	32	3,524.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,110.47	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	30.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	839.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	72.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	214.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,899.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,023.80
	10		十、节能环保支出	41	13.09
	11		十一、城乡社区支出	42	9,590.57
	12		十二、农林水支出	43	1,178.28
	13		十三、交通运输支出	44	14.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	386.84
	23		二十三、其他支出	54	75.83
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,649.34	本年支出合计	58	20,866.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	217.25	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	20,866.59	总计	62	20,866.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,649.34	20,649.34
201	一般公共服务支出	3,524.22	3,524.22
20101	人大事务	16.81	16.81
2010108	代表工作	2.86	2.86
2010199	其他人大事务支出	13.95	13.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,296.00	2,296.00
2010301	行政运行	961.62	961.62
2010350	事业运行	403.66	403.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.72	930.72
20105	统计信息事务	29.79	29.79
2010507	专项普查活动	20.43	20.43
2010599	其他统计信息事务支出	9.36	9.36
20106	财政事务	34.48	34.48
2010699	其他财政事务支出	34.48	34.48
20111	纪检监察事务	5.95	5.95
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	5.95
20113	商贸事务	97.48	97.48
2011308	招商引资	97.48	97.48
20129	群众团体事务	19.60	19.60
2012902	一般行政管理事务	4.95	4.95
2012999	其他群众团体事务支出	14.65	14.65
20132	组织事务	127.35	127.35
2013299	其他组织事务支出	127.35	127.35
20133	宣传事务	873.13	873.13
2013399	其他宣传事务支出	873.13	873.13
20134	统战事务	23.63	23.63
2013499	其他统战事务支出	23.63	23.63
203	国防支出	30.50	30.50
20306	国防动员	30.50	30.50
2030607	民兵	30.50	30.50
204	公共安全支出	812.73	812.73
20402	公安	54.70	54.70
2040299	其他公安支出	54.70	54.70
20499	其他公共安全支出	758.03	758.03
2049999	其他公共安全支出	758.03	758.03
205	教育支出	72.42	72.42
20501	教育管理事务	6.75	6.75
2050101	行政运行	6.75	6.75
20599	其他教育支出	65.67	65.67
2059999	其他教育支出	65.67	65.67
207	文化旅游体育与传媒支出	214.64	214.64
20701	文化和旅游	133.83	133.83
2070109	群众文化	56.62	56.62
2070199	其他文化和旅游支出	77.21	77.21
20702	文物	25.00	25.00
2070204	文物保护	25.00	25.00
20703	体育	55.81	55.81
2070308	群众体育	55.81	55.81
208	社会保障和就业支出	3,899.55	3,899.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04	6.04
2080107	社会保险业务管理事务	6.04	6.04
20802	民政管理事务	2,054.73	2,054.73
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.58	1,986.58
2080299	其他民政管理事务支出	68.15	68.15
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57
20807	就业补助	1.32	1.32
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32
20808	抚恤	190.20	190.20
2080805	义务兵优待	24.66	24.66
2080899	其他优抚支出	165.54	165.54
20810	社会福利	755.74	755.74
2081001	儿童福利	38.81	38.81
2081002	老年福利	260.46	260.46
2081004	殡葬	1.60	1.60
2081006	养老服务	59.05	59.05
2081099	其他社会福利支出	395.82	395.82
20811	残疾人事业	97.19	97.19
2081105	残疾人就业	72.69	72.69
2081199	其他残疾人事业支出	24.50	24.50
20819	最低生活保障	290.78	290.78
2081901	城市最低生活保障金支出	290.78	290.78
20821	特困人员救助供养	67.22	67.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.22	67.22
20825	其他生活救助	5.39	5.39
2082501	其他城市生活救助	5.39	5.39
20828	退役军人管理事务	279.47	279.47
2082804	拥军优属	275.38	275.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02
2089999	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02
210	卫生健康支出	1,023.80	1,023.80
21004	公共卫生	184.01	184.01
2100409	重大公共卫生服务	6.40	6.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.61	177.61
21007	计划生育事务	408.49	408.49
2100717	计划生育服务	397.89	397.89
2100799	其他计划生育事务支出	10.60	10.60
21011	行政事业单位医疗	48.69	48.69
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35
21016	老龄卫生健康事务	230.82	230.82
2101601	老龄卫生健康事务	230.82	230.82
21099	其他卫生健康支出	151.79	151.79
2109999	其他卫生健康支出	151.79	151.79
211	节能环保支出	13.09	13.09
21103	污染防治	13.09	13.09
2110302	水体	13.09	13.09
212	城乡社区支出	9,399.93	9,399.93
21201	城乡社区管理事务	1,187.24	1,187.24
2120102	一般行政管理事务	129.36	129.36
2120104	城管执法	751.64	751.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.24	306.24
21203	城乡社区公共设施	214.19	214.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.19	214.19
21205	城乡社区环境卫生	963.35	963.35
2120501	城乡社区环境卫生	963.35	963.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,097.74	4,097.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,324.42	1,324.42
2120802	土地开发支出	21.30	21.30
2120803	城市建设支出	94.55	94.55
2120804	农村基础设施建设支出	1,226.93	1,226.93
2120805	补助被征地农民支出	1,093.47	1,093.47
2120814	农业生产发展支出	9.58	9.58
2120815	农村社会事业支出	66.30	66.30
2120816	农业农村生态环境支出	51.61	51.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.58	209.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,936.91	2,936.91
2121903	城市建设支出	459.80	459.80
2121904	农村基础设施建设支出	2,477.11	2,477.11
21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50
