2023年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）部门决算

日期：2024-08-30 18:13 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　第一部分部门概况····················

　　一、部门主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、部门主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明···········

　　一、收入支出决算总体情况说明············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明··

　　八、预算绩效情况说明················

　　九、其他重要事项说明················

　　第四部分名词解释···················

　　第五部分附件·····················

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科学技术、文体旅游、卫生健康和退役军人事务等领域相关政策，做好生态环境保护相关工作。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）统筹落实上级关于社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，合理配置公共服务资源，推动辖区健康、有序、可持续发展。落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等工作，做好经济统计。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）部门，包括一个机关行政单位及两个下属事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　厦门市翔安区人民政府新店街道办事处，单位性质为机关单位，在职人数16人。

　　厦门市翔安区新店街道综合服务中心，单位性质为事业单位，在职人数14人。

　　厦门市翔安区新店街道综合执法队，单位性质为事业单位，在职人数4人。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）部门主要任务是：在翔安区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕各项工作目标，深入推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实“实干奋进年、争先创优年、作风建设年”活动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持以进固稳，经济发展稳中提质。新店街道秉承“抓招商就是抓发展、谋未来、稳经济”的工作理念，坚持“走出去扣门招商”+“引进来共赢发展”双管齐下，重视协税护税工作，以经济的高质量发展，为全街高质量发展注入更大动能。

　　（二）坚持攻坚克难，产城融合持续深化。坚持基础设施先行，加快征拆速度，全街上下“一盘棋”，深入实施“项目攻坚年”活动，抓好项目要素保障，推动产城融合。2023年累计完成8个项目(包括1个省市重点项目)，完成交地833.86亩，完成房屋征收15933.28平方米。

