目 录

　　第一部分 单位概况·····················

　　一、单位主要职责····················

　　二、部门决算单位基本情况················

　　三、单位主要工作总结··················

　　第二部分 2023年度部门决算表················

　　一、收入支出决算总表··················

　　二、收入决算表·····················

　　三、支出决算表·····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表··············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表···········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表········

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明·············

　　一、收入支出决算总体情况说明··············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明··········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明······

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明····

　　八、其他重要事项说明··················

　　第四部分 名词解释·····················

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区马巷街道综合服务中心单位的主要职责是：    

　　（一）宣传贯彻执行党的指导思想、路线方针和国家的法律法规；执行上级党委和政府的决定和部署，上传下达让政策落到实处。

　　（二）承担党建服务、退役军人服务、社会治安综合治理、社区建设、经济服务、统计。做好“三农”服务、文化体育、科技、教育、卫生健康、人口计生、社会保障、就业服务、环境卫生、生态环保、建设规划服务、宅基地、应急保障、安全生产、民政事务、行政审批事务、公共服务、信访等方面技术性、辅助性和事务性工作，负责管理街道便民服务中心以及社区代办点。

　　（三）承办街道党工委、街道办事处交办的其他事务性工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区马巷街道综合服务中心单位，包括1个事业单位，本单位是二级预算单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:单位性质为事业单位，年末实有在职职工15人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区马巷街道综合服务中心单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，马巷街道认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和区委“争先创优年”“实干奋进年”“作风建设年”活动要求，以招商引资、要素保障、城中村治理等中心工作为抓手，在执行上比状态、比速度、比成效，确保各项任务快速落实、快见成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）聚焦“优服务、增动能”，经济运行稳中向好

　　一是坚持围绕财税抓经济。将财源建设与重点投资、产业调整紧密结合，抢抓发展机遇，加快转型升级，培育新兴产业，着力推动经济稳中有进、稳中提质。1-11月街道财政总收入预计达到21.77亿元，完成固定资产投资总额约134.89亿元，区属规模以上企业85家总产值约114亿元。主动对接区建设与交通局、同翔分指挥部，获取跟进片区开工项目情况，协同走访业主单位共同推进协税护税工作。截至12月，街道在库项目共86个。二是坚持围绕特色抓招商。坚持把招商引资作为税源发展工作重点，依托火炬（翔安）产业区和翔安工业园区两大平台，继承和发扬马巷街道闽南古镇商贸底蕴，积极争取品牌及高资质建筑企业入驻，不断培育优质税源。截至目前，通过街道招商引资服务中心引进企业37家，总投资额12.9477亿元，实际利用外资43.3万美元。其中厦门鑫五发供应链管理有限公司注册并实到资本2亿元，为翔安区首家登记注册资本2000万元人民币以上的内资有限责任公司。三是坚持围绕发展抓服务。积极对接辖区408家新注册企业，对4家达到入统标准的工业企业持续跟踪，协助办理入统手续。召开航运企业新春恳谈暨税务政策解读会，推动支持民营企业各项政策直达快享。深入开展“益企服务”专项行动，组织党政领导走访2022年重点纳税大户企业，为投资企业提供政策咨询、注册落地、缴税纳税等全方位服务，增强企业信心。