2129999	其他城乡社区支出	0.50	0.50
213	农林水支出	1,178.28	1,178.28
21301	农业农村	236.60	236.60
2130108	病虫害控制	5.50	5.50
2130109	农产品质量安全	9.35	9.35
2130122	农业生产发展	63.85	63.85
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00
2130153	农田建设	69.77	69.77
2130199	其他农业农村支出	78.13	78.13
21302	林业和草原	2.70	2.70
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.17
2130211	动植物保护	1.60	1.60
2130299	其他林业和草原支出	0.93	0.93
21303	水利	25.54	25.54
2130306	水利工程运行与维护	25.54	25.54
21307	农村综合改革	807.17	807.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.86	624.86
2130799	其他农村综合改革支出	182.31	182.31
21399	其他农林水支出	106.27	106.27
2139999	其他农林水支出	106.27	106.27
214	交通运输支出	14.20	14.20
21401	公路水路运输	14.20	14.20
2140106	公路养护	14.20	14.20
221	住房保障支出	3.31	3.31
22101	保障性安居工程支出	3.31	3.31
2210105	农村危房改造	3.31	3.31
224	灾害防治及应急管理支出	386.83	386.83
22402	消防救援事务	155.79	155.79
2240204	消防应急救援	155.79	155.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	231.04	231.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	231.04	231.04
229	其他支出	75.83	75.83
22960	彩票公益金安排的支出	75.83	75.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.83	75.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,866.59	1,538.41	19,328.18
201	一般公共服务支出	3,524.22	1,365.28	2,158.94
20101	人大事务	16.81		16.81
2010108	代表工作	2.86		2.86
2010199	其他人大事务支出	13.95		13.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,296.00	1,365.28	930.72
2010301	行政运行	961.62	961.62
2010350	事业运行	403.66	403.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.72		930.72
20105	统计信息事务	29.79		29.79
2010507	专项普查活动	20.43		20.43
2010599	其他统计信息事务支出	9.36		9.36
20106	财政事务	34.48		34.48
2010699	其他财政事务支出	34.48		34.48
20111	纪检监察事务	5.95		5.95
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95		5.95
20113	商贸事务	97.48		97.48
2011308	招商引资	97.48		97.48
20129	群众团体事务	19.60		19.60
2012902	一般行政管理事务	4.95		4.95
2012999	其他群众团体事务支出	14.65		14.65
20132	组织事务	127.35		127.35
2013299	其他组织事务支出	127.35		127.35
20133	宣传事务	873.13		873.13
2013399	其他宣传事务支出	873.13		873.13
20134	统战事务	23.63		23.63
2013499	其他统战事务支出	23.63		23.63
203	国防支出	30.50		30.50
20306	国防动员	30.50		30.50
2030607	民兵	30.50		30.50
204	公共安全支出	839.33		839.33
20402	公安	81.30		81.30
2040299	其他公安支出	81.30		81.30
20499	其他公共安全支出	758.03		758.03
2049999	其他公共安全支出	758.03		758.03
205	教育支出	72.42		72.42
20501	教育管理事务	6.75		6.75
2050101	行政运行	6.75		6.75
20599	其他教育支出	65.67		65.67
2059999	其他教育支出	65.67		65.67
207	文化旅游体育与传媒支出	214.64		214.64
20701	文化和旅游	133.83		133.83
2070109	群众文化	56.62		56.62
2070199	其他文化和旅游支出	77.21		77.21
20702	文物	25.00		25.00
2070204	文物保护	25.00		25.00
20703	体育	55.81		55.81
2070308	群众体育	55.81		55.81
208	社会保障和就业支出	3,899.55	124.45	3,775.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04		6.04
2080107	社会保险业务管理事务	6.04		6.04
20802	民政管理事务	2,054.73		2,054.73
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.58		1,986.58
2080299	其他民政管理事务支出	68.15		68.15
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57
20807	就业补助	1.32		1.32
2080799	其他就业补助支出	1.32		1.32
20808	抚恤	190.20		190.20
2080805	义务兵优待	24.66		24.66
2080899	其他优抚支出	165.54		165.54
20810	社会福利	755.74		755.74
2081001	儿童福利	38.81		38.81
2081002	老年福利	260.46		260.46
2081004	殡葬	1.60		1.60
2081006	养老服务	59.05		59.05
2081099	其他社会福利支出	395.82		395.82
20811	残疾人事业	97.19		97.19
2081105	残疾人就业	72.69		72.69
2081199	其他残疾人事业支出	24.50		24.50
20819	最低生活保障	290.78		290.78
2081901	城市最低生活保障金支出	290.78		290.78
20821	特困人员救助供养	67.22		67.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.22		67.22
20825	其他生活救助	5.39		5.39
2082501	其他城市生活救助	5.39		5.39
20828	退役军人管理事务	279.47		279.47
2082804	拥军优属	275.38		275.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09		4.09
20899	其他社会保障和就业支出	27.02		27.02
2089999	其他社会保障和就业支出	27.02		27.02
210	卫生健康支出	1,023.80	48.69	975.11
21004	公共卫生	184.01		184.01
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.61		177.61
21007	计划生育事务	408.49		408.49
2100717	计划生育服务	397.89		397.89
2100799	其他计划生育事务支出	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	48.69	48.69
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35
21016	老龄卫生健康事务	230.82		230.82
2101601	老龄卫生健康事务	230.82		230.82
21099	其他卫生健康支出	151.79		151.79
2109999	其他卫生健康支出	151.79		151.79
211	节能环保支出	13.09		13.09
21103	污染防治	13.09		13.09
2110302	水体	13.09		13.09
212	城乡社区支出	9,590.58		9,590.58
21201	城乡社区管理事务	1,187.24		1,187.24
2120102	一般行政管理事务	129.36		129.36
2120104	城管执法	751.64		751.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.24		306.24
21203	城乡社区公共设施	214.19		214.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.19		214.19
21205	城乡社区环境卫生	1,154.00		1,154.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.00		1,154.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,097.74		4,097.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,324.42		1,324.42
