2023年度厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）部门决算

日期：2024-08-30 18:02 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分单位概况····················

　　一、单位主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、单位主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表········

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明·············

　　一、收入支出决算总体情况说明··············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明··········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明······

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明····

　　八、其他重要事项说明··················

　　第四部分名词解释····················

第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）单位的主要职责是：(一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　（五）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）单位，包括1个机关行政单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　1.厦门市翔安区内厝镇人民政府，单位性质为行政单位，在职人数31人

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）单位主要任务是：2023年是党的二十大开局之年，是“十四五”规划的中坚之年，是翔安区建区20周年，是内厝镇实现发展超越的关键一年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记关于福建、厦门重要讲话和指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，牢记嘱托、坚定信心，踔厉奋发、团结奋斗，勇立潮头、勇毅前行，为率先实现社会主义现代化发展要求不懈奋斗。

　　2023年，全镇经济社会发展主要预期目标是：财政总收入达到4.25亿元、扣除一次性非税收入后同比增长5%，辖区内固定资产累计投资完成107亿元、同比增长10%，规模以上企业实现产值163亿元、同比增长20%，合同利用内资132亿元、同比增长20%，合同利用外资14.3亿元,同比增长20%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一、凝心聚力推动经济稳健发展。一是招商引资稳步推进。积极落实“请进来”和“走出去”招商行动，深化区域交流合作，不断拓宽招商渠道，精准谋划、对接项目，全力推动落地转化，成功推动九四三化妆品、魔豆司咖啡及福建九鼎建设集团等知名企业落户我镇，促成2个自主招商项目和2个联动招商项目顺利落地，累计推动内资到资1.55亿元，为辖区经济健康发展注入强劲动能。二是项目建设持续发力。充分发挥重点项目在稳增长、调结构、惠民生、增后劲等方面的关键作用，持续优化建设要素供给，全力保障重点项目建设，推动区域经济发展提质增效，全年共完成10个项目土地征收工作，累计征收土地800余亩、拆除房屋1.26万平方米，有力保障龙胜达照明、钜瓷科技、延江二期项目建成投产，促成华谱科技、禾丰瑞科技等重点项目开工建设。三是制造业基础进一步巩固。持续优化产业服务，增强创新动能，不断提升辖区制造业核心竞争力，2023年内厝辖区“规上”企业数达48家，“专精特新”企业数增至6家，中创新航实现年产值约84亿元，新能源产业布局取得良好成效；钜瓷科技新厂区成为国内最大的氮化铝陶瓷研发、生产基地，产能及销售规模位居全球第二；延江二期项目成为国内最大高端擦拭布生产基地，延江新材料逐步成长为中国新材料产业无纺布领域龙头企业。

　　二、强基固底提升农村发展品质。一是粮食安全有力夯实。严格落实粮食安全和耕地保护责任制，建成并通过验收高标准农田1485亩，农田综合生产力有效提升，预计全年实现主粮产能5738吨，超额完成粮食生产任务。高效完成耕地恢复整治任务，恢复耕地土地480亩，复耕耕地总量位居全区第一。整治涉耕“图斑”62宗，复耕土地414亩，有力遏制耕地“非农化”势头。二是人居环境持续提升。积极开展村庄环境“六七八”清洁整治、城中村整治和流域水质提升多项行动，大力推广“和美”家园积分，推动乡村面貌焕然一新，村容村貌获得实质性提升，内厝流域水质实现跨类提升。上塘社区、锄山村、许厝村、黄厝村分别被评为“福建省卫生社区”“福建省高级版绿盈乡村”“厦门市农村房前屋后整治提升示范村”“厦门市乡村振兴精品村”。三是乡村振兴持续推进。预计全镇村（居）集体经济收入总额达1500万元，同比增加43%，16个行政村集体收入全部超过50万元。黄厝村被评为“福建省美丽休闲乡村”，美山村被评为“福建省乡村振兴实绩突出村”，黄厝村微景观、莲塘村小公园入选“福建省五个美丽建设典型案例”，“内厝-悠然原乡”乡村振兴动线被评为“厦门市乡村振兴精品示范线路”，锄山村被评为“厦门市抓党建促乡村振兴示范村”。黄厝村被选为“全市深入学习‘千万工程’经验建设厦门美丽乡村现场推进会”观摩点，乡村振兴特色产业发展“新名片”逐步形成，发展前景进一步拓展。

　　三、用心用情提高民生保障水平。一是社会保障体系更加完善。积极落实各项惠民政策，累计发放社会救助金、儿童福利金、残疾人保障金、老人高龄补贴等各类民政补助资金约1400万元，累计发放保障性就业补助、失地老人养老补助、居民养老保险补助等资金1171万元。创新试点建立社会救助流动驿站，在全市率先建立社会救助流动驿站进村（居）机制，有效实现政策宣传一站通晓、救助受理一站通办、志愿服务一站通达，有力打通便民服务“最后一公里”。二是公共服务品质更加优化。进一步推动“颐年堂”特色养老服务品牌建设，打造农村养老服务“新地标”，后田、墩后、花枞三家“老人之家”正式建成投用，目前全镇“颐年堂-老人之家”数量增至7家，惠及辖区老人300余名，农村老人幸福感、获得感持续提升；农村宅基地审批流程持续优化，宅基地审批工作提速增效明显，累计审批新（翻）建宅基地申请953宗，新建宅基地审批效率提升29%，群众申请建房体验明显改善。三是就业服务保障更加强化。积极拓宽就业渠道，全力稳住就业“基本盘”，累计向社会提供240课时免费就业技能培训，提供短视频、烘焙、民宿等新型就业领域帮扶指导，帮助18个家庭顺利走上创业之路，帮扶125名离校未就业大学生实现就业。累计成功调处劳资纠纷48起，协助追讨农民工薪金198万元，充分保障了辖区劳动者合法权益。