　　（三）坚持绿色发展，人居环境不断改善。我街道深入打好污染防治攻坚战，高标准推进农村雨污分流和城区正本清源改造，努力打造生活污水治理典型。

　　（四）坚持民生有效，群众获得感更强。我街道全面推进社会保障，坚持在发展中兜牢民生底线，增进民生福祉，让改革发展成果更多、更公平地惠及人民群众。

　　（五）坚持精细管理，基层治理有力有效。我街道持续提升治理效能，将基层的问题解决在基层，凝聚“小力量”，化作“大能量”，进一步提升基层治理实效。

　　（六）坚持党建领航，筑牢战斗堡垒。我街道始终把加强政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,647.42	一、一般公共服务支出	32	2,937.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,887.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	35.89
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	878.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,593.43
	9		九、卫生健康支出	40	732.74
	10		十、节能环保支出	41	601.17
	11		十一、城乡社区支出	42	19,870.55
	12		十二、农林水支出	43	284.22
	13		十三、交通运输支出	44	2.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	310.10
	23		二十三、其他支出	54	43.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	30,534.99	本年支出合计	58	30,556.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	21.98	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	30,556.97	总计	62	30,556.97
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,534.99	30,534.99
201	一般公共服务支出	2,937.03	2,937.03
20101	人大事务	14.19	14.19
2010108	代表工作	4.40	4.40
2010199	其他人大事务支出	9.79	9.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378.91	2,378.91
2010301	行政运行	929.70	929.70
2010350	事业运行	442.09	442.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,007.12	1,007.12
20104	发展与改革事务	9.60	9.60
2010404	战略规划与实施	9.60	9.60
20105	统计信息事务	38.08	38.08
2010507	专项普查活动	38.08	38.08
20113	商贸事务	56.78	56.78
2011308	招商引资	56.78	56.78
20129	群众团体事务	10.15	10.15
2012902	一般行政管理事务	9.55	9.55
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60
20132	组织事务	69.57	69.57
2013299	其他组织事务支出	69.57	69.57
20133	宣传事务	357.73	357.73
2013399	其他宣传事务支出	357.73	357.73
20134	统战事务	0.02	0.02
2013402	一般行政管理事务	0.02	0.02
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
203	国防支出	35.89	35.89
20399	其他国防支出	35.89	35.89
2039999	其他国防支出	35.89	35.89
204	公共安全支出	856.39	856.39
20402	公安	22.21	22.21
2040299	其他公安支出	22.21	22.21
20499	其他公共安全支出	834.18	834.18
2049999	其他公共安全支出	834.18	834.18
205	教育支出	13.75	13.75
20501	教育管理事务	6.25	6.25
2050101	行政运行	6.25	6.25
20599	其他教育支出	7.50	7.50
2059999	其他教育支出	7.50	7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24	110.24
20701	文化和旅游	76.49	76.49
2070109	群众文化	76.49	76.49
20703	体育	33.75	33.75
2070308	群众体育	33.75	33.75
208	社会保障和就业支出	4,593.44	4,593.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00
20802	民政管理事务	3,047.12	3,047.12
2080208	基层政权建设和社区治理	2,876.75	2,876.75
2080299	其他民政管理事务支出	170.37	170.37
20805	行政事业单位养老支出	398.20	398.20
2080501	行政单位离退休	177.58	177.58
2080502	事业单位离退休	95.64	95.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21
20807	就业补助	0.82	0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82
20808	抚恤	166.46	166.46
2080805	义务兵优待	88.08	88.08
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.96	4.96
2080899	其他优抚支出	73.42	73.42
20809	退役安置	16.91	16.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.91	16.91
20810	社会福利	557.65	557.65
2081002	老年福利	228.83	228.83
2081004	殡葬	6.40	6.40
2081006	养老服务	19.72	19.72
2081099	其他社会福利支出	302.70	302.70
20811	残疾人事业	83.52	83.52
2081105	残疾人就业	67.14	67.14
2081199	其他残疾人事业支出	16.38	16.38
20819	最低生活保障	270.08	270.08
2081901	城市最低生活保障金支出	270.08	270.08
20821	特困人员救助供养	18.07	18.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.07	18.07
20825	其他生活救助	4.95	4.95
2082501	其他城市生活救助	4.95	4.95
20828	退役军人管理事务	24.66	24.66
2082804	拥军优属	19.09	19.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.57	5.57
210	卫生健康支出	732.76	732.76
21004	公共卫生	127.68	127.68
2100408	基本公共卫生服务	2.40	2.40
2100409	重大公共卫生服务	6.40	6.40
2100499	其他公共卫生支出	118.88	118.88
21007	计划生育事务	411.90	411.90
2100717	计划生育服务	346.86	346.86
2100799	其他计划生育事务支出	65.04	65.04
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37
21016	老龄卫生健康事务	138.37	138.37
2101601	老龄卫生健康事务	138.37	138.37
211	节能环保支出	601.18	601.18
21101	环境保护管理事务	500.00	500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00	500.00
21103	污染防治	101.08	101.08
2110302	水体	101.08	101.08
21105	天然林保护	0.10	0.10
2110507	停伐补助	0.10	0.10
212	城乡社区支出	19,870.56	19,870.56
21201	城乡社区管理事务	1,246.35	1,246.35
2120104	城管执法	1,021.11	1,021.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.24	225.24
21203	城乡社区公共设施	88.00	88.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00
21205	城乡社区环境卫生	689.33	689.33
2120501	城乡社区环境卫生	689.33	689.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,704.73	10,704.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,336.10	6,336.10
2120802	土地开发支出	213.63	213.63
2120803	城市建设支出	92.24	92.24
2120804	农村基础设施建设支出	3,068.81	3,068.81
2120805	补助被征地农民支出	743.53	743.53
2120815	农村社会事业支出	68.85	68.85
2120816	农业农村生态环境支出	20.54	20.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.03	161.03