2120802	土地开发支出	21.30		21.30
2120803	城市建设支出	94.55		94.55
2120804	农村基础设施建设支出	1,226.93		1,226.93
2120805	补助被征地农民支出	1,093.47		1,093.47
2120814	农业生产发展支出	9.58		9.58
2120815	农村社会事业支出	66.30		66.30
2120816	农业农村生态环境支出	51.61		51.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.58		209.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,936.91		2,936.91
2121903	城市建设支出	459.80		459.80
2121904	农村基础设施建设支出	2,477.11		2,477.11
21299	其他城乡社区支出	0.50		0.50
2129999	其他城乡社区支出	0.50		0.50
213	农林水支出	1,178.28		1,178.28
21301	农业农村	236.60		236.60
2130108	病虫害控制	5.50		5.50
2130109	农产品质量安全	9.35		9.35
2130122	农业生产发展	63.85		63.85
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130153	农田建设	69.77		69.77
2130199	其他农业农村支出	78.13		78.13
21302	林业和草原	2.70		2.70
2130209	森林生态效益补偿	0.17		0.17
2130211	动植物保护	1.60		1.60
2130299	其他林业和草原支出	0.93		0.93
21303	水利	25.54		25.54
2130306	水利工程运行与维护	25.54		25.54
21307	农村综合改革	807.17		807.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.86		624.86
2130799	其他农村综合改革支出	182.31		182.31
21399	其他农林水支出	106.27		106.27
2139999	其他农林水支出	106.27		106.27
214	交通运输支出	14.20		14.20
21401	公路水路运输	14.20		14.20
2140106	公路养护	14.20		14.20
221	住房保障支出	3.31		3.31
22101	保障性安居工程支出	3.31		3.31
2210105	农村危房改造	3.31		3.31
224	灾害防治及应急管理支出	386.83		386.83
22402	消防救援事务	155.79		155.79
2240204	消防应急救援	155.79		155.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	231.04		231.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	231.04		231.04
229	其他支出	75.83		75.83
22960	彩票公益金安排的支出	75.83		75.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.83		75.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,538.88	一、一般公共服务支出	33	3,524.22	3,524.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,110.47	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	30.50	30.50
	4		四、公共安全支出	36	839.34	839.34
	5		五、教育支出	37	72.42	72.42
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	214.63	214.63
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,899.56	3,899.56
	9		九、卫生健康支出	41	1,023.80	1,023.80
	10		十、节能环保支出	42	13.09	13.09
	11		十一、城乡社区支出	43	9,590.57	2,555.94	7,034.64
	12		十二、农林水支出	44	1,178.28	1,178.28
	13		十三、交通运输支出	45	14.20	14.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.31	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	386.84	386.84
	23		二十三、其他支出	55	75.83		75.83
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20,649.34	本年支出合计	59	20,866.59	13,756.13	7,110.47
年初财政拨款结转和结余	28	217.25	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	217.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,866.59	总计	64	20,866.59	13,756.13	7,110.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		13,756.13	1,538.41	12,217.72
201	一般公共服务支出	3,524.22	1,365.28	2,158.94
20101	人大事务	16.81		16.81
2010108	代表工作	2.86		2.86
2010199	其他人大事务支出	13.95		13.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,296.00	1,365.28	930.72
2010301	行政运行	961.62	961.62
2010350	事业运行	403.66	403.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.72		930.72
20105	统计信息事务	29.79		29.79
2010507	专项普查活动	20.43		20.43
2010599	其他统计信息事务支出	9.36		9.36
20106	财政事务	34.48		34.48
2010699	其他财政事务支出	34.48		34.48
20111	纪检监察事务	5.95		5.95
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95		5.95
20113	商贸事务	97.48		97.48
2011308	招商引资	97.48		97.48
20129	群众团体事务	19.60		19.60
2012902	一般行政管理事务	4.95		4.95
2012999	其他群众团体事务支出	14.65		14.65
20132	组织事务	127.35		127.35
2013299	其他组织事务支出	127.35		127.35
20133	宣传事务	873.13		873.13
2013399	其他宣传事务支出	873.13		873.13
20134	统战事务	23.63		23.63
2013499	其他统战事务支出	23.63		23.63
203	国防支出	30.50		30.50
20306	国防动员	30.50		30.50
2030607	民兵	30.50		30.50
204	公共安全支出	839.33		839.33
20402	公安	81.30		81.30
2040299	其他公安支出	81.30		81.30
20499	其他公共安全支出	758.03		758.03
2049999	其他公共安全支出	758.03		758.03
205	教育支出	72.42		72.42
20501	教育管理事务	6.75		6.75
2050101	行政运行	6.75		6.75
20599	其他教育支出	65.67		65.67
2059999	其他教育支出	65.67		65.67
207	文化旅游体育与传媒支出	214.64		214.64
20701	文化和旅游	133.83		133.83
2070109	群众文化	56.62		56.62
2070199	其他文化和旅游支出	77.21		77.21
20702	文物	25.00		25.00
2070204	文物保护	25.00		25.00
20703	体育	55.81		55.81
2070308	群众体育	55.81		55.81
208	社会保障和就业支出	3,899.55	124.45	3,775.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04		6.04
2080107	社会保险业务管理事务	6.04		6.04
20802	民政管理事务	2,054.73		2,054.73
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.58		1,986.58
2080299	其他民政管理事务支出	68.15		68.15
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57
20807	就业补助	1.32		1.32
2080799	其他就业补助支出	1.32		1.32
20808	抚恤	190.20		190.20
2080805	义务兵优待	24.66		24.66
2080899	其他优抚支出	165.54		165.54
20810	社会福利	755.74		755.74
2081001	儿童福利	38.81		38.81
2081002	老年福利	260.46		260.46
2081004	殡葬	1.60		1.60
2081006	养老服务	59.05		59.05
2081099	其他社会福利支出	395.82		395.82
20811	残疾人事业	97.19		97.19