　　四、居安思危统筹发展和安全。一是社会治理能力不断提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发动公安、司法、执法、社区等各方力量推动社会矛盾多元化解，累计办结各类信访件2192件（含12345平台）、公共安全工作指令106件，成功调解处置各类矛盾纠纷255件，涉及人员692人、涉及金额达2083万元，社会和平稳定基础进一步夯实。在上半年平安三率测评中，内厝辖区群众安全感综合得分位居全市第一。二是安全生产根基不断夯实。开展全覆盖安全隐患排查整治，分级分类实施风险分级管控，累计排查整治各类安全隐患1044处，整改存在“三合一”现象商户218家，督促辖区1058栋自建出租房安装紧急逃生窗1968个，完成高铁沿线6个村225处安全隐患整治，2023年度安全生产事故亡人数实现零新增、交通事故亡人数明显减少，群众生命财产安全得到有力保障。三是应急处突能力不断增强。坚持“以人为本，安全第一”，有力抵御台风“杜苏芮”“苏拉”造成的风雨影响，累计下沉干部295人次，组建专业救援队伍3支共计55人，累计巡查危险区域314处，转移安置3499人，全力实现抵御台风“零伤亡”。台风过后，迅速部署各村（居）、各行业开展灾后重建，最短时间恢复正常生产生活秩序。

　　五、持之以恒加强政府自身建设。一是深入开展政治学习，坚决扛牢政治责任，努力推动主题教育提质增效，累计召开动员部署会36场、召开党员大会学习讨论90场，党政领导到基层开展专题党课7场。大力践行“四下基层”，深入村居一线、辖区企业等走访调研180人次，收集群众建议56条，列出问题清单26条，现场解决各类问题23个，推动主题教育见行见效。二是坚持做到依法行政。践行全过程人民民主，自觉接受各级人大和社会监督，广泛听取各方意见，深入推进政务公开，主动公开各类事项累计38件，办理各级人大代表工作建议35件。扎实推进巡视巡察、环境督察、审计监督反馈问题整改，有力改进国有资产管理薄弱环节，追回房产1套、增加国有资产租金12.67万元。用时57天率先全区完成1.45亿元未发放征地补偿款发放工作，全年推动完成发放征地款3.19亿元，有力保障群众合法权益。三是纵深推进全面从严治党。勇于开展自我革命，以钉钉子精神纠治“四风”，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，带头过“紧日子”，全镇三公经费同比降低34.76%。强化监督执纪问责，持之以恒开展正风肃纪,累计开展日常监督43次，问题通报8次，提出整改建议并推动解决问题29个，累计立案查处6人，党纪处分6人，效能处分5人，有效净化辖区政治风气。

　　此外全镇卫生、文明创建、残联、港澳台、民族宗教、军民融合、对口帮扶、文化体育、综合执法改革等工作也取得新进展，做出新成效。红珊汽车文化公园入选“2023中国体育旅游精品项目”；町町家庭农场被评为“全国家庭农场典型案例”；闽台宋江阵民俗文化节入选国台办对台交流重点项目；黄厝村被评为“福建省金牌旅游村”；内厝运动健儿陈梓恒在亚运会上随队勇夺2金1银佳绩；我镇先后开展“归锄季”“厝里艺术生活节”“乡约翔安”等特色文旅活动；顺利完成镇老年人体育协会换届选举工作.