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,139.03	7,139.03
2121903	城市建设支出	2,875.43	2,875.43
2121904	农村基础设施建设支出	4,263.60	4,263.60
21299	其他城乡社区支出	3.12	3.12
2129999	其他城乡社区支出	3.12	3.12
213	农林水支出	284.22	284.22
21301	农业农村	155.85	155.85
2130106	科技转化与推广服务	3.02	3.02
2130108	病虫害控制	2.66	2.66
2130109	农产品质量安全	9.62	9.62
2130122	农业生产发展	0.94	0.94
2130135	农业资源保护修复与利用	14.53	14.53
2130199	其他农业农村支出	125.08	125.08
21302	林业和草原	14.41	14.41
2130207	森林资源管理	9.85	9.85
2130209	森林生态效益补偿	1.45	1.45
2130211	动植物保护	2.35	2.35
2130234	林业草原防灾减灾	0.76	0.76
21303	水利	59.38	59.38
2130306	水利工程运行与维护	18.96	18.96
2130314	防汛	40.42	40.42
21307	农村综合改革	54.58	54.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.58	54.58
214	交通运输支出	2.66	2.66
21401	公路水路运输	2.66	2.66
2140106	公路养护	2.66	2.66
221	住房保障支出	143.00	143.00
22101	保障性安居工程支出	143.00	143.00
2210108	老旧小区改造	143.00	143.00
224	灾害防治及应急管理支出	310.10	310.10
22401	应急管理事务	15.69	15.69
2240106	安全监管	15.69	15.69
22402	消防救援事务	294.41	294.41
2240204	消防应急救援	294.41	294.41
229	其他支出	43.82	43.82
22960	彩票公益金安排的支出	43.82	43.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.82	43.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,556.97	1,824.78	28,732.19
201	一般公共服务支出	2,937.03	1,371.79	1,565.24
20101	人大事务	14.19		14.19
2010108	代表工作	4.40		4.40
2010199	其他人大事务支出	9.79		9.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378.91	1,371.79	1,007.12
2010301	行政运行	929.70	929.70
2010350	事业运行	442.09	442.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,007.12		1,007.12
20104	发展与改革事务	9.60		9.60
2010404	战略规划与实施	9.60		9.60
20105	统计信息事务	38.08		38.08
2010507	专项普查活动	38.08		38.08
20113	商贸事务	56.78		56.78
2011308	招商引资	56.78		56.78
20129	群众团体事务	10.15		10.15
2012902	一般行政管理事务	9.55		9.55
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	69.57		69.57
2013299	其他组织事务支出	69.57		69.57
20133	宣传事务	357.73		357.73
2013399	其他宣传事务支出	357.73		357.73
20134	统战事务	0.02		0.02
2013402	一般行政管理事务	0.02		0.02
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	35.89		35.89
20399	其他国防支出	35.89		35.89
2039999	其他国防支出	35.89		35.89
204	公共安全支出	878.37		878.37
20402	公安	44.19		44.19
2040299	其他公安支出	44.19		44.19
20499	其他公共安全支出	834.18		834.18
2049999	其他公共安全支出	834.18		834.18
205	教育支出	13.75		13.75
20501	教育管理事务	6.25		6.25
2050101	行政运行	6.25		6.25
20599	其他教育支出	7.50		7.50
2059999	其他教育支出	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24		110.24
20701	文化和旅游	76.49		76.49
2070109	群众文化	76.49		76.49
20703	体育	33.75		33.75
2070308	群众体育	33.75		33.75
208	社会保障和就业支出	4,593.44	398.20	4,195.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
20802	民政管理事务	3,047.12		3,047.12
2080208	基层政权建设和社区治理	2,876.75		2,876.75
2080299	其他民政管理事务支出	170.37		170.37
20805	行政事业单位养老支出	398.20	398.20
2080501	行政单位离退休	177.58	177.58
2080502	事业单位离退休	95.64	95.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21
20807	就业补助	0.82		0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82		0.82
20808	抚恤	166.46		166.46
2080805	义务兵优待	88.08		88.08
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.96		4.96
2080899	其他优抚支出	73.42		73.42
20809	退役安置	16.91		16.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.91		16.91
20810	社会福利	557.65		557.65
2081002	老年福利	228.83		228.83
2081004	殡葬	6.40		6.40
2081006	养老服务	19.72		19.72
2081099	其他社会福利支出	302.70		302.70
20811	残疾人事业	83.52		83.52
2081105	残疾人就业	67.14		67.14
2081199	其他残疾人事业支出	16.38		16.38
20819	最低生活保障	270.08		270.08
2081901	城市最低生活保障金支出	270.08		270.08
20821	特困人员救助供养	18.07		18.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.07		18.07
20825	其他生活救助	4.95		4.95
2082501	其他城市生活救助	4.95		4.95
20828	退役军人管理事务	24.66		24.66
2082804	拥军优属	19.09		19.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.57		5.57
210	卫生健康支出	732.76	54.81	677.95
21004	公共卫生	127.68		127.68
2100408	基本公共卫生服务	2.40		2.40
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
2100499	其他公共卫生支出	118.88		118.88
21007	计划生育事务	411.90		411.90
2100717	计划生育服务	346.86		346.86
2100799	其他计划生育事务支出	65.04		65.04
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37
21016	老龄卫生健康事务	138.37		138.37
2101601	老龄卫生健康事务	138.37		138.37
211	节能环保支出	601.18		601.18
21101	环境保护管理事务	500.00		500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00
21103	污染防治	101.08		101.08
2110302	水体	101.08		101.08
21105	天然林保护	0.10		0.10
2110507	停伐补助	0.10		0.10
212	城乡社区支出	19,870.56		19,870.56
21201	城乡社区管理事务	1,246.35		1,246.35
2120104	城管执法	1,021.11		1,021.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.24		225.24
21203	城乡社区公共设施	88.00		88.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00		88.00
21205	城乡社区环境卫生	689.33		689.33
2120501	城乡社区环境卫生	689.33		689.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,704.73		10,704.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,336.10		6,336.10
