目录

　　第一部分 部门概况····················

　　一、部门主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、部门主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明·············

　　一、收入支出决算总体情况说明··············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明··········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明······

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明····

　　八、预算绩效情况说明··················

　　九、其他重要事项说明··················

　　第四部分 名词解释····················

　　第五部分 附件······················

第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区审计局(汇总)部门的主要职责是:    

　　(一)贯彻执行国家以及省、市有关审计法律、法规和政策,负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任,并承担督促被审计单位整改的责任。

　　(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。

　　(三)向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门和各镇(街)通报审计情况及结果。

　　(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

　　1、区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

　　2、镇人民政府(街道办)预算执行情况、决算和其他财政收支,区级财政转移支付资金。

　　3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

　　4、区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

　　5、区级非银行金融机构的资产、负债、损益情况。

　　6、区政府有关部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

　　7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

　　8、区属国有企业和区国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债、损益情况。

　　9、法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

　　(五)按规定对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　(九)对上级审计机关授权的单位和项目的财务收支进行审计。

　　(十)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

　　(十一)在上级审计机关的统一部署下,组织开展审计领域的国际交流与合作;推广信息技术在审计领域的应用,配合上级审计机关做好审计信息系统建设。

　　(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看,厦门市翔安区审计局(汇总)部门,包括2个机关行政科室1个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市翔安区审计局	财政拨款	5
厦门市翔安区经济责任与固定资产投资审计中心	财政拨款	12

　　三、部门主要工作总结

　　2023年,厦门市翔安区审计局(汇总)部门主要任务是: 按照“审计法”及有关的审计法律法规规定、翔安区审计局围绕上级审计机关的工作部署、区委区政府的年度中心工作、组织部门的审计委托、区领导及部门交办的事项和现有的审计力量,统筹安排审计工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

　　2023年共完成审计项目19个,其中:预算执行及财政财务收支审计项目3个,专项审计调查5个,公共投资审计项目2个,领导干部自然资源资产离任审计项目1个,经济责任审计项目8个。审计查出问题金额142,926万元;发现非金额计量问题175个,审计处理处罚金额55,380万元。向主管部门移送审计问题4项,向被审计单位或有关单位提出审计建议53条,其中建议修改制定部门规定10条,被审计单位制定整改措施5项。两个审计项目分别获评厦门市优秀项目和表彰项目,一个审计项目被省审计厅推荐参评全国优秀审计项目。组织撰写82篇信息简报并被采用163篇次,获评2023年度全省审计信息宣传先进单位,撰写7篇审计专报得到区委区政府主要领导批示5次。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.88	一、一般公共服务支出	32	527.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.53
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	595.88	本年支出合计	58	595.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.24
	30			61
总计	31	596.12	总计	62	596.12
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.88	595.88
201	一般公共服务支出	527.03	527.03
20108	审计事务	526.15	526.15
2010801	行政运行	186.78	186.78
2010804	审计业务	17.19	17.19
2010806	信息化建设	0.93	0.93
2010850	事业运行	321.25	321.25
20199	其他一般公共服务支出	0.88	0.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.88	0.88
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.88	576.89	18.99
201	一般公共服务支出	527.03	508.03	19.00
20108	审计事务	526.15	508.03	18.12
2010801	行政运行	186.78	186.78
2010804	审计业务	17.19		17.19
2010806	信息化建设	0.93		0.93
2010850	事业运行	321.25	321.25
20199	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	595.88	一、一般公共服务支出	33	527.02	527.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.34	50.34
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	595.88	本年支出合计	59	595.88	595.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	595.88	总计	64	595.88	595.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		595.88	576.89	18.99
201	一般公共服务支出	527.03	508.03	19.00
20108	审计事务	526.15	508.03	18.12
2010801	行政运行	186.78	186.78
2010804	审计业务	17.19		17.19
2010806	信息化建设	0.93		0.93
2010850	事业运行	321.25	321.25
20199	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.81	302	商品和服务支出	106.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	111.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	147.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	31.29	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	71.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.05	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		470.36	公用经费合计					106.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16	0.88	2.28		2.28		1.36	0.88	0.48		0.48
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门:厦门市翔安区审计局(汇总)	2023年度	单位:万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计596.12万元, 支出总计596.12万元,与上年决算数相比,增加15.07万元,增长2.59% 。主要是由于工资变动及购买国产电脑。