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,364.91	一、一般公共服务支出	32	2,704.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,519.14	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	54.82
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,048.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	99.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	263.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,646.17
	9		九、卫生健康支出	40	981.59
	10		十、节能环保支出	41	2,221.71
	11		十一、城乡社区支出	42	15,848.83
	12		十二、农林水支出	43	4,431.03
	13		十三、交通运输支出	44	187.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	414.62
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	32,884.05	本年支出合计	58	32,903.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	19.84	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	32,903.89	总计	62	32,903.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,884.05	32,884.05
201	一般公共服务支出	2,704.28	2,704.28
20101	人大事务	43.53	43.53
2010108	代表工作	2.02	2.02
2010199	其他人大事务支出	41.51	41.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.00	2,159.00
2010301	行政运行	1,876.81	1,876.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.19	282.19
20105	统计信息事务	14.21	14.21
2010507	专项普查活动	14.21	14.21
20106	财政事务	57.82	57.82
2010699	其他财政事务支出	57.82	57.82
20111	纪检监察事务	139.89	139.89
2011199	其他纪检监察事务支出	139.89	139.89
20129	群众团体事务	33.43	33.43
2012902	一般行政管理事务	31.38	31.38
2012999	其他群众团体事务支出	2.05	2.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00
20132	组织事务	114.88	114.88
2013299	其他组织事务支出	114.88	114.88
20133	宣传事务	131.34	131.34
2013399	其他宣传事务支出	131.34	131.34
20134	统战事务	2.19	2.19
2013499	其他统战事务支出	2.19	2.19
20136	其他共产党事务支出	2.95	2.95
2013699	其他共产党事务支出	2.95	2.95
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04
203	国防支出	54.82	54.82
20399	其他国防支出	54.82	54.82
2039999	其他国防支出	54.82	54.82
204	公共安全支出	1,028.45	1,028.45
20402	公安	409.80	409.80
2040202	一般行政管理事务	226.43	226.43
2040220	执法办案	138.16	138.16
2040299	其他公安支出	45.21	45.21
20499	其他公共安全支出	618.65	618.65
2049999	其他公共安全支出	618.65	618.65
205	教育支出	99.25	99.25
20501	教育管理事务	12.75	12.75
2050101	行政运行	12.75	12.75
20599	其他教育支出	86.50	86.50
2059999	其他教育支出	86.50	86.50
207	文化旅游体育与传媒支出	263.72	263.72
20701	文化和旅游	239.09	239.09
2070199	其他文化和旅游支出	239.09	239.09
20702	文物	14.13	14.13
2070204	文物保护	14.13	14.13
20703	体育	10.50	10.50
2070308	群众体育	10.50	10.50
208	社会保障和就业支出	4,646.18	4,646.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.13	51.13
2080107	社会保险业务管理事务	9.70	9.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.43	41.43
20802	民政管理事务	1,313.80	1,313.80
2080208	基层政权建设和社区治理	715.13	715.13
2080299	其他民政管理事务支出	598.67	598.67
20805	行政事业单位养老支出	545.18	545.18
2080501	行政单位离退休	353.47	353.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94
20807	就业补助	0.82	0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82
20808	抚恤	244.42	244.42
2080805	义务兵优待	52.85	52.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.80	2.80
2080899	其他优抚支出	188.77	188.77
20809	退役安置	3.05	3.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.05	3.05
20810	社会福利	1,288.97	1,288.97
2081001	儿童福利	25.89	25.89
2081002	老年福利	421.54	421.54
2081004	殡葬	22.40	22.40
2081006	养老服务	206.67	206.67
2081099	其他社会福利支出	612.47	612.47
20811	残疾人事业	250.88	250.88
2081105	残疾人就业	199.71	199.71
2081199	其他残疾人事业支出	51.17	51.17
20819	最低生活保障	567.59	567.59
2081901	城市最低生活保障金支出	47.51	47.51
2081902	农村最低生活保障金支出	520.08	520.08
20821	特困人员救助供养	121.46	121.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.50	12.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	108.96	108.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.28	221.28
2082201	移民补助	65.11	65.11
2082202	基础设施建设和经济发展	156.17	156.17
20825	其他生活救助	12.09	12.09
2082501	其他城市生活救助	12.09	12.09
20828	退役军人管理事务	25.51	25.51
2082804	拥军优属	25.51	25.51
210	卫生健康支出	981.59	981.59
21004	公共卫生	9.00	9.00
2100408	基本公共卫生服务	2.60	2.60
2100409	重大公共卫生服务	6.40	6.40
21007	计划生育事务	658.59	658.59
2100717	计划生育服务	509.43	509.43
2100799	其他计划生育事务支出	149.16	149.16
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29
21016	老龄卫生健康事务	248.09	248.09
2101601	老龄卫生健康事务	248.09	248.09
211	节能环保支出	2,221.71	2,221.71
21101	环境保护管理事务	1,840.01	1,840.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,840.01	1,840.01
21103	污染防治	373.55	373.55
2110302	水体	373.55	373.55
21105	天然林保护	8.15	8.15
2110507	停伐补助	8.15	8.15
212	城乡社区支出	15,848.84	15,848.84
21201	城乡社区管理事务	435.62	435.62
2120104	城管执法	434.81	434.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81	0.81
21203	城乡社区公共设施	60.88	60.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.88	60.88
21205	城乡社区环境卫生	15.18	15.18
2120501	城乡社区环境卫生	15.18	15.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,773.25	6,773.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,921.84	1,921.84
2120803	城市建设支出	165.00	165.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,338.07	3,338.07
2120805	补助被征地农民支出	964.94	964.94
2120816	农业农村生态环境支出	290.24	290.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.16	93.16
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,522.62	7,522.62
2121904	农村基础设施建设支出	7,522.62	7,522.62
21299	其他城乡社区支出	1,041.29	1,041.29
2129999	其他城乡社区支出	1,041.29	1,041.29
213	农林水支出	4,431.02	4,431.02
21301	农业农村	1,699.07	1,699.07
2130106	科技转化与推广服务	83.82	83.82
2130108	病虫害控制	36.37	36.37
2130109	农产品质量安全	15.82	15.82
2130110	执法监管	8.13	8.13
2130122	农业生产发展	102.14	102.14
2130124	农村合作经济	26.68	26.68
2130135	农业资源保护修复与利用	148.23	148.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12	3.12
2130153	农田建设	28.51	28.51
2130199	其他农业农村支出	1,246.25	1,246.25
21302	林业和草原	371.63	371.63
2130205	森林资源培育	150.88	150.88
2130207	森林资源管理	10.23	10.23
2130209	森林生态效益补偿	143.67	143.67
2130211	动植物保护	4.30	4.30
2130234	林业草原防灾减灾	53.11	53.11
2130299	其他林业和草原支出	9.44	9.44
21303	水利	142.03	142.03
2130306	水利工程运行与维护	142.03	142.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00
21307	农村综合改革	2,154.68	2,154.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,086.68	2,086.68
21399	其他农林水支出	3.61	3.61
2139999	其他农林水支出	3.61	3.61
214	交通运输支出	187.60	187.60
21401	公路水路运输	187.60	187.60
2140106	公路养护	187.60	187.60
224	灾害防治及应急管理支出	414.62	414.62
22401	应急管理事务	218.46	218.46
2240106	安全监管	218.46	218.46
22402	消防救援事务	196.16	196.16
2240204	消防应急救援	196.16	196.16
229	其他支出	2.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,903.89	2,487.91	30,415.98
201	一般公共服务支出	2,704.28	1,876.81	827.47
20101	人大事务	43.53		43.53
2010108	代表工作	2.02		2.02
2010199	其他人大事务支出	41.51		41.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.00	1,876.81	282.19
2010301	行政运行	1,876.81	1,876.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.19		282.19
20105	统计信息事务	14.21		14.21
2010507	专项普查活动	14.21		14.21
20106	财政事务	57.82		57.82
2010699	其他财政事务支出	57.82		57.82