　　（二）聚焦“抓项目、提品质”，城建品质持续提升

　　一是要素保障蓄势推进。完成土地征收协议项目14个，土地签约1004.03亩，签约率81.08%；完成房屋签约16.54万平方米，签约率66.82%；房屋拆除18.14万平方米，拆除率67.63%。抓好民安大道、舫山北路等省市重点项目、重点片区征迁净地工作，民安大道完成房屋拆除67宗67345.66平方米，舫山北路签约107宗78916.3平方米，同翔高新城片区F项目马巷段签订交地确认书434.9亩。二是城中村治理提速增效。聚焦城中村治理“10+1”目标，从完善公共服务配套、提升人居环境、消除安全隐患等方面生成一、二期项目，总投资约1.2154亿元，目前一期、二期项目已收尾。同时加快推进郑坂夜市落地营业，开展特色活动聚人气聚商气，举办郑坂啤酒美食节，日均客流超4万人次，摊位日营业额最高破万元。三是耕地保护管治并举。加大拆违控违力度，提高土地集约利用水平，保障重点项目用地需求。截至12月，完成2023年新增图斑销号216宗，整治拆除农村乱占耕地建房住宅类图斑29宗，整改2020-2023年“部卫片”图斑68宗，2019-2023年“看管查”图斑162宗。耕地核实整改及耕地恢复工作累计完成86.89亩，指标完成率提前实现“三个100%”。四是环境保护全面强化。治理朱坑社区废弃矿坑，生成区级废土消纳场项目，制定回填复绿方案。加快建筑垃圾中转站建设，清理建筑废渣、工业垃圾3万立方米。积极开展排口溯源，策划生成正本清源改造项目、农村雨污分流完善及雨水立管改造项目等，确保辖区雨污分流提质达标。

　　（三）聚焦“强治理、除隐患”，外部环境更趋和谐

　　一是安全生产如履薄冰。持之以恒抓好安全生产、消防安全、道路交通、食品安全等领域风险防控，不断筑牢平安马巷基础。强化安全隐患专项治理，排查隐患并完成整改874处。密切关注高层建筑、自建出租房、老旧小区等重点场所消防安全，及时处置辖区火情121起。联合交警中队开展安全隐患专项排查83次，完成街道权属道路安全隐患整治100个，常态化开展90个主要出入口交通劝导志愿服务。加强既有房屋结构安全管理和动态新增危房日常巡查，已整改存在安全隐患房屋233宗。严格落实食品安全“两个责任”，100%完成食品安全包保督导和平台录入工作。二是平安底盘筑牢夯实。在重要时间节点摸排梳理48名可能进京越级上访、缠访闹访以及到非接待场所扰序的预警重点人员，并逐一成立稳控专班，逐件进行法理审议，逐宗拓展化解思路。经过重点突破、集中攻坚，成功化解城市社区退养人员待遇诉求、后许社区第7、8居民小组被征地人员就业补贴享受及养老保险缴交资格等历史问题。新增4个屯兵执勤点位，联合属地派出所、司法所加强对警情多发区域和城中村的排查、化解和稳控。今年以来，办理各类信访投诉、转办件4084件，接待群众来访69批205人次。三是民生保障有力有效。扎实开展残疾、困难等特殊人群帮扶，发放各类慰问金、补助金和生活补贴等约1267.18万元。持续摸排辖区内困难群体，及时受理临时救助138单，救助138户213人。强化劳动监察保障，成立“协调劳动关系三方机制”领导小组，接收劳动争议协调申请81起。落实民生工程项目，办理被征地人员基本养老保险实施对象实名信息入库11546人，组织9期292人项目制培训和创业优惠政策宣讲沙龙，为辖区群众提供技术和政策支持。毫不动摇贯彻“乙类乙管”防控要求，做好重点人群健康管理服务，通过微信、电话、入户等方式按规定频次完成20791人次红黄绿标老人（65周岁以上）健康状态随访。推进老年人新冠疫苗接种，组织各社区开展入户接种18场，完成60周岁及以上老年人接种409人（其中80周岁以上接种52人），目标人群（60-79岁）全程接种率达到99.4%，加强免疫接种率达95%。