2081105	残疾人就业	72.69		72.69
2081199	其他残疾人事业支出	24.50		24.50
20819	最低生活保障	290.78		290.78
2081901	城市最低生活保障金支出	290.78		290.78
20821	特困人员救助供养	67.22		67.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.22		67.22
20825	其他生活救助	5.39		5.39
2082501	其他城市生活救助	5.39		5.39
20828	退役军人管理事务	279.47		279.47
2082804	拥军优属	275.38		275.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09		4.09
20899	其他社会保障和就业支出	27.02		27.02
2089999	其他社会保障和就业支出	27.02		27.02
210	卫生健康支出	1,023.80	48.69	975.11
21004	公共卫生	184.01		184.01
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.61		177.61
21007	计划生育事务	408.49		408.49
2100717	计划生育服务	397.89		397.89
2100799	其他计划生育事务支出	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	48.69	48.69
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35
21016	老龄卫生健康事务	230.82		230.82
2101601	老龄卫生健康事务	230.82		230.82
21099	其他卫生健康支出	151.79		151.79
2109999	其他卫生健康支出	151.79		151.79
211	节能环保支出	13.09		13.09
21103	污染防治	13.09		13.09
2110302	水体	13.09		13.09
212	城乡社区支出	2,555.93		2,555.93
21201	城乡社区管理事务	1,187.24		1,187.24
2120102	一般行政管理事务	129.36		129.36
2120104	城管执法	751.64		751.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.24		306.24
21203	城乡社区公共设施	214.19		214.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.19		214.19
21205	城乡社区环境卫生	1,154.00		1,154.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.00		1,154.00
21299	其他城乡社区支出	0.50		0.50
2129999	其他城乡社区支出	0.50		0.50
213	农林水支出	1,178.28		1,178.28
21301	农业农村	236.60		236.60
2130108	病虫害控制	5.50		5.50
2130109	农产品质量安全	9.35		9.35
2130122	农业生产发展	63.85		63.85
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130153	农田建设	69.77		69.77
2130199	其他农业农村支出	78.13		78.13
21302	林业和草原	2.70		2.70
2130209	森林生态效益补偿	0.17		0.17
2130211	动植物保护	1.60		1.60
2130299	其他林业和草原支出	0.93		0.93
21303	水利	25.54		25.54
2130306	水利工程运行与维护	25.54		25.54
21307	农村综合改革	807.17		807.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.86		624.86
2130799	其他农村综合改革支出	182.31		182.31
21399	其他农林水支出	106.27		106.27
2139999	其他农林水支出	106.27		106.27
214	交通运输支出	14.20		14.20
21401	公路水路运输	14.20		14.20
2140106	公路养护	14.20		14.20
221	住房保障支出	3.31		3.31
22101	保障性安居工程支出	3.31		3.31
2210105	农村危房改造	3.31		3.31
224	灾害防治及应急管理支出	386.83		386.83
22402	消防救援事务	155.79		155.79
2240204	消防应急救援	155.79		155.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	231.04		231.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	231.04		231.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,270.79	302	商品和服务支出	255.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	143.31	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	290.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	295.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	37.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	32.36	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	4.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	91.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	285.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	167.03	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39999	其他支出
人员经费合计		1,282.63	公用经费合计					255.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.38		4.21		4.21	0.16	4.38		4.21		4.21	0.16
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,110.47	7,110.47		7,110.47
212	城乡社区支出		7,034.65	7,034.65		7,034.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,097.74	4,097.74		4,097.74
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,324.42	1,324.42		1,324.42
2120802	土地开发支出		21.30	21.30		21.30
2120803	城市建设支出		94.55	94.55		94.55
2120804	农村基础设施建设支出		1,226.93	1,226.93		1,226.93
2120805	补助被征地农民支出		1,093.47	1,093.47		1,093.47
2120814	农业生产发展支出		9.58	9.58		9.58
2120815	农村社会事业支出		66.30	66.30		66.30
2120816	农业农村生态环境支出		51.61	51.61		51.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		209.58	209.58		209.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,936.91	2,936.91		2,936.91
2121903	城市建设支出		459.80	459.80		459.80
2121904	农村基础设施建设支出		2,477.11	2,477.11		2,477.11
229	其他支出		75.83	75.83		75.83
22960	彩票公益金安排的支出		75.83	75.83		75.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		75.83	75.83		75.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市翔安区人民政府金海街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计20866.59万元，支出总计20866.59万元，与上年决算数相比，减少4361.94万元,下降17.29 % 。主要是深入贯彻加强预算管理坚持过紧日子，加力统筹资金，集中财力办大事。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入20649.34万元，与上年决算数相比，减少3838.31万元,下降15.67 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入13538.88万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入7110.47万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出20866.59万元，与上年决算数相比，减少4361.94万元,下降17.29 % 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出1538.41万元。其中，人员支出1282.63万元，公用支出255.78万元。