20111	纪检监察事务	139.89		139.89
2011199	其他纪检监察事务支出	139.89		139.89
20129	群众团体事务	33.43		33.43
2012902	一般行政管理事务	31.38		31.38
2012999	其他群众团体事务支出	2.05		2.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	114.88		114.88
2013299	其他组织事务支出	114.88		114.88
20133	宣传事务	131.34		131.34
2013399	其他宣传事务支出	131.34		131.34
20134	统战事务	2.19		2.19
2013499	其他统战事务支出	2.19		2.19
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95
20199	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
2019999	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
203	国防支出	54.82		54.82
20399	其他国防支出	54.82		54.82
2039999	其他国防支出	54.82		54.82
204	公共安全支出	1,048.28		1,048.28
20402	公安	429.63		429.63
2040202	一般行政管理事务	226.43		226.43
2040220	执法办案	138.16		138.16
2040299	其他公安支出	65.04		65.04
20499	其他公共安全支出	618.65		618.65
2049999	其他公共安全支出	618.65		618.65
205	教育支出	99.25		99.25
20501	教育管理事务	12.75		12.75
2050101	行政运行	12.75		12.75
20599	其他教育支出	86.50		86.50
2059999	其他教育支出	86.50		86.50
207	文化旅游体育与传媒支出	263.72		263.72
20701	文化和旅游	239.09		239.09
2070199	其他文化和旅游支出	239.09		239.09
20702	文物	14.13		14.13
2070204	文物保护	14.13		14.13
20703	体育	10.50		10.50
2070308	群众体育	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	4,646.18	545.18	4,101.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.13		51.13
2080107	社会保险业务管理事务	9.70		9.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.43		41.43
20802	民政管理事务	1,313.80		1,313.80
2080208	基层政权建设和社区治理	715.13		715.13
2080299	其他民政管理事务支出	598.67		598.67
20805	行政事业单位养老支出	545.18	545.18
2080501	行政单位离退休	353.47	353.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94
20807	就业补助	0.82		0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82		0.82
20808	抚恤	244.42		244.42
2080805	义务兵优待	52.85		52.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.80		2.80
2080899	其他优抚支出	188.77		188.77
20809	退役安置	3.05		3.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.05		3.05
20810	社会福利	1,288.97		1,288.97
2081001	儿童福利	25.89		25.89
2081002	老年福利	421.54		421.54
2081004	殡葬	22.40		22.40
2081006	养老服务	206.67		206.67
2081099	其他社会福利支出	612.47		612.47
20811	残疾人事业	250.88		250.88
2081105	残疾人就业	199.71		199.71
2081199	其他残疾人事业支出	51.17		51.17
20819	最低生活保障	567.59		567.59
2081901	城市最低生活保障金支出	47.51		47.51
2081902	农村最低生活保障金支出	520.08		520.08
20821	特困人员救助供养	121.46		121.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.50		12.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	108.96		108.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.28		221.28
2082201	移民补助	65.11		65.11
2082202	基础设施建设和经济发展	156.17		156.17
20825	其他生活救助	12.09		12.09
2082501	其他城市生活救助	12.09		12.09
20828	退役军人管理事务	25.51		25.51
2082804	拥军优属	25.51		25.51
210	卫生健康支出	981.59	65.91	915.68
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
21007	计划生育事务	658.59		658.59
2100717	计划生育服务	509.43		509.43
2100799	其他计划生育事务支出	149.16		149.16
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29
21016	老龄卫生健康事务	248.09		248.09
2101601	老龄卫生健康事务	248.09		248.09
211	节能环保支出	2,221.71		2,221.71
21101	环境保护管理事务	1,840.01		1,840.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,840.01		1,840.01
21103	污染防治	373.55		373.55
2110302	水体	373.55		373.55
21105	天然林保护	8.15		8.15
2110507	停伐补助	8.15		8.15
212	城乡社区支出	15,848.84		15,848.84
21201	城乡社区管理事务	435.62		435.62
2120104	城管执法	434.81		434.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81		0.81
21203	城乡社区公共设施	60.88		60.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.88		60.88
21205	城乡社区环境卫生	15.18		15.18
2120501	城乡社区环境卫生	15.18		15.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,773.25		6,773.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,921.84		1,921.84
2120803	城市建设支出	165.00		165.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,338.07		3,338.07
2120805	补助被征地农民支出	964.94		964.94
2120816	农业农村生态环境支出	290.24		290.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.16		93.16
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,522.62		7,522.62
2121904	农村基础设施建设支出	7,522.62		7,522.62
21299	其他城乡社区支出	1,041.29		1,041.29
2129999	其他城乡社区支出	1,041.29		1,041.29
213	农林水支出	4,431.02		4,431.02
21301	农业农村	1,699.07		1,699.07
2130106	科技转化与推广服务	83.82		83.82
2130108	病虫害控制	36.37		36.37
2130109	农产品质量安全	15.82		15.82
2130110	执法监管	8.13		8.13
2130122	农业生产发展	102.14		102.14
2130124	农村合作经济	26.68		26.68
2130135	农业资源保护修复与利用	148.23		148.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12		3.12
2130153	农田建设	28.51		28.51
2130199	其他农业农村支出	1,246.25		1,246.25
21302	林业和草原	371.63		371.63
2130205	森林资源培育	150.88		150.88
2130207	森林资源管理	10.23		10.23
2130209	森林生态效益补偿	143.67		143.67
2130211	动植物保护	4.30		4.30
2130234	林业草原防灾减灾	53.11		53.11
2130299	其他林业和草原支出	9.44		9.44
21303	水利	142.03		142.03
2130306	水利工程运行与维护	142.03		142.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	2,154.68		2,154.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,086.68		2,086.68
21399	其他农林水支出	3.61		3.61
2139999	其他农林水支出	3.61		3.61
214	交通运输支出	187.60		187.60
21401	公路水路运输	187.60		187.60
2140106	公路养护	187.60		187.60
224	灾害防治及应急管理支出	414.62		414.62
22401	应急管理事务	218.46		218.46
2240106	安全监管	218.46		218.46
22402	消防救援事务	196.16		196.16
2240204	消防应急救援	196.16		196.16
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,364.91	一、一般公共服务支出	33	2,704.27	2,704.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,519.14	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	54.82	54.82
	4		四、公共安全支出	36	1,048.28	1,048.28
	5		五、教育支出	37	99.25	99.25
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	263.72	263.72
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,646.17	4,424.89	221.28
	9		九、卫生健康支出	41	981.59	981.59
	10		十、节能环保支出	42	2,221.71	2,221.71
	11		十一、城乡社区支出	43	15,848.83	1,552.97	14,295.86
	12		十二、农林水支出	44	4,431.03	4,431.03
	13		十三、交通运输支出	45	187.60	187.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	414.62	414.62
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	32,884.05	本年支出合计	59	32,903.89	18,384.75	14,519.14
年初财政拨款结转和结余	28	19.84	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	19.84		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32,903.89	总计	64	32,903.89	18,384.75	14,519.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,384.75	2,487.91	15,896.84
201	一般公共服务支出	2,704.28	1,876.81	827.47
20101	人大事务	43.53		43.53
2010108	代表工作	2.02		2.02
2010199	其他人大事务支出	41.51		41.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.00	1,876.81	282.19
2010301	行政运行	1,876.81	1,876.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.19		282.19
20105	统计信息事务	14.21		14.21
2010507	专项普查活动	14.21		14.21
20106	财政事务	57.82		57.82
2010699	其他财政事务支出	57.82		57.82
20111	纪检监察事务	139.89		139.89
2011199	其他纪检监察事务支出	139.89		139.89
20129	群众团体事务	33.43		33.43
2012902	一般行政管理事务	31.38		31.38