2120802	土地开发支出	213.63		213.63
2120803	城市建设支出	92.24		92.24
2120804	农村基础设施建设支出	3,068.81		3,068.81
2120805	补助被征地农民支出	743.53		743.53
2120815	农村社会事业支出	68.85		68.85
2120816	农业农村生态环境支出	20.54		20.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.03		161.03
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,139.03		7,139.03
2121903	城市建设支出	2,875.43		2,875.43
2121904	农村基础设施建设支出	4,263.60		4,263.60
21299	其他城乡社区支出	3.12		3.12
2129999	其他城乡社区支出	3.12		3.12
213	农林水支出	284.22		284.22
21301	农业农村	155.85		155.85
2130106	科技转化与推广服务	3.02		3.02
2130108	病虫害控制	2.66		2.66
2130109	农产品质量安全	9.62		9.62
2130122	农业生产发展	0.94		0.94
2130135	农业资源保护修复与利用	14.53		14.53
2130199	其他农业农村支出	125.08		125.08
21302	林业和草原	14.41		14.41
2130207	森林资源管理	9.85		9.85
2130209	森林生态效益补偿	1.45		1.45
2130211	动植物保护	2.35		2.35
2130234	林业草原防灾减灾	0.76		0.76
21303	水利	59.38		59.38
2130306	水利工程运行与维护	18.96		18.96
2130314	防汛	40.42		40.42
21307	农村综合改革	54.58		54.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.58		54.58
214	交通运输支出	2.66		2.66
21401	公路水路运输	2.66		2.66
2140106	公路养护	2.66		2.66
221	住房保障支出	143.00		143.00
22101	保障性安居工程支出	143.00		143.00
2210108	老旧小区改造	143.00		143.00
224	灾害防治及应急管理支出	310.10		310.10
22401	应急管理事务	15.69		15.69
2240106	安全监管	15.69		15.69
22402	消防救援事务	294.41		294.41
2240204	消防应急救援	294.41		294.41
229	其他支出	43.82		43.82
22960	彩票公益金安排的支出	43.82		43.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.82		43.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,647.42	一、一般公共服务支出	33	2,937.02	2,937.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,887.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	35.89	35.89
	4		四、公共安全支出	36	878.38	878.38
	5		五、教育支出	37	13.75	13.75
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	110.24	110.24
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,593.43	4,593.43
	9		九、卫生健康支出	41	732.74	732.74
	10		十、节能环保支出	42	601.17	601.17
	11		十一、城乡社区支出	43	19,870.55	2,026.81	17,843.75
	12		十二、农林水支出	44	284.22	284.22
	13		十三、交通运输支出	45	2.66	2.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	143.00	143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	310.10	310.10
	23		二十三、其他支出	55	43.82		43.82
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30,534.99	本年支出合计	59	30,556.97	12,669.40	17,887.57
年初财政拨款结转和结余	28	21.98	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	21.98		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	30,556.97	总计	64	30,556.97	12,669.40	17,887.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,669.40	1,824.78	10,844.62
201	一般公共服务支出	2,937.03	1,371.79	1,565.24
20101	人大事务	14.19		14.19
2010108	代表工作	4.40		4.40
2010199	其他人大事务支出	9.79		9.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378.91	1,371.79	1,007.12
2010301	行政运行	929.70	929.70
2010350	事业运行	442.09	442.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,007.12		1,007.12
20104	发展与改革事务	9.60		9.60
2010404	战略规划与实施	9.60		9.60
20105	统计信息事务	38.08		38.08
2010507	专项普查活动	38.08		38.08
20113	商贸事务	56.78		56.78
2011308	招商引资	56.78		56.78
20129	群众团体事务	10.15		10.15
2012902	一般行政管理事务	9.55		9.55
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	69.57		69.57
2013299	其他组织事务支出	69.57		69.57
20133	宣传事务	357.73		357.73
2013399	其他宣传事务支出	357.73		357.73
20134	统战事务	0.02		0.02
2013402	一般行政管理事务	0.02		0.02
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	35.89		35.89
20399	其他国防支出	35.89		35.89
2039999	其他国防支出	35.89		35.89
204	公共安全支出	878.37		878.37
20402	公安	44.19		44.19
2040299	其他公安支出	44.19		44.19
20499	其他公共安全支出	834.18		834.18
2049999	其他公共安全支出	834.18		834.18
205	教育支出	13.75		13.75
20501	教育管理事务	6.25		6.25
2050101	行政运行	6.25		6.25
20599	其他教育支出	7.50		7.50
2059999	其他教育支出	7.50		7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24		110.24
20701	文化和旅游	76.49		76.49
2070109	群众文化	76.49		76.49
20703	体育	33.75		33.75
2070308	群众体育	33.75		33.75
208	社会保障和就业支出	4,593.44	398.20	4,195.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
20802	民政管理事务	3,047.12		3,047.12
2080208	基层政权建设和社区治理	2,876.75		2,876.75
2080299	其他民政管理事务支出	170.37		170.37
20805	行政事业单位养老支出	398.20	398.20
2080501	行政单位离退休	177.58	177.58
2080502	事业单位离退休	95.64	95.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21
20807	就业补助	0.82		0.82
2080799	其他就业补助支出	0.82		0.82
20808	抚恤	166.46		166.46
2080805	义务兵优待	88.08		88.08
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.96		4.96
2080899	其他优抚支出	73.42		73.42
20809	退役安置	16.91		16.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.91		16.91
20810	社会福利	557.65		557.65
2081002	老年福利	228.83		228.83
2081004	殡葬	6.40		6.40
2081006	养老服务	19.72		19.72
2081099	其他社会福利支出	302.70		302.70
20811	残疾人事业	83.52		83.52
2081105	残疾人就业	67.14		67.14
