目 录

　　第一部分 部门概况 ..........

　　一、部门主要职责 .............

　　二、部门决算单位基本情况 ................

　　三、部门主要工作总结........

　　第二部分 2019年度部门决算表 .........

　　一、收入支出决算总表 ........

　　二、收入决算表 .......

　　三、支出决算表 ..........

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .............

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......

　　九、机构运行信息表.........

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ........

　　一、收入支出决算总体情况说明 ........

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ......

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................

　　六、预算绩效情况说明.........

　　七、其他重要事项情况说明.............................................

　　第四部分 名词解释 ...............................................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规，研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施，负责综合管理全区艺术创作与生产，指导社会文化发展，做好体育教育，搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。

　　（一）文化广电出版方面：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面：贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面：贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，翔安区文化和旅游局包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区文化和旅游局	全额拨款	2	3
区文化旅游市场综合执法大队	全额拨款	11	10
区风景旅游事务中心	全额拨款	6	6
区少年儿童体育学校	全额拨款	4	4
区图书馆	全额拨款	6	6
区文化馆	全额拨款	7	5
区青少年宫	全额拨款	5	5

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，翔安区文化和旅游局主要任务是：在区委区政府的正确领导和上级部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真学习习近平总书记关于文化和旅游融合发展重要论述精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，立足文旅新起点，发挥文旅新优势，主动对标，争先进位，努力推动我区文化和旅游融合发展、高质量发展，为实现“两高两化”目标贡献文旅新力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）固投目标任务、重点项目建设、经济指标完成情况

　　1、固投完成情况：2019年区下达给我局的固投目标任务10041万元，截至10月份我局已完成固投8786万元，11、12月份固投摸底200万元，全年可完成固投8986万元，完成率89.5%。

　　2、重点项目完成情况：

　　（1）闽南童谣文化活动中心提升改造项目，2019年底竣工，2020年初完成验收。

　　（2）香山郊野公园四期景观提升工程目前仍停工，截至10月份已完成固投2500万元。

　　（3）红珊汽车文化公园汽车赛道已顺利开工，全年计划完成固投5000万元，截至10月份已完成固投5261万。

　　（4）2019年学校体育设施对外开放项目完成固投205万。

　　（5）厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程，全年计划完成固投974万，截至10月份已完成固投820万。

　　（6）香山郊野公园路灯工程已进入收尾阶段。

　　3、经济指标完成情况：顺利完成每季度的限上住宿业统计，1-10月我区住宿业增长率16.2%，预计全年限上住宿业增长率16%以上，完成市文旅局下达的增长指标。

　　（二）文化、旅游、体育产业发展情况

　　1、文化产业稳步发展。加大文化产业招商力度，推动东南国际影视中心落户翔安数字经济产业园。加强本土文化创意产业培育，组织25家企业参加第十二届海峡两岸文化创意交易博览会，设立近600平方米翔安风文化创意产品主题馆。在2019年厦门国际海洋周启动签约仪式上，铂爵旅拍基地、融创雪世界两个文化产业项目落户我区。在厦门市文化旅游会展产业发展大会上，小糖人文化传媒项目、小象智合项目两个影视产业项目落户我区。

　　2、旅游产业快速增长。加大旅游项目招商力量，引进杭州华清旅游集团共同启动面前埔村田园综合体项目开发建设。1-10月我区共接待游客613万人次，同比增长18.6%；旅游总收入12.5亿元，同比增长30%。6月修订并发布《厦门市翔安区乡村民宿管理实施细则》，全年共批出三批民宿（56间客房，65个床位）。目前为止我区民宿共100间客房、150个床位。在厦门市文化旅游会展产业发展大会上，同程旅游产业基金落户翔安，投资金额达10亿元；美高梅美荟酒店运营项目，拟投资4亿元。

　　3、体育产业蓬勃发展。全区有个体经营户、体育场馆、体育社会组织、体育彩票销售点、体育培训等491个，2019年至今总营业收入1亿元。推动体育健身与旅游、文化等产业在资源、产品、市场等方面的对接，形成体育旅游、体育文化等新业态，2019年红珊汽车文化公园建设完成了1.82公里环形赛道建设。

　　（三）业务工作扎实有序开展

　　1、持续完善公共服务，努力提升服务质效。认真推进为民办实事项目建设，组织开展2019年度基层综合性文化服务中心提升工作，3座旅游厕所已建设完成，2座正在施工。打造“翔安模式”总分馆制服务体系，新增新圩镇分馆、浦西社区邻里书屋、上塘邻里书屋（内厝中学图书馆）3个基层服务点，“翔安红色记忆”“智绘书”两个项目获得中国图书馆学会举办的第二届公共图书馆创新创意征集推广活动二等奖。推动学校体育设施对外开放，基本完成新圩学校、金山小学、马巷中心小学的体育设施对外开放的隔离改造工作。投入261万元建设和完善村居体育设施。