2012999	其他群众团体事务支出	2.05		2.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	114.88		114.88
2013299	其他组织事务支出	114.88		114.88
20133	宣传事务	131.34		131.34
2013399	其他宣传事务支出	131.34		131.34
20134	统战事务	2.19		2.19
2013499	其他统战事务支出	2.19		2.19
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95
20199	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
2019999	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
203	国防支出	54.82		54.82
20399	其他国防支出	54.82		54.82
2039999	其他国防支出	54.82		54.82
204	公共安全支出	1,048.28		1,048.28
20402	公安	429.63		429.63
2040202	一般行政管理事务	226.43		226.43
2040220	执法办案	138.16		138.16
2040299	其他公安支出	65.04		65.04
20499	其他公共安全支出	618.65		618.65
2049999	其他公共安全支出	618.65		618.65
205	教育支出	99.25		99.25
20501	教育管理事务	12.75		12.75
2050101	行政运行	12.75		12.75
20599	其他教育支出	86.50		86.50
2059999	其他教育支出	86.50		86.50
207	文化旅游体育与传媒支出	263.72		263.72
20701	文化和旅游	239.09		239.09
2070199	其他文化和旅游支出	239.09		239.09
20702	文物	14.13		14.13
2070204	文物保护	14.13		14.13
20703	体育	10.50		10.50
2070308	群众体育	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	4,424.90	545.18	3,879.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.13		51.13
2080107	社会保险业务管理事务	9.70		9.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.43		41.43
20802	民政管理事务	1,313.80		1,313.80
2080208	基层政权建设和社区治理	715.13		715.13
2080299	其他民政管理事务支出	598.67		598.67
20805	行政事业单位养老支出	545.18	545.18
2080501	行政单位离退休	353.47	353.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94
20807	就业补助	0.82		0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82		0.82
20808	抚恤	244.42		244.42
2080805	义务兵优待	52.85		52.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.80		2.80
2080899	其他优抚支出	188.77		188.77
20809	退役安置	3.05		3.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.05		3.05
20810	社会福利	1,288.97		1,288.97
2081001	儿童福利	25.89		25.89
2081002	老年福利	421.54		421.54
2081004	殡葬	22.40		22.40
2081006	养老服务	206.67		206.67
2081099	其他社会福利支出	612.47		612.47
20811	残疾人事业	250.88		250.88
2081105	残疾人就业	199.71		199.71
2081199	其他残疾人事业支出	51.17		51.17
20819	最低生活保障	567.59		567.59
2081901	城市最低生活保障金支出	47.51		47.51
2081902	农村最低生活保障金支出	520.08		520.08
20821	特困人员救助供养	121.46		121.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.50		12.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	108.96		108.96
20825	其他生活救助	12.09		12.09
2082501	其他城市生活救助	12.09		12.09
20828	退役军人管理事务	25.51		25.51
2082804	拥军优属	25.51		25.51
210	卫生健康支出	981.59	65.91	915.68
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
21007	计划生育事务	658.59		658.59
2100717	计划生育服务	509.43		509.43
2100799	其他计划生育事务支出	149.16		149.16
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29
21016	老龄卫生健康事务	248.09		248.09
2101601	老龄卫生健康事务	248.09		248.09
211	节能环保支出	2,221.71		2,221.71
21101	环境保护管理事务	1,840.01		1,840.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,840.01		1,840.01
21103	污染防治	373.55		373.55
2110302	水体	373.55		373.55
21105	天然林保护	8.15		8.15
2110507	停伐补助	8.15		8.15
212	城乡社区支出	1,552.97		1,552.97
21201	城乡社区管理事务	435.62		435.62
2120104	城管执法	434.81		434.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81		0.81
21203	城乡社区公共设施	60.88		60.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.88		60.88
21205	城乡社区环境卫生	15.18		15.18
2120501	城乡社区环境卫生	15.18		15.18
21299	其他城乡社区支出	1,041.29		1,041.29
2129999	其他城乡社区支出	1,041.29		1,041.29
213	农林水支出	4,431.02		4,431.02
21301	农业农村	1,699.07		1,699.07
2130106	科技转化与推广服务	83.82		83.82
2130108	病虫害控制	36.37		36.37
2130109	农产品质量安全	15.82		15.82
2130110	执法监管	8.13		8.13
2130122	农业生产发展	102.14		102.14
2130124	农村合作经济	26.68		26.68
2130135	农业资源保护修复与利用	148.23		148.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12		3.12
2130153	农田建设	28.51		28.51
2130199	其他农业农村支出	1,246.25		1,246.25
21302	林业和草原	371.63		371.63
2130205	森林资源培育	150.88		150.88
2130207	森林资源管理	10.23		10.23
2130209	森林生态效益补偿	143.67		143.67
2130211	动植物保护	4.30		4.30
2130234	林业草原防灾减灾	53.11		53.11
2130299	其他林业和草原支出	9.44		9.44
21303	水利	142.03		142.03
2130306	水利工程运行与维护	142.03		142.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	2,154.68		2,154.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,086.68		2,086.68
21399	其他农林水支出	3.61		3.61
2139999	其他农林水支出	3.61		3.61
214	交通运输支出	187.60		187.60
21401	公路水路运输	187.60		187.60
2140106	公路养护	187.60		187.60
224	灾害防治及应急管理支出	414.62		414.62
22401	应急管理事务	218.46		218.46
2240106	安全监管	218.46		218.46
22402	消防救援事务	196.16		196.16
2240204	消防应急救援	196.16		196.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,823.69	302	商品和服务支出	310.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	166.78	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	381.60	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	380.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	3.23	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.69	30206	电费	42.18	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	12.98	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	22.29	30209	物业管理费	97.88	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮
30113	住房公积金	146.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	489.51	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	353.47	30215	会议费	2.01	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	46.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	48.73	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.48	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	307.26	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.56	39999	其他支出
人员经费合计		2,177.16	公用经费合计					310.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.36		10.24		10.24	0.12	7.60		7.48		7.48	0.12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,519.14	14,519.14		14,519.14
208	社会保障和就业支出		221.28	221.28		221.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		221.28	221.28		221.28
2082201	移民补助		65.11	65.11		65.11
2082202	基础设施建设和经济发展		156.17	156.17		156.17
212	城乡社区支出		14,295.87	14,295.87		14,295.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,773.25	6,773.25		6,773.25
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,921.84	1,921.84		1,921.84
2120803	城市建设支出		165.00	165.00		165.00
2120804	农村基础设施建设支出		3,338.07	3,338.07		3,338.07
2120805	补助被征地农民支出		964.94	964.94		964.94
2120816	农业农村生态环境支出		290.24	290.24		290.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		93.16	93.16		93.16
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,522.62	7,522.62		7,522.62
2121904	农村基础设施建设支出		7,522.62	7,522.62		7,522.62
229	其他支出		2.00	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区内厝镇人民政府（本级）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计32903.89万元，支出总计32903.89万元，与上年决算数相比，减少2048.33万元,下降5.86 % 。主要是一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少2799.04万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加750.72万元