2081199	其他残疾人事业支出	16.38		16.38
20819	最低生活保障	270.08		270.08
2081901	城市最低生活保障金支出	270.08		270.08
20821	特困人员救助供养	18.07		18.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.07		18.07
20825	其他生活救助	4.95		4.95
2082501	其他城市生活救助	4.95		4.95
20828	退役军人管理事务	24.66		24.66
2082804	拥军优属	19.09		19.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.57		5.57
210	卫生健康支出	732.76	54.81	677.95
21004	公共卫生	127.68		127.68
2100408	基本公共卫生服务	2.40		2.40
2100409	重大公共卫生服务	6.40		6.40
2100499	其他公共卫生支出	118.88		118.88
21007	计划生育事务	411.90		411.90
2100717	计划生育服务	346.86		346.86
2100799	其他计划生育事务支出	65.04		65.04
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37
21016	老龄卫生健康事务	138.37		138.37
2101601	老龄卫生健康事务	138.37		138.37
211	节能环保支出	601.18		601.18
21101	环境保护管理事务	500.00		500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00
21103	污染防治	101.08		101.08
2110302	水体	101.08		101.08
21105	天然林保护	0.10		0.10
2110507	停伐补助	0.10		0.10
212	城乡社区支出	2,026.80		2,026.80
21201	城乡社区管理事务	1,246.35		1,246.35
2120104	城管执法	1,021.11		1,021.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.24		225.24
21203	城乡社区公共设施	88.00		88.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00		88.00
21205	城乡社区环境卫生	689.33		689.33
2120501	城乡社区环境卫生	689.33		689.33
21299	其他城乡社区支出	3.12		3.12
2129999	其他城乡社区支出	3.12		3.12
213	农林水支出	284.22		284.22
21301	农业农村	155.85		155.85
2130106	科技转化与推广服务	3.02		3.02
2130108	病虫害控制	2.66		2.66
2130109	农产品质量安全	9.62		9.62
2130122	农业生产发展	0.94		0.94
2130135	农业资源保护修复与利用	14.53		14.53
2130199	其他农业农村支出	125.08		125.08
21302	林业和草原	14.41		14.41
2130207	森林资源管理	9.85		9.85
2130209	森林生态效益补偿	1.45		1.45
2130211	动植物保护	2.35		2.35
2130234	林业草原防灾减灾	0.76		0.76
21303	水利	59.38		59.38
2130306	水利工程运行与维护	18.96		18.96
2130314	防汛	40.42		40.42
21307	农村综合改革	54.58		54.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.58		54.58
214	交通运输支出	2.66		2.66
21401	公路水路运输	2.66		2.66
2140106	公路养护	2.66		2.66
221	住房保障支出	143.00		143.00
22101	保障性安居工程支出	143.00		143.00
2210108	老旧小区改造	143.00		143.00
224	灾害防治及应急管理支出	310.10		310.10
22401	应急管理事务	15.69		15.69
2240106	安全监管	15.69		15.69
22402	消防救援事务	294.41		294.41
2240204	消防应急救援	294.41		294.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.54	302	商品和服务支出	126.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	146.17	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	287.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	285.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	34.92	30205	水费	2.68	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	30206	电费	40.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	35.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费	32.74	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	25.60	30211	差旅费	7.39	31006	大型修缮
30113	住房公积金	99.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	327.03	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	345.49	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	74.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.66	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	261.34	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39999	其他支出
人员经费合计		1,698.04	公用经费合计					126.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12		2.12		2.12		1.89		1.89		1.89
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17,887.57	17,887.57		17,887.57
212	城乡社区支出		17,843.76	17,843.76		17,843.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,704.73	10,704.73		10,704.73
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,336.10	6,336.10		6,336.10
2120802	土地开发支出		213.63	213.63		213.63
2120803	城市建设支出		92.24	92.24		92.24
2120804	农村基础设施建设支出		3,068.81	3,068.81		3,068.81
2120805	补助被征地农民支出		743.53	743.53		743.53
2120815	农村社会事业支出		68.85	68.85		68.85
2120816	农业农村生态环境支出		20.54	20.54		20.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161.03	161.03		161.03
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,139.03	7,139.03		7,139.03
2121903	城市建设支出		2,875.43	2,875.43		2,875.43
2121904	农村基础设施建设支出		4,263.60	4,263.60		4,263.60
229	其他支出		43.82	43.82		43.82
22960	彩票公益金安排的支出		43.82	43.82		43.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.82	43.82		43.82
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计30556.97万元，支出总计30556.97万元，与上年决算数相比，减少6337.53万元,下降17.18%。主要是街道析置后，项目逐年减少费用减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入30534.99万元，与上年决算数相比，减少6210.15万元,下降16.90%。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入12647.42万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入17887.57万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出30556.97万元，与上年决算数相比，减少6337.53万元,下降17.18%。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出1824.78万元。其中，人员支出1698.03万元，公用支出126.75万元。