　　2.项目支出19328.18万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计20866.59万元，支出总计20866.59万元，与上年决算数相比，减少4361.94万元,下降17.29 % 。主要是深入贯彻加强预算管理坚持过紧日子，加力统筹资金，集中财力办大事。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出13756.13万元，与上年决算数相比，减少1149.69 万元，下降7.71 %。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010108|代表工作本年支出2.86万元，较上年决算数减少10.52万元，下降78.62%，主要原因是：人大代表的活动减少。

　　(二)2010199|其他人大事务支出本年支出13.95万元，较上年决算数增加9.24万元，增长196.18%，主要原因是：人大代表补选选举工作经费。

　　(三)2010301|行政运行本年支出961.62万元，较上年决算数增加86.13万元，增长9.84%，主要原因是：行政运行费用支出的增加。

　　(四)2010350|事业运行本年支出403.66万元，较上年决算数增加31.45万元，增长8.45%，主要原因是：费用支出的增加。

　　(五)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出930.72万元，较上年决算数减少242.51万元，下降20.67%，主要原因是：政府运行费用支出的增加。

　　(六)2010507|专项普查活动本年支出20.43万元，较上年决算数增加20.43万元，主要原因是：第五次全国经济普查2023年度清查阶段普查员劳动报酬等。

　　(七)2010599|其他统计信息事务支出本年支出9.36万元，较上年决算数增加6.13万元，增长189.78%，主要原因是：9个涉农村（居）统计员费用等项目支出的增加。

　　(八)2010699|其他财政事务支出本年支出34.48万元，较上年决算数增加25.71万元，增长293.16%，主要原因是：大嶝市场监督管理所后勤保障经费补助等项目支出增加。

　　(九)2011199|其他纪检监察事务支出本年支出5.95万元，较上年决算数增加4.17万元，增长234.27%，主要原因是：订购监察报等支出。

　　(十)2011308|招商引资本年支出97.48万元，较上年决算数减少103.31万元，下降51.45%，主要原因是：招商引资项目支出的减少。

　　(十一)2012902|一般行政管理事务本年支出4.95万元，较上年决算数减少9.04万元，下降64.62%，主要原因是：支出减少。

　　(十二)2012999|其他群众团体事务支出本年支出14.65万元，较上年决算数增加4.11万元，增长38.99%，主要原因是：妇联工作经费、五四活动策划服务费等支出的增加。

　　(十三)2013299|其他组织事务支出本年支出127.35万元，较上年决算数减少63.52万元，下降33.28%，主要原因是：项目支出减少。

　　(十四)2013399|其他宣传事务支出本年支出873.13万元，较上年决算数增加263.04万元，增长43.11%，主要原因是：文明创建工作补助经费等项目支出增加。

　　(十五)2013499|其他统战事务支出本年支出23.63万元，较上年决算数增加23.20万元，增长5395.35%，主要原因是：统战项目支出增加。

　　(十六)2030607|民兵本年支出30.50万元，较上年决算数增加5.46万元，增长21.81%，主要原因是：民兵营规范化建设、民兵训练及征兵等支出增加。

　　(十七)2040299|其他公安支出本年支出81.30万元，较上年决算数增加46.33万元，增长132.48%，主要原因是：基层治安、巡防管理经费的增加。

　　(十八)2049999|其他公共安全支出本年支出758.03万元，较上年决算数减少187.94万元，下降19.87%，主要原因是：信访维稳、综合治理经费的增加。

　　(十九)2050101|行政运行本年支出6.75万元，较上年决算数增加1.25万元，增长22.73%，主要原因是：困难大学生补助。

　　（二十）2059999|其他教育支出本年支出65.67万元，较上年决算数增加28.59万元，增长77.10%，主要原因是：儿童节活动经费、终身教育专项经费等支出增加。

　　(二十一)2070109|群众文化本年支出56.62万元，较上年决算数增加53.32万元，增长1615.76%，主要原因是：群众文化活动的费用增加。

　　(二十二)2070199|其他文化和旅游支出本年支出77.21万元，较上年决算数减少202.79万元，下降72.43%，主要原因是：文化旅游项目支出减少。

　　(二十三)2070204|文物保护本年支出25.00万元，较上年决算数增加6.28万元，增长33.55%，主要原因是：用于对文物保护的费用

　　(二十四)2070308|群众体育本年支出55.81万元，较上年决算数增加50.31万元，增长914.73%，主要原因是：用于群众体育健身活动的费用。

　　(二十五)2080107|社会保险业务管理事务本年支出6.04万元，较上年决算数增加4.24万元，增长235.56%，主要原因是：退休人员文体活动经费。

　　(二十六)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出1986.58万元，较上年决算数增加1119.25万元，增长129.05%，主要原因是：科目调整、社区工作人员待遇及救助人员标准调整。

　　(二十七)2080299|其他民政管理事务支出本年支出68.15万元，较上年决算数减少832.16万元，下降92.43%，主要原因是：项目支出减少。

　　(二十八)2080501|行政单位离退休本年支出11.74万元，较上年决算数增加11.74万元，主要原因是：退休人员的增加。

　　(二十九)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出75.14万元，较上年决算数增加19.99万元，增长36.25%，主要原因是：人员变动。

　　(三十)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出37.57万元，较上年决算数增加37.57万元，主要原因是：人员变动。

　　(三十一)2080799|其他就业补助支出本年支出1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，主要原因是：参加培训工资性补贴增加。

　　(三十二)2080805|义务兵优待本年支出24.66万元，较上年决算数减少19.02万元，下降43.54%，主要原因是：义务兵人数减少。

　　(三十三)2080899|其他优抚支出本年支出165.54万元，较上年决算数增加9.98万元，增长6.42%，主要原因是：人数增加。

　　(三十四)2081001|儿童福利本年支出38.81万元，较上年决算数增加18.47万元，增长90.81%，主要原因是：人数增加。

　　(三十五)2081002|老年福利本年支出260.46万元，较上年决算数增加259.56万元，增长28840.00%，主要原因是：居民养老保险财政代缴补助、居家养老服务费用等支出增加。

　　(三十六)2081004|殡葬本年支出1.60万元，较上年决算数持平，主要原因是：骨灰室环境整治经费与去年一样。

　　(三十七)2081006|养老服务本年支出59.05万元，较上年决算数增加32.94万元，增长126.16%，主要原因是：老人高龄补贴、老人爱心助餐费用支出增加。

　　(三十八)2081099|其他社会福利支出本年支出395.82万元，较上年决算数增加44.07万元，增长12.53%，主要原因是：残疾人生活补贴、护理补贴支出增加。