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入32884.05万元，与上年决算数相比，减少2000.17万元,下降5.73 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入18364.91万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入14519.14万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出32903.89万元，与上年决算数相比，减少2048.33万元,下降5.86 % 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2487.91万元。其中，人员支出2177.16万元，公用支出310.75万元。

　　2.项目支出30415.98万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计32903.89万元，支出总计32903.89万元，与上年决算数相比，减少2048.33万元,下降5.86 % 。主要是一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少2782.21万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加750.72万元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出18384.75万元，与上年决算数相比，减少2799.04万元,下降13.21 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010108|代表工作本年支出2.02万元，较上年决算数减少19.46万元，下降90.60%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(二)2010199|其他人大事务支出本年支出41.51万元，较上年决算数增加23.01万元，增长124.38%，主要原因是：增加区级人大代表选举经费和宣传经费

　　(三)2010301|行政运行本年支出1876.81万元，较上年决算数减少205.07万元，下降9.85%，主要原因是：人员经费减少

　　(四)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出282.19万元，较上年决算数增加78.19万元，增长38.33%，主要原因是：按上级要求增加购买国产电脑

　　(五)2010507|专项普查活动本年支出14.21万元，较上年决算数增加14.21万元，主要原因是：增加经济普查经费

　　(六)2010699|其他财政事务支出本年支出57.82万元，较上年决算数减少165.18万元，下降74.07%，主要原因是：小微民营企业扶持补助减少

　　(七)2011199|其他纪检监察事务支出本年支出139.89万元，较上年决算数增加133.30万元，增长2022.76%，主要原因是：增加基层监督与廉洁文化建设经费支出

　　(八)2012902|一般行政管理事务本年支出31.38万元，较上年决算数增加28.61万元，增长1032.85%，主要原因是：增加美丽庭院奖补资金

　　(九)2012999|其他群众团体事务支出本年支出2.05万元，较上年决算数减少2.95万元，下降59.00%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(十)2013102|一般行政管理事务本年支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，主要原因是：增加选调生到村工作补助经费

　　(十一)2013299|其他组织事务支出本年支出114.88万元，较上年决算数减少485.82万元，下降80.88%，主要原因是：村居补助经费和非公党建工资调入其他功能科目

　　(十二)2013399|其他宣传事务支出本年支出131.34万元，较上年决算数增加30.68万元，增长30.48%，主要原因是：增加黄厝首届厝里生活节经费支出

　　(十三)2013499|其他统战事务支出本年支出2.19万元，较上年决算数增加1.72万元，增长365.96%，主要原因是：增加侨联活动经费

　　(十四)2013699|其他共产党事务支出本年支出2.95万元，较上年决算数增加2.95万元，主要原因是：增加黄厝村党群服务中心工程款支出

　　(十五)2019999|其他一般公共服务支出本年支出2.04万元，较上年决算数增加2.04万元，主要原因是：用于妇联经费支出

　　(十六)2039999|其他国防支出本年支出54.82万元，较上年决算数增加32.82万元，增长149.18%，主要原因是：征兵和退役军人经费增加

　　(十七)2040202|一般行政管理事务本年支出226.43万元，较上年决算数增加226.43万元，主要原因是：增加天马6代、中航锂电执勤点工资

　　(十八)2040220|执法办案本年支出138.16万元，较上年决算数增加138.16万元，主要原因是：增加天马6代、中航锂电执勤点工资

　　(十九)2040299|其他公安支出本年支出65.04万元，较上年决算数减少23.24万元，下降26.33%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　（二十）2049999|其他公共安全支出本年支出618.65万元，较上年决算数减少336.22万元，下降35.21%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(二十一)2050101|行政运行本年支出12.75万元，较上年决算数增加3.50万元，增长37.84%，主要原因是：增加低收入大学生学费补助

　　(二十二)2059999|其他教育支出本年支出86.50万元，较上年决算数增加78.42万元，增长970.54%，主要原因是：增加终身教育经费支出

　　(二十三)2070199|其他文化和旅游支出本年支出239.09万元，较上年决算数减少18.47万元，下降7.17%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(二十四)2070204|文物保护本年支出14.13万元，较上年决算数增加2.26万元，增长19.04%，主要原因是：增加文物保护投入

　　(二十五)2070308|群众体育本年支出10.50万元，较上年决算数增加2.00万元，增长23.53%，主要原因是：增加农村体育设施投入

　　(二十六)2080107|社会保险业务管理事务本年支出9.70万元，较上年决算数增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是：增加退休人员文体活动经费