　　2.项目支出28732.19万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计30556.97万元，支出总计30556.97万元，与上年决算数相比，减少6337.53万元,下降17.18%。主要是街道析置后，项目逐年减少费用减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出12669.40万元，与上年决算数相比，增加914.04万元，增长7.78%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010108|代表工作本年支出4.40万元，较上年决算数增加4.04万元，增长1122.22%，主要原因是：代表活动的增加。

　　(二)2010199|其他人大事务支出本年支出9.79万元，较上年决算数增加8.79万元，增长879.00%，主要原因是：人大代表的活动增多。

　　(三)2010301|行政运行本年支出929.70万元，较上年决算数增加66.94万元，增长7.76%，主要原因是：遗属人员增加，标准提高，费用增多。

　　(四)2010350|事业运行本年支出442.09万元，较上年决算数增加45.92万元，增长11.59%，主要原因是：新增一个事业单位运行成本。

　　(五)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出1007.12万元，较上年决算数增加418.19万元，增长71.01%，主要原因是：是政府运行费用支出的增加。

　　(六)2010404|战略规划与实施本年支出9.60万元，较上年决算数增加9.60万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七)2010507|专项普查活动本年支出38.08万元，较上年决算数增加38.08万元，主要原因是：项目的增加。

　　(八)2011308|招商引资本年支出56.78万元，较上年决算数增加36.78万元，增长183.90%，主要原因是：增加招商引资办公用房租赁及年度招商大会活动。

　　(九)2012902|一般行政管理事务本年支出9.55万元，较上年决算数增加8.48万元，增长792.52%，主要原因是：妇联活动的增加。

　　(十)2012999|其他群众团体事务支出本年支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十一)2013299|其他组织事务支出本年支出69.57万元，较上年决算数减少29.82万元，下降30.00%，主要原因是：组织事务增多及党建氛围提升建设。

　　(十二)2013399|其他宣传事务支出本年支出357.73万元，较上年决算数增加241.73万元，增长208.39%，主要原因是：宣传活动事务的增加。

　　(十三)2013402|一般行政管理事务本年支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十四)2013699|其他共产党事务支出本年支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十五)2039999|其他国防支出本年支出35.89万元，较上年决算数减少11.21万元，下降23.80%，主要原因是：本年度征兵费用的减少。

　　(十六)2040299|其他公安支出本年支出44.19万元，较上年决算数减少8.61万元，下降16.31%，主要原因是：减少对公安的补助。

　　(十七)2049999|其他公共安全支出本年支出834.18万元，较上年决算数增加717.29万元，增长613.65%，主要原因是：增加对社会维稳等公共安全的投入。

　　(十八)2050101|行政运行本年支出6.25万元，较上年决算数增加6.25万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十九)2059999|其他教育支出本年支出7.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长50.00%，主要原因是：加大对教育事业的投入。

　　（二十）2070109|群众文化本年支出76.49万元，较上年决算数增加68.99万元，增长919.87%，主要原因是：加大对群众文化活动的投入。

　　(二十一)2070308|群众体育本年支出33.75万元，较上年决算数增加28.47万元，增长539.20%，主要原因是：加大对群众体育活动的投入。

　　(二十二)2080107|社会保险业务管理事务本年支出5.00万元，较上年决算数增加3.14万元，增长168.82%，主要原因是：加大社区退休人员文体活动。

　　(二十三)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出2876.75万元，较上年决算数增加2544.03万元，增长764.62%，主要原因是：增加基层政权建设和社区治理的成本。

　　(二十四)2080299|其他民政管理事务支出本年支出170.37万元，较上年决算数减少1024.22万元，下降85.74%，主要原因是：项目的拆分。

　　(二十五)2080501|行政单位离退休本年支出177.58万元，较上年决算数增加30.68万元，增长20.88%，主要原因是：退休人员的增加。

　　(二十六)2080502|事业单位离退休本年支出95.64万元，较上年决算数增加11.30万元，增长13.40%，主要原因是：退休人员的增加。

　　(二十七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出89.77万元，较上年决算数增加30.99万元，增长52.72%，主要原因是：缴交保险基数的增加。

　　(二十八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出35.21万元，较上年决算数增加35.21万元，主要原因是：项目的增加。

　　(二十九)2080799|其他就业补助支出本年支出0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，主要原因是：项目的增加。

　　(三十)2080805|义务兵优待本年支出88.08万元，较上年决算数减少12.72万元，下降12.62%，主要原因是：义务兵的减少。

　　(三十一)2080808|烈士纪念设施管理维护本年支出4.96万元，较上年决算数增加4.96万元，主要原因是：项目的增加。

　　(三十二)2080899|其他优抚支出本年支出73.42万元，较上年决算数减少16.67万元，下降18.50%，主要原因是：优抚对象的减少。

　　(三十三)2080902|军队移交政府的离退休人员安置本年支出16.91万元，较上年决算数增加2.24万元，增长15.27%，主要原因是：增加军队移交政府离退休人员安置费用。