　　(三十九)2081105|残疾人就业本年支出72.69万元，较上年决算数增加7.40万元，增长11.33%，主要原因是：残联工会经费等支出增加。

　　(四十)2081199|其他残疾人事业支出本年支出24.50万元，较上年决算数增加3.65万元，增长17.51%，主要原因是：一户多残家庭补助支出增加。

　　(四十一)2081901|城市最低生活保障金支出本年支出290.78万元，较上年决算数增加42.66万元，增长17.19%，主要原因是：低保户生活保障金支出增加。

　　(四十二)2082101|城市特困人员救助供养支出本年支出67.22万元，较上年决算数增加67.22万元，主要原因是：分散特困人员支出增加。

　　(四十三)2082501|其他城市生活救助本年支出5.39万元，较上年决算数减少5.18万元，下降49.01%，主要原因是：价格临时补贴支出减少。

　　(四十四)2082804|拥军优属本年支出275.38万元，较上年决算数增加248.52万元，增长925.24%，主要原因是：节日慰问退役军人及优抚对象支出增加。

　　(四十五)2082899|其他退役军人事务管理支出本年支出4.09万元，较上年决算数减少1.21万元，下降22.83%，主要原因是：退役军人和优抚对象春节慰问支出减少。

　　(四十六)2089999|其他社会保障和就业支出本年支出27.02万元，较上年决算数减少14.18万元，下降34.42%，主要原因是：五老及遗孀、精简人员人数变动，支出减少。

　　(四十七)2100409|重大公共卫生服务本年支出6.40万元，较上年决算数减少288.83万元，下降97.83%，主要原因是：卫生运动专项经费支出减少。

　　(四十八)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出177.61万元，较上年决算数增加27.61万元，增长18.41%，主要原因是：疫情防控费用增加。

　　(四十九)2100717|计划生育服务本年支出397.89万元，较上年决算数增加99.14万元，增长33.18%，主要原因是：计划生育支出增加。

　　(五十)2100799|其他计划生育事务支出本年支出10.60万元，较上年决算数减少110.12万元，下降91.22%，主要原因是：计划生育事务支出减少。

　　(五十一)2101101|行政单位医疗本年支出21.76万元，较上年决算数增加4.57万元，增长26.59%，主要原因是：人员变动，支出增加。

　　(五十二)2101102|事业单位医疗本年支出10.46万元，较上年决算数减少1.13万元，下降9.75%，主要原因是：人员变动，支出减少。

　　(五十三)2101103|公务员医疗补助本年支出11.12万元，较上年决算数增加3.91万元，增长54.23%，主要原因是：人员变动，支出增加。

　　(五十四)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出5.35万元，较上年决算数增加5.35万元，主要原因是：人员变动，支出增加。

　　(五十五)2101601|老龄卫生健康事务本年支出230.82万元，较上年决算数增加93.76万元，增长68.41%，主要原因是：老人养老补助支出增加。

　　(五十六)2109999|其他卫生健康支出本年支出151.79万元，较上年决算数减少48.21万元，下降24.11%，主要原因是：人员规范整合，支出减少。

　　(五十七)2110302|水体本年支出13.09万元，较上年决算数减少180.55万元，下降93.24%，主要原因是：溪流养护经费支出减少。

　　(五十八)2120102|一般行政管理事务本年支出129.36万元，较上年决算数增加77.86万元，增长151.18%，主要原因是：超旷美术馆经费支出增加。

　　(五十九)2120104|城管执法本年支出751.64万元，较上年决算数增加8.39万元，增长1.13%，主要原因是：市容两违执法经费支出增加。

　　(六十)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出306.24万元，较上年决算数减少1433.90万元，下降82.40%，主要原因是：房屋摸排录入工作经费、小散工程经费等支出减少。

　　(六十一)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出214.19万元，较上年决算数增加22.02万元，增长11.46%，主要原因是：道路交通管理辅助费、零星工程经费等支出减少。

　　(六十二)2120501|城乡社区环境卫生本年支出1154.00万元，较上年决算数增加456.81万元，增长65.52%，主要原因是：城乡环卫一体化保洁管养经费等支出增加。

　　(六十三)2129999|其他城乡社区支出本年支出0.50万元，较上年决算数减少177.08万元，下降99.72%，主要原因是：人防演练经费支出减少。

　　(六十四)2130108|病虫害控制本年支出5.50万元，较上年决算数持平，主要原因是：红火蚁防控专项经费支出与去年一样。

　　(六十五)2130109|农产品质量安全本年支出9.35万元，较上年决算数增加5.90万元，增长171.01%，主要原因是：四类村居工作服务费、农产品检测等费用支出增加。

　　(六十六)2130122|农业生产发展本年支出63.85万元，较上年决算数减少31.36万元，下降32.94%，主要原因是：村容村貌土头垃圾运转经费等支出减少。

　　(六十七)2130135|农业资源保护修复与利用本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，主要原因是：农膜废弃物回收利用工作经费增加。

　　(六十八)2130153|农田建设本年支出69.77万元，较上年决算数增加69.77万元，主要原因是：水库管养、排水系统整治等费用支出增加。

　　(六十九)2130199|其他农业农村支出本年支出78.13万元，较上年决算数减少1.30万元，下降1.64%，主要原因是：耕地保护补贴、种植工作经费支出减少。

　　(七十)2130209|森林生态效益补偿本年支出0.17万元，较上年决算数减少0.08万元，下降32.00%，主要原因是：森林生态效益补偿资金支出减少。

　　(七十一)2130211|动植物保护本年支出1.60万元，较上年决算数减少0.05万元，下降3.03%，主要原因是：古树名木养护服务费支出减少。

　　(七十二)2130299|其他林业和草原支出本年支出0.93万元，较上年决算数减少183.47万元，下降99.50%，主要原因是：护林员劳务报酬。

　　(七十三)2130306|水利工程运行与维护本年支出25.54万元，较上年决算数增加5.34万元，增长26.44%，主要原因是：溪流养护服务费、水库管理员费用等支出增加。