　　（四）聚焦“提效能、转作风”，自身建设从严从实  

　　一是始终坚持依法行政。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办结各级人大议案建议12件，政协提案9件。承接区级6个职能部门赋权事项157项以及省消防总队新下放7条消防类执法事项，进行行政处罚33次，简易程序29次，普通程序4次，行政检查82次。二是不断增强善为本领。以重点工作项目为牵引，大抓督查、狠抓落实，营造比学赶超氛围，完善《马巷街道机关干部平时考核方案》并按季度实施考核，激励干部担当作为。探索导师传帮带培养机制，实施“增智提能”行动，全面提升新任社区书记综合素质能力。三是着力提升服务效率。开展“一二三”政务服务提升行动，按照“一事、一表、一流程”的要求整合便民服务事项88（其中街道便民服务中心73，社区便民代办点15）项，加强与效能督查、信访、公安等部门的多元联动，及时破除阻碍群众办事的隐形壁垒，累计办件量达2654件。四是持续深化作风建设。运用“1＋X”联动监督机制常态化开展机关和社区作风效能问题等专项督查检查18次，发现并整改问题22个。探索“月月听”基层监督工作模式，指导18个社区建立小微权力监督群64个，入群17406户，打通全面从严治党“最后一公里”。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.60	一、一般公共服务支出	32	436.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	580.60	本年支出合计	58	580.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	580.60	总计	62	580.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.60	580.60
201	一般公共服务支出	436.10	436.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.10	436.10
2010350	事业运行	390.90	390.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.20	45.20
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70
2080502	事业单位离退休	98.71	98.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66
210	卫生健康支出	13.79	13.79
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.60	535.40	45.20
201	一般公共服务支出	436.10	390.90	45.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.10	390.90	45.20
2010350	事业运行	390.90	390.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.20		45.20
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70
2080502	事业单位离退休	98.71	98.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66
210	卫生健康支出	13.79	13.79
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	580.60	一、一般公共服务支出	33	436.10	436.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.70	130.70
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	580.60	本年支出合计	59	580.60	580.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	580.60	总计	64	580.60	580.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		580.60	535.40	45.20
201	一般公共服务支出	436.10	390.90	45.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.10	390.90	45.20
2010350	事业运行	390.90	390.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.20		45.20
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70
2080502	事业单位离退休	98.71	98.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66
210	卫生健康支出	13.79	13.79
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.28	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.90	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	138.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	33.78	30205	水费	0.75	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	100.52	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	100.52	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.57	39999	其他支出
人员经费合计		500.79	公用经费合计					34.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区马巷街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计580.60万元， 支出总计580.60万元，与上年决算数相比，增加40.51万元，增长7.50% 。主要是2023年增设特定工作经费预算项目，用于日常维修维护等费用支出。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入580.60万元，与上年决算数相比，增加40.51万元，增长7.50% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入580.60万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出580.60万元，与上年决算数相比，增加40.51万元，增长7.50% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出535.40万元。其中，人员支出500.79万元，公用支出34.61万元。

　　2.项目支出45.20万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计580.60万元， 支出总计580.60万元，与上年决算数相比，增加40.51万元，增长7.50% 。主要是2023年增设特定工作经费预算项目，用于日常维修维护等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出580.60万元，与上年决算数相比，增加40.51万元，增长7.50% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010350|事业运行本年支出390.90万元，较上年决算数减少46.16万元，下降10.56%，主要原因是：人员减少，支出减少。

　　(二)2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出45.20万元，较上年决算数增加45.20万元，主要原因是：2023年增设特定工作经费预算项目，用于日常维修维护等费用支出。

　　(三)2080502|事业单位离退休本年支出98.71万元，较上年决算数增加31.16万元，增长46.13%，主要原因是：事业退休人员月补贴增加及事业退休人员的节日慰问支出。

　　(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出21.33万元，较上年决算数减少1.99万元，下降8.53%，主要原因是：人员减少，支出减少。

　　(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出10.66万元，较上年决算数增加10.66万元，主要原因是：2023年机关事业单位职业年金改为实缴，支出数增加。

　　(六)2101102|事业单位医疗本年支出9.13万元，较上年决算数减少3.04万元，下降24.98%，主要原因是：人员减少，支出减少。

　　(七)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出4.66万元，较上年决算数增加4.66万元，主要原因是：2023年项目细化，支出增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出535.40万元，其中：

　　（一）人员经费500.79万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费34.61万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比 持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是严格控制“三公”经费支出，严格因公出国（境）审批。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:严格控制“三公”经费支出，严格公务用车审批。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。主要是单位无公务用车。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比 持平。主要是严格公务接待支出。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。2023年度机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。