　　(二十七)2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出本年支出41.43万元，较上年决算数减少156.57万元，下降79.08%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(二十八)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出715.13万元，较上年决算数增加335.44万元，增长88.35%，主要原因是：区转移支付资金增加

　　(二十九)2080299|其他民政管理事务支出本年支出598.67万元，较上年决算数减少481.92万元，下降44.60%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(三十)2080501|行政单位离退休本年支出353.47万元，较上年决算数增加109.63万元，增长44.96%，主要原因是：退休人员增加，工资和退休年金增加

　　(三十一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出140.77万元，较上年决算数增加56.42万元，增长66.89%，主要原因是：单位基本养老保险缴费增加

　　(三十二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出50.94万元，较上年决算数增加50.94万元，主要原因是：上年度没有缴纳机关事业单位职业年金

　　(三十三)2080799|其他就业补助支出本年支出0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，主要原因是：增加本地劳动力培训经费

　　(三十四)2080805|义务兵优待本年支出52.85万元，较上年决算数减少12.33万元，下降18.92%，主要原因是：义务兵优待金一部分镇财支付

　　(三十五)2080808|烈士纪念设施管理维护本年支出2.80万元，较上年决算数增加2.80万元，主要原因是：烈士纪念设施管理维护经费增加

　　(三十六)2080899|其他优抚支出本年支出188.77万元，较上年决算数增加18.28万元，增长10.72%，主要原因是：退役士兵老年补助和重点优抚补助增加

　　(三十七)2080902|军队移交政府的离退休人员安置本年支出3.05万元，较上年决算数增加0.20万元，增长7.02%，主要原因是：离退休人员安置费增加

　　(三十八)2081001|儿童福利本年支出25.89万元，较上年决算数增加9.91万元，增长62.02%，主要原因是：增加未保站试点建设经费

　　(三十九)2081002|老年福利本年支出421.54万元，较上年决算数增加410.14万元，增长3597.72%，主要原因是：增加居家社区养老和城乡居民养老保险经费

　　(四十)2081004|殡葬本年支出22.40万元，较上年决算数持平，主要原因是：殡葬经费无变动

　　(四十一)2081006|养老服务本年支出206.67万元，较上年决算数增加49.16万元，增长31.21%，主要原因是：居家社区养老保险经费增加

　　(四十二)2081099|其他社会福利支出本年支出612.47万元，较上年决算数增加67.16万元，增长12.32%，主要原因是：重度残疾人生活补助经费增加

　　(四十三)2081105|残疾人就业本年支出199.71万元，较上年决算数增加45.16万元，增长29.22%，主要原因是：残疾人援助中心经费增加

　　(四十四)2081199|其他残疾人事业支出本年支出51.17万元，较上年决算数增加17.80万元，增长53.34%，主要原因是：残疾人低保收入家庭补助经费增加

　　(四十五)2081901|城市最低生活保障金支出本年支出47.51万元，较上年决算数增加40.51万元，增长578.71%，主要原因是：城市最低生活保障金经费增加

　　(四十六)2081902|农村最低生活保障金支出本年支出520.08万元，较上年决算数增加190.08万元，增长57.60%，主要原因是：农村最低生活保障金支出增加

　　(四十七)2082101|城市特困人员救助供养支出本年支出12.50万元，较上年决算数增加12.50万元，主要原因是：城市特困人员救助供养支出增加

　　(四十八)2082102|农村特困人员救助供养支出本年支出108.96万元，较上年决算数增加108.96万元，主要原因是：农村特困人员救助供养支出

　　(四十九)2082501|其他城市生活救助本年支出12.09万元，较上年决算数减少9.89万元，下降45.00%，主要原因是：临时救助经费增加

　　(五十)2082804|拥军优属本年支出25.51万元，较上年决算数减少1.16万元，下降4.35%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(五十一)2100408|基本公共卫生服务本年支出2.60万元，较上年决算数增加2.60万元，主要原因是：蚊虫防治经费增加

　　(五十二)2100409|重大公共卫生服务本年支出6.40万元，较上年决算数增加4.40万元，增长220.00%，主要原因是：蚊虫防治经费增加

　　(五十三)2100717|计划生育服务本年支出509.43万元，较上年决算数增加211.60万元，增长71.05%，主要原因是：计划生育家庭补助经费增加

　　(五十四)2100799|其他计划生育事务支出本年支出149.16万元，较上年决算数减少363.91万元，下降70.93%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(五十五)2101101|行政单位医疗本年支出43.62万元，较上年决算数减少0.40万元，下降0.91%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(五十六)2101103|公务员医疗补助本年支出22.29万元，较上年决算数增加3.84万元，增长20.81%，主要原因是：公务员医疗补助增加

　　(五十七)2101601|老龄卫生健康事务本年支出248.09万元，较上年决算数增加140.63万元，增长130.87%，主要原因是：农村老年人高龄补贴增加

　　(五十八)2110199|其他环境保护管理事务支出本年支出1840.01万元，较上年决算数增加1840.01万元，主要原因是：支出功能科目变动

　　(五十九)2110302|水体本年支出373.55万元，较上年决算数减少241.28万元，下降39.24%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(六十)2110507|停伐补助本年支出8.15万元，较上年决算数增加8.15万元，主要原因是：停伐补助经费增加

　　(六十一)2120104|城管执法本年支出434.81万元，较上年决算数减少38.45万元，下降8.12%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(六十二)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出0.81万元，较上年决算数减少3.40万元，下降80.76%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(六十三)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出60.88万元，较上年决算数减少185.38万元，下降75.28%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(六十四)2120501|城乡社区环境卫生本年支出15.18万元，较上年决算数减少1329.54万元，下降98.87%，主要原因是：支出功能科目变动

　　(六十五)2129999|其他城乡社区支出本年支出1041.29万元，较上年决算数增加609.39万元，增长141.10%，主要原因是：增加农村基础设施建设投入

　　(六十六)2130106|科技转化与推广服务本年支出83.82万元，较上年决算数增加81.49万元，增长3497.42%，主要原因是：科技转化与推广服务经费增加

　　(六十七)2130108|病虫害控制本年支出36.37万元，较上年决算数减少11.24万元，下降23.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(六十八)2130109|农产品质量安全本年支出15.82万元，较上年决算数增加8.65万元，增长120.64%，主要原因是：农产品质量安全经费增加