　　(七十四)2130705|对村民委员会和村党支部的补助本年支出624.86万元，较上年决算数增加598.23万元，增长2246.45%，主要原因是：小组长、两委人员工资工会经费等支出增加。

　　(七十五)2130799|其他农村综合改革支出本年支出182.31万元，较上年决算数增加182.31万元，主要原因是：村容村貌整治惠民工程支出增加。

　　(七十六)2139999|其他农林水支出本年支出106.27万元，较上年决算数减少514.59万元，下降82.88%，主要原因是：伏季休渔渔民生活补贴支出增加。

　　(七十七)2140106|公路养护本年支出14.20万元，较上年决算数增加5.63万元，增长65.69%，主要原因是：农村公路养护经费支出增加。

　　(七十八)2210105|农村危房改造本年支出3.31万元，较上年决算数增加3.31万元，主要原因是：危房改造项目支出增加。

　　(七十九)2240204|消防应急救援本年支出155.79万元，较上年决算数增加75.91万元，增长95.03%，主要原因是：消防工作经费支出增加。

　　(八十)2249999|其他灾害防治及应急管理支出本年支出231.04万元，较上年决算数增加231.04万元，主要原因是：燃气安检、高层建筑隐患排查费用等支出增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出7110.47万元，与上年决算数相比减少3212.24万元,下降31.12 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出1324.42万元，较上年决算数减少3913.90万元，下降74.72%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

　　(二)2120802|土地开发支出本年支出21.30万元，较上年决算数减少2.10万元，下降8.97%，主要原因是：土地开发项目支出相对减少。

　　(三)2120803|城市建设支出本年支出94.55万元，较上年决算数减少1628.89万元，下降94.51%，主要原因是：城市建设项目工程量较小，支出相对减少。

　　(四)2120804|农村基础设施建设支出本年支出1226.93万元，较上年决算数减少204.09万元，下降14.26%，主要原因是：农村基础设施建设项目相对减少，支出相对减少。

　　(五)2120805|补助被征地农民支出本年支出1093.47万元，较上年决算数减少20.55万元，下降1.84%，主要原因是：被征地农民和退养渔民保障性就业补贴支出减少。

　　(六)2120814|农业生产发展支出本年支出9.58万元，较上年决算数减少106.18万元，下降91.72%，主要原因是：入海排放口及周边滩涂清杂保洁工程支出相对减少。

　　(七)2120815|农村社会事业支出本年支出66.30万元，较上年决算数增加66.30万元，主要原因是：农村公厕管护经费补助支出。

　　(八)2120816|农业农村生态环境支出本年支出51.61万元，较上年决算数增加51.61万元，主要原因是：村容村貌整治专项资金的支出。

　　(九)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出209.58万元，较上年决算数减少407.02万元，下降66.01%，主要原因是：微型消防站工作经费、岸线保洁管养费用等支出减少。

　　(十)2121903|城市建设支出本年支出459.80万元，较上年决算数增加459.80万元，主要原因是：城市建设支出增加。

　　(十一)2121904|农村基础设施建设支出本年支出2477.11万元，较上年决算数增加2477.11万元，主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

　　(十二)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出75.83万元，较上年决算数增加15.67万元，增长26.05%，主要原因是：日间照料中心项目支出增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.41万元，其中：

　　（一）人员经费1282.63万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费255.78万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.38万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比减少16.87万元,下降79.39 % 。主要原因是2023年无购置公务用车费用的支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是严格控制“三公”经费支出，严格审批因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.21万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少16.80万元,下降79.96 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少17.98万元,下降100.00 % 。2023年公务用车购置0辆，主要是:严格控制“三公”经费支出，2023年无公务用车购置费用。