　　(二)收入决算情况说明

　　2023年度收入595.88万元,与上年决算数相比,增加15.07万元,增长2.59% 。

　　具体情况如下:

　　1.一般公共预算财政拨款收入595.88万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　(三)支出决算情况说明

　　2023年度支出595.88万元,与上年决算数相比,增加15.07万元,增长2.59% 。

　　具体情况如下:

　　1.基本支出576.89万元。其中,人员支出470.36万元,公用支出106.53万元。

　　2.项目支出18.99万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计595.88万元, 支出总计595.88万元,与上年决算数相比,增加15.07万元,增长2.59% 。主要是由于工资变动及购买国产电脑。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出595.88万元,与上年决算数相比,增加15.07万元,增长2.59%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计):

　　(一)2010801|行政运行本年支出186.78万元,较上年决算数减少3.15万元,下降1.66%,主要原因是:工资变动

　　(二)2010804|审计业务本年支出17.19万元,较上年决算数增加7.19万元,增长71.90%,主要原因是:购买国产电脑

　　(三)2010806|信息化建设本年支出0.93万元,较上年决算数增加0.93万元,主要原因是:政府采购增加

　　(四)2010850|事业运行本年支出321.25万元,较上年决算数减少9.86万元,下降2.98%,主要原因是:工资变动

　　(五)2019999|其他一般公共服务支出本年支出0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,主要原因是:因公出国出境任务

　　(六)2080501|行政单位离退休本年支出7.38万元,较上年决算数增加1.56万元,增长26.80%,主要原因是:工资变动

　　(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出28.64万元,较上年决算数增加1.19万元,增长4.34%,主要原因是:基数增加

　　(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出14.32万元,较上年决算数增加14.32万元,主要原因是:职业年金实账

　　(九)2101101|行政单位医疗本年支出4.75万元,较上年决算数减少0.42万元,下降8.12%,主要原因是:单位人员变动

　　(十)2101102|事业单位医疗本年支出7.51万元,较上年决算数减少1.64万元,下降17.92%,主要原因是:单位人员变动

　　(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出2.43万元,较上年决算数增加0.26万元,增长11.98%,主要原因是:基数增加

　　(十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出3.84万元,较上年决算数增加3.84万元,主要原因是:基数增加

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元,与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计):

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计):

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.89万元,其中:

　　(一)人员经费470.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　(二)公用经费106.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.36万元,完成全年预算的43.04%;与上年决算数相比增加0.79万元,增长138.60% 。主要原因是新增因公出国出境费用

　　具体情况如下:

　　(一)因公出国(境)费支出0.88万元,完成全年预算的100.00%;较上年 增加0.88万元,增长100%。全年安排本部门组织的出国团组0 个,参加其他部门出国团组1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。主要是年中增加因公出国出境任务。

　　(二)公务用车购置及运行费支出0.48万元,完成全年预算的21.05%;较上年减少0.09万元,下降15.79 % 。其中:

　　公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年 持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:未购买车辆

　　公务用车运行费支出0.48万元,完成全年预算的21.05%;较上年减少0.09万元,下降15.79 % 。主要是车辆保险费用减少。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

　　(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;与上年相比 持平。主要是无公务接待支出。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求,本部门组织2023年度整体支出绩效自评,评价结果为99.43分分。《部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件部门(单位)整体支出绩效自评表。

　　本部门组织对0个等一级项目开展2023年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是0个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件不存在一级项目绩效目标。

　　九、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出17.19万元,与上年决算数相比增加2.7万元,增加18.63%,主要原因是: 购买国产电脑

　　(二)政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额15.27万元,其中:政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.27万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》