　　(六十九)2130110|执法监管本年支出8.13万元，较上年决算数增加7.38万元，增长984.00%，主要原因是：执法监管经费增加

　　(七十)2130122|农业生产发展本年支出102.14万元，较上年决算数减少706.15万元，下降87.36%，主要原因是：支出功能科目变动

　　(七十一)2130124|农村合作经济本年支出26.68万元，较上年决算数增加26.68万元，主要原因是：增加土地流转补助经费

　　(七十二)2130135|农业资源保护修复与利用本年支出148.23万元，较上年决算数增加104.32万元，增长237.58%，主要原因是：商品有机肥补助经费增加

　　(七十三)2130152|对高校毕业生到基层任职补助本年支出3.12万元，较上年决算数减少22.44万元，下降87.79%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(七十四)2130153|农田建设本年支出28.51万元，较上年决算数减少516.49万元，下降94.77%，主要原因是：农田水利设施建设投入减少

　　(七十五)2130199|其他农业农村支出本年支出1246.25万元，较上年决算数增加870.82万元，增长231.95%，主要原因是：功能科目变动

　　(七十六)2130205|森林资源培育本年支出150.88万元，较上年决算数减少247.12万元，下降62.09%，主要原因是：森林资源培育投入减少

　　(七十七)2130207|森林资源管理本年支出10.23万元，较上年决算数增加5.87万元，增长134.63%，主要原因是：森林资源投入增加

　　(七十八)2130209|森林生态效益补偿本年支出143.67万元，较上年决算数减少19.34万元，下降11.86%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(七十九)2130211|动植物保护本年支出4.30万元，较上年决算数持平，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(八十)2130234|林业草原防灾减灾本年支出53.11万元，较上年决算数减少82.51万元，下降60.84%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(八十一)2130299|其他林业和草原支出本年支出9.44万元，较上年决算数减少0.38万元，下降3.87%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(八十二)2130306|水利工程运行与维护本年支出142.03万元，较上年决算数增加52.41万元，增长58.48%，主要原因是：水库安全提升整治经费增加

　　(八十三)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年支出60.00万元，较上年决算数增加60.00万元，主要原因是：乡村振兴补助资金增加

　　(八十四)2130701|对村级公益事业建设的补助本年支出68.00万元，较上年决算数增加68.00万元，主要原因是：增加村容村貌整治经费

　　(八十五)2130705|对村民委员会和村党支部的补助本年支出2086.68万元，较上年决算数增加666.80万元，增长46.96%，主要原因是：支出功能科目变动，增加社区工作者工资和村居补助经费

　　(八十六)2139999|其他农林水支出本年支出3.61万元，较上年决算数减少3204.58万元，下降99.89%，主要原因是：支出功能科目变动

　　(八十七)2140106|公路养护本年支出187.60万元，较上年决算数减少58.56万元，下降23.79%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(八十八)2240106|安全监管本年支出218.46万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.02%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(八十九)2240204|消防应急救援本年支出196.16万元，较上年决算数增加48.25万元，增长32.62%，主要原因是：消防工作经费增加

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出14519.14万元，与上年决算数相比增加750.72万元，增长5.45% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2082201|移民补助本年支出65.11万元，较上年决算数增加38.33万元，增长143.13%，主要原因是：移民补助经费支出增加

　　(二)2082202|基础设施建设和经济发展本年支出156.17万元，较上年决算数减少8.84万元，下降5.36%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

　　(三)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出1921.84万元，较上年决算数减少644.99万元，下降25.13%，主要原因是：征地和拆迁补偿项目减少

　　(四)2120803|城市建设支出本年支出165.00万元，较上年决算数减少2430.56万元，下降93.64%，主要原因是：支出功能科目变动，引起支出减少

　　(五)2120804|农村基础设施建设支出本年支出3338.07万元，较上年决算数减少3407.91万元，下降50.52%，主要原因是：支出功能科目变动，引起支出减少

　　(六)2120805|补助被征地农民支出本年支出964.94万元，较上年决算数减少133.71万元，下降12.17%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少被征地农民补助

　　(七)2120816|农业农村生态环境支出本年支出290.24万元，较上年决算数增加290.24万元，主要原因是：增加农村生态环境建设投入

　　(八)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出93.16万元，较上年决算数减少304.20万元，下降76.56%，主要原因是：其他国有土地使用权出让项目减少

　　(九)2121904|农村基础设施建设支出本年支出7522.62万元，较上年决算数增加7522.62万元，主要原因是：支出功能科目变动，引起支出增加

　　(十)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出2.00万元，较上年决算数减少71.25万元，下降97.27%，主要原因是：幸福院建设投入减少

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2487.91万元，其中：

　　（一）人员经费2177.16万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费310.75万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.60万元，完成全年预算的73.36%；与上年决算数相比减少40.81万元,下降84.30 % 。主要原因是厉行节约，压缩开支

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是2023年没有安排人员出国境

　　（二）公务用车购置及运行费支出7.48万元，完成全年预算的73.05%；较上年减少40.75万元,下降84.49 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少36.36万元,下降100.00 % 。2023年公务用车购置0辆，主要是:厉行节约，压缩开支，严格控制公务用车支出

　　公务用车运行费支出7.48万元，完成全年预算的73.05%；较上年减少4.39万元,下降36.98 % 。主要是厉行节约，压缩开支，严格控制公务用车支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.06万元,下降33.33 % 。主要是厉行节约，压缩开支，严格控制公务接待支出。累计接待1批次、10人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出310.75万元，与上年决算数相比减少46.74万元，降低13%，主要原因是: 厉行节约，压缩开支

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额3060.16万元，其中：政府采购货物支出1475.95万元、政府采购工程支出392万元、政府采购服务支出1192.21万元。授予中小企业合同金额2364.98万元，占政府采购支出总额的77.28%，其中：授予小微企业合同金额1273.25万元，占授予中小企业合同金额的53.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.6%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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