　　公务用车运行费支出4.21万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.18万元，增长38.94% 。主要是交通定额支出划至公务用车运行费，导致支出增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.16万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.08万元,下降33.33 % 。主要是严格控制“三公”经费支出。累计接待1批次、6人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为98.14分。分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对农业农村发展、综治维稳、村居社区补助、民生保障、环境综合整治、卫生健康、文化活动、城乡公共设施维护等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是8个、0个、0个、0个、0个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出246.19万元，与上年决算数相比增加157.2万元，176.64%，主要原因是: 办公设备购置费、工会经费、物业管理费增加、委托业务费、劳务费、日常维修费以及其他费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额1210.7万元，其中：政府采购货物支出155.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1055.2万元。授予中小企业合同金额1183.09万元，占政府采购支出总额的97.72%，其中：授予小微企业合同金额1183.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		城乡社区公共设施维护经费					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		270.01		847.35		1117.36	961.99	86.09%	10	8.61
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路交通劝导员	定量	≥12人		12人	100.00%	40	40.00
		时效指标	道路安全、修建与养护	定量	=1年		1年	100.00%	35	35.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	15	15.00
总分									100	98.61
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		村居社区补助经费					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		2516.71		1540.90		4057.61	3054.69	75.28%	10	7.53
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村居社区数	定量	=15个		15个	100.00%	15	15.00
			社区专职工作者	定量	=80人		80人	100.00%	15	15.00
			小组长	定量	=115人		115人	100.00%	20	20.00
	效益指标	社会效益指标	工作者工作积极性	定量	≥95%		95%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00
总分									100	97.53
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		环境综合整治经费					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		603.50		2740.12		3343.62	3243.20	97.00%	10	9.70
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村居保洁数量	定量	=15个		15个	100.00%	50	50.00
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾分类参与率	定量	≥95%		95%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00
总分									100	99.70
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		民生保障支出					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1134.27		2598.61		3732.88	3340.22	89.48%	10	8.95
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特困补助对象人数	定量	=288人		288人	100.00%	15	15.00
			低保补助对象人数	定量	=3000人		3000人	100.00%	20	20.00
			事实无人抚养儿童	定量	=16人		16人	100.00%	15	15.00
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	定性	有所保障		有所保障	100%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00
总分									100	98.95
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		农业农村发展经费					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		63.07		848.90		911.97	815.02	89.37%	10	8.94
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	农业生产发展	定性	有所发展		有所发展	100%	30	30.00
		生态效益指标	辖区内水体水质	定性	有所提升		有所提升	100%	40	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	20	20.00
总分									100	98.94
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		卫生健康支出					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		322.90		295.14		618.04	590.50	95.54%	10	9.55
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数	定量	=15个		15个	100.00%	35	35.00
		时效指标	发放到位率、及时率	定量	≥95%		95%	100.00%	40	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	15	15.00
总分									100	99.55
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		文化活动经费补助					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		165.00		1363.40		1528.40	807.82	52.85%	10	5.29
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数	定量	=15个		15个	100.00%	50	50.00
	效益指标	社会效益指标	满足群众的运动健身需求	定量	≥100%		100%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥100%		100%	100.00%	10	10.00
总分									100	95.29
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：翔安区金海街道办事处										单位：万元
项目名称		综治维稳经费					自评年度	2023
主管部门		翔安区金海街道办事处					实施单位	翔安区金海街道办事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1469.32		927.02		2396.34	2034.55	84.90%	10	8.49
年度总体目标	预期目标						实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市容两违巡查人员	定量	=37人		37人	100.00%	15	15.00
			平安中心户长	定量	=92人		92人	100.00%	20	20.00
			综治协管员	定量	=11人		11人	100.00%	15	15.00
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	定性	有所提升		有所提升	100%	15	15.00
			城乡市容市貌	定性	有所改善		有所改善	100%	15	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00
总分									100	98.49
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度）
预算单位（盖章）：												单位：万元
单位名称：翔安区金海街道办事处							自评年度		2023
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	10367.70	24673.36		35041.06		28530.23		81.42%		10	8.14
	其中：人员支出	983.46	95.34		1078.80		1036.60		96.09%		-	-	/
	公用支出	586.62	-84.55		502.07		501.81		99.95%		-	-	/
	专项业务费	2252.85	394.18		2647.03		2091.51		79.01%		-	-	/
	发展经费	6544.78	11177.58		17722.36		14855.76		83.82%		-	-	/
	基建项目	0.00	13090.81		13090.81		10044.55		76.73%		-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标
绩效指标	保障机关单位工作有序运行	资金发放及时率		定性	及时有效	及时有效	1、行政运行辅助 0万元	330.42	330.42	100.00%	7	7.00	无
绩效指标	保障机关单位工作有序运行	待遇发放及时率		定性	及时发放	及时发放	1、行政运行辅助 0万元	330.42	330.42	100.00%	7	7.00	无
绩效指标	保障机关单位工作有序运行	补助发放及时率		定性	按时高效	按时高效	1、行政运行辅助 0万元	330.42	330.42	100.00%	7	7.00	无
绩效指标	做好民生保障工作，关心关爱辖区困难群众	救助对象审核		定性	精准救助	精准救助	1、孤儿生活保障 0万元 2、40%精简人员、五老及遗孀人员补助 0万元	65.80	65.8	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	做好民生保障工作，关心关爱辖区困难群众	群众基本生活权益		定性	有所保障	有所保障	1、孤儿生活保障 0万元 2、40%精简人员、五老及遗孀人员补助 0万元	65.80	65.8	100.00%	5	5.00	无
绩效指标	做好民生保障工作，关心关爱辖区困难群众	救助金发放及时率		定量	=100%	100	1、孤儿生活保障 0万元 2、40%精简人员、五老及遗孀人员补助 0万元	65.80	65.8	100.00%	7	7.00	无
绩效指标	加强社区治安管理，推动基层综治工作建设，强化安全生产工作	消防安全		定性	安全有效	安全有效	1、平安三率 0万元	105.65	105.65	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	加强社区治安管理，推动基层综治工作建设，强化安全生产工作	社会治安水平		定性	有所提升	有所提升	1、平安三率 0万元	105.65	105.65	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	加强社区治安管理，推动基层综治工作建设，强化安全生产工作	平安三率宣传覆盖率		定性	=有所提升	有所提升	1、平安三率 0万元	105.65	105.65	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	加强基层政权和民主建设，指导社区自治组织开展工作	社区数量		定量	=15	15	1、两委工资 0万元	757.70	757.7	100.00%	5	5.00	无
绩效指标	加强基层政权和民主建设，指导社区自治组织开展工作	社区工资发放及时率		定量	=100%	100	1、两委工资 0万元	757.70	757.7	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	完成征兵工作，组织集训，提升民兵队伍数据	民兵集训次数		定量	=2	2	1、基干民兵入队集训补助 0万元	2.50	2.5	100.00%	5	5.00	无
绩效指标	完成征兵工作，组织集训，提升民兵队伍数据	国防力量建设		定性	有效建设	有效建设	1、基干民兵入队集训补助 0万元	2.50	2.5	100.00%	5	5.00	无
绩效指标	提升辖区市容市貌、村庄规划，加快新农村建设	城乡环境整洁		定性	有效保障	有效保障	1、城乡环卫 0万元	963.30	963.3	100.00%	6	6.00	无
绩效指标	提升辖区市容市貌、村庄规划，加快新农村建设	推动新农村建设		定性	有所推动	有所推动	1、城乡环卫 0万元	963.30	963.3	100.00%	6	6.00	无
总分											100	98.14
部门（单位）意见	填报人：审核人：
	主管部门负责人：年月日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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