　　(三十四)2081002|老年福利本年支出228.83万元，较上年决算数增加224.53万元，增长5221.63%，主要原因是：城乡居民养老保险财政代缴补助的增加。

　　(三十五)2081004|殡葬本年支出6.40万元，较上年决算数持平，主要原因是：骨灰楼堂运营管理经费不变。

　　(三十六)2081006|养老服务本年支出19.72万元，较上年决算数增加14.32万元，增长265.19%，主要原因是：对养老服务的增加。

　　(三十七)2081099|其他社会福利支出本年支出302.70万元，较上年决算数增加30.81万元，增长11.33%，主要原因是：困难、重度残疾人护理补贴的增加。

　　(三十八)2081105|残疾人就业本年支出67.14万元，较上年决算数增加15.02万元，增长28.82%，主要原因是：增加残疾人就业的投入。

　　(三十九)2081199|其他残疾人事业支出本年支出16.38万元，较上年决算数减少18.59万元，下降53.16%，主要原因是：减少其他残疾人事业的支出。

　　(四十)2081901|城市最低生活保障金支出本年支出270.08万元，较上年决算数增加102.65万元，增长61.31%，主要原因是：增加城市最低生活保障金的投入。

　　(四十一)2082101|城市特困人员救助供养支出本年支出18.07万元，较上年决算数增加18.07万元，主要原因是：项目的增加。

　　(四十二)2082501|其他城市生活救助本年支出4.95万元，较上年决算数减少1.21万元，下降19.64%，主要原因是：其他城市生活救助的减少。

　　(四十三)2082804|拥军优属本年支出19.09万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.01%，主要原因是：增加拥军优属的支出。

　　(四十四)2082899|其他退役军人事务管理支出本年支出5.57万元，较上年决算数增加5.12万元，增长1137.78%，主要原因是：增加农村籍退役士兵老年生活补助。

　　(四十五)2100408|基本公共卫生服务本年支出2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，主要原因是：项目的增加。

　　(四十六)2100409|重大公共卫生服务本年支出6.40万元，较上年决算数增加3.41万元，增长114.05%，主要原因是：增加疾病预防控制的投入。

　　(四十七)2100499|其他公共卫生支出本年支出118.88万元，较上年决算数增加44.36万元，增长59.53%，主要原因是：增加卫生运动的投入。

　　(四十八)2100717|计划生育服务本年支出346.86万元，较上年决算数增加98.43万元，增长39.62%，主要原因是：计划生育服务的增加。

　　(四十九)2100799|其他计划生育事务支出本年支出65.04万元，较上年决算数减少61.57万元，下降48.63%，主要原因是：其他计划生育事务的减少。

　　(五十)2101101|行政单位医疗本年支出28.92万元，较上年决算数增加10.53万元，增长57.26%，主要原因是：缴交保险基数的增加。

　　(五十一)2101102|事业单位医疗本年支出10.50万元，较上年决算数减少1.79万元，下降14.56%，主要原因是：单位医疗保险缴交费用的减少。

　　(五十二)2101103|公务员医疗补助本年支出10.02万元，较上年决算数增加2.31万元，增长29.96%，主要原因是：缴交保险基数的增加。

　　(五十三)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出5.37万元，较上年决算数增加5.37万元，主要原因是：项目的增加。

　　(五十四)2101601|老龄卫生健康事务本年支出138.37万元，较上年决算数增加51.94万元，增长60.09%，主要原因是：增加老人养老补助。

　　(五十五)2110199|其他环境保护管理事务支出本年支出500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，主要原因是：项目的增加。

　　(五十六)2110302|水体本年支出101.08万元，较上年决算数减少48.95万元，下降32.63%，主要原因是：对水体建设的减少。

　　(五十七)2110507|停伐补助本年支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，主要原因是：项目的增加。

　　(五十八)2120104|城管执法本年支出1021.11万元，较上年决算数减少21.88万元，下降2.10%，主要原因是：城管执法的规范费用减少。

　　(五十九)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出225.24万元，较上年决算数减少683.95万元，下降75.23%，主要原因是：其他城乡社区管理费用的减少。

　　(六十)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出88.00万元，较上年决算数减少168.30万元，下降65.67%，主要原因是：其他城乡社区公共设施建设的减少。

　　(六十一)2120501|城乡社区环境卫生本年支出689.33万元，较上年决算数增加605.93万元，增长726.53%，主要原因是：增加城乡社区环境卫生的投入。

　　(六十二)2129999|其他城乡社区支出本年支出3.12万元，较上年决算数减少1179.91万元，下降99.74%，主要原因是：其他城乡社区支出的减少。

　　(六十三)2130106|科技转化与推广服务本年支出3.02万元，较上年决算数增加3.02万元，主要原因是：项目的增加。

　　(六十四)2130108|病虫害控制本年支出2.66万元，较上年决算数增加0.38万元，增长16.67%，主要原因是：病虫害控制费用的增加。

　　(六十五)2130109|农产品质量安全本年支出9.62万元，较上年决算数增加9.62万元，主要原因是：项目的增加。

　　(六十六)2130122|农业生产发展本年支出0.94万元，较上年决算数减少22.84万元，下降96.05%，主要原因是：农业生产发展支出的减少。

　　(六十七)2130135|农业资源保护修复与利用本年支出14.53万元，较上年决算数增加11.43万元，增长368.71%，主要原因是：增加农业资源保护修复与利用的费用。

　　(六十八)2130199|其他农业农村支出本年支出125.08万元，较上年决算数增加56.42万元，增长82.17%，主要原因是：加大其他农业农村支出。

　　(六十九)2130207|森林资源管理本年支出9.85万元，较上年决算数增加9.85万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七十)2130209|森林生态效益补偿本年支出1.45万元，较上年决算数增加1.45万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七十一)2130211|动植物保护本年支出2.35万元，较上年决算数持平，主要原因是：古树名木养护不变。

　　(七十二)2130234|林业草原防灾减灾本年支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七十三)2130306|水利工程运行与维护本年支出18.96万元，较上年决算数增加7.63万元，增长67.34%，主要原因是：增加水利工程运行与维护投入。

　　(七十四)2130314|防汛本年支出40.42万元，较上年决算数增加20.42万元，增长102.10%，主要原因是：本年度汛期频发。

　　(七十五)2130705|对村民委员会和村党支部的补助本年支出54.58万元，较上年决算数增加37.56万元，增长220.68%，主要原因是：增加对村民委员会和村党支部的补助。

　　(七十六)2140106|公路养护本年支出2.66万元，较上年决算数持平，主要原因是：公路养护不变。

　　(七十七)2210108|老旧小区改造本年支出143.00万元，较上年决算数增加143.00万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七十八)2240106|安全监管本年支出15.69万元，较上年决算数减少0.94万元，下降5.65%，主要原因是：安全监管的规范，费用减少。

　　(七十九)2240204|消防应急救援本年支出294.41万元，较上年决算数增加191.13万元，增长185.06%，主要原因是：加大消防应急救援的投入。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出17887.57万元，与上年决算数相比减少7251.57万元,下降28.85%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出6336.10万元，较上年决算数减少5289.54万元，下降45.50%，主要原因是：本年度征地拆迁项目减少。

　　(二)2120802|土地开发支出本年支出213.63万元，较上年决算数增加86.21万元，增长67.66%，主要原因是：增加土地开发力度。

　　(三)2120803|城市建设支出本年支出92.24万元，较上年决算数减少8146.76万元，下降98.88%，主要原因是：城市建设支出的减少。

　　(四)2120804|农村基础设施建设支出本年支出3068.81万元，较上年决算数减少916.16万元，下降22.99%，主要原因是：农村基础设施建设支出的减少。

　　(五)2120805|补助被征地农民支出本年支出743.53万元，较上年决算数减少130.93万元，下降14.97%，主要原因是：补助被征地农民补贴的减少。

　　(六)2120815|农村社会事业支出本年支出68.85万元，较上年决算数增加68.85万元，主要原因是：项目的增加。

　　(七)2120816|农业农村生态环境支出本年支出20.54万元，较上年决算数增加20.54万元，主要原因是：项目的增加。

　　(八)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出161.03万元，较上年决算数减少126.61万元，下降44.02%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

　　(九)2121903|城市建设支出本年支出2875.43万元，较上年决算数增加2875.43万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十)2121904|农村基础设施建设支出本年支出4263.60万元，较上年决算数增加4263.60万元，主要原因是：项目的增加。

　　(十一)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出43.82万元，较上年决算数增加43.82万元，主要原因是：项目的增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.78万元，其中：

　　（一）人员经费1698.04万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费126.75万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.89万元，完成全年预算的89.15%；与上年决算数相比减少0.60万元,下降24.10%。主要原因是压减一般性支出，降低运行成本。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）预算及支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.89万元，完成全年预算的89.15%；较上年减少0.25万元,下降11.68%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置的预算及支出。

　　公务用车运行费支出1.89万元，完成全年预算的89.15%；较上年减少0.25万元,下降11.68%。主要是控制公车使用，降低运行成本。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比减少0.35万元,下降100.00%。主要是减少接待活动，降低运行成本。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为93.1分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。

　　本部门组织对城乡社区公共设施维护经费、村居社区补助经费、环境综合整治经费、民生保障支出、农业农村发展经费、卫生健康支出、文化活动经费补助、综治维稳经费等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是大于等于90分8个、大于等于80分小于90分0个、大于等于70分小于80分0个、大于等于60分小于70分0个、60分以下0个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件6。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出97.11万元，与上年决算数相比0.78万元，增长0.8%，主要原因是:运行成本的增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额1885.4万元，其中：政府采购货物支出78.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1807万元。授予中小企业合同金额470万元，占政府采购支出总额的24.93%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件