　　2、组织文旅惠民活动，丰富居民精神文化。结合“三下乡”和“文化四进”组织各级各类文化惠民活动300余场次，涵盖“92580就业我帮您”、“工人才艺大赛”、“闽台宋江阵民俗文化节”等品牌活动。全民健身活动蓬勃开展，举办2019厦门（翔安）武林大会、2019翔安超级马拉松赛、“海峡杯”青少年棒球邀请赛、全区工间操大赛和职工篮球赛气排球赛”、“逐梦新翔安，文明健康行”2019翔安春季健步走等活动。蟳窟社区篮球队连续五届夺得全市村居篮球联赛总冠军。加强体育对台交流，举办翔安金门“联谊杯”乒乓球邀请赛和“翔金”两地篮球邀请赛。举办翔安区第五届灯光节、香山庙会、“面朝大海·超旷文化艺术节”、“第三届翔安乡村旅游季”、“澳头VISION文化艺术季”、“伟大的航行”大型船模展等节庆活动以及“魅力金嶝”两岸旅游推介会、第十五届海峡旅游博览会等推介。

　　3、加强文化遗产保护，传承优秀传统文化。指导推动松山小学、香山岩寺、马巷城隍庙、沙美农民协会旧址等文保单位的维修工作。大嶝八二三炮战喇叭堡旧址、同安县委旧址公布确认为第九批省级文物保护单位，组织金门县政府旧址申报第七批国家级重点文物保护单位。6月8-9日，厦门市2019年“文化和自然遗产日”宣传活动在我区澳头特色小镇超旷美术馆成功举办。公布第二批区级非遗代表性项目名录和代表性传承人并进行表彰授牌。以翔安农民画为特色，开展品牌提升活动，举办翔安农民漆画高研班培训，1幅作品入选第十三届全国美展漆画展、1幅作品入选全国首届漆画屏风作品展，取得翔安农民漆画在专业性展览中的历史性突破，翔安农民漆画在全国处于领先水平。

　　4、市场监管服务并举，文旅行业有序发展。重新组建翔安区文化和旅游市场综合执法大队。出动检查执法人员500余人次，检查文化旅游企事业单位250余家次，接受上级转办及群众举报信件44起并全部办结，执法立案8起。大嶝旅游市场比较平稳有序，大嶝旅游辖区28家“开蚌取珠”商店于上半年全部关门停业。共处理涉旅投诉14起并全部办理完结。市场监督局处理大嶝旅游市场涉旅立案5起并全部办结，其中2起移送公安部门。彻底拆除大嶝辖区开蚌取珠经营点违法广告牌14家。

　　5、结合乡村文化振兴，文旅产品供给丰富。出版发行“翔安红色记忆”、“紫云金柄黄氏名人”系列连环画和《千年金柄》，组织开展“翔安红色记忆”进校园系列活动。“翔安红色记忆”参加第二届全国公共图书馆创新创意案例征集评选并荣获二等奖。指导澳头社区创建年度省级乡村旅游休闲集镇和特色村。香山乡苑田园综合体、台贸小镇、中奥游艇码头、澳头渔港小镇等项目入选2019年全省旅游投融资优选项目。推荐大帽山境田园综合体申报福建省养生旅游休闲基地。

　　6、推动体育人才建设，竞技体育成绩喜人。举办2019年首届翔安区青少年篮排球联赛和散打搏击比赛。下拨108万元扶持新店中学、区第一实验小学等后备人才训练基地建设和发展。刘五店中学等9所中小学校成为全国软式棒垒球实验学校。翔安籍运动员谢世杰入选国家棒球U18青年队。组队参加厦门市第二十届运动会，获得92枚金牌、77.5枚银牌和118枚铜牌的成绩，在全市六个区中排名第四。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　详见附件

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年翔安区文化和旅游局年初结转和结余862.62万元，本年收入7553.02万元，本年支出7552.88万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余862.76万元。

　　（一）2019年收入7553.02万元，比2018年决算数减少5977.61万元，同比下降44.18％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7470.82万元，其中政府性基金835.28万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入82.2万元。

　　（二）2019年支出7552.88万元，比2018年决算数下降1873.92万元，下降19.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出1293.93万元。其中，人员支出1199.51万元，公用支出94.42万元。

　　2.项目支出6258.95万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出6441.85万元，比上年决算数增加1419.09万元，增长28.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2013299（其他组织事务支出）1万元，较上年决算数减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是慰问“百联千户”困难党员、群众人数减少。

　　（二）2013399（其他宣传事务支出）13万元，较上年决算减少6万元，下降31.58%。主要原因减少举办中国朗诵名家演出活动的支出。

　　（三）2013699（其他共产党事务支出）23.98万元，较上年决算数增加12.98万元，增长118%。主要原因活动策划执行费用及活动演出费增加。

　　（四）2019999（其他一般公共服务支出）30万元，较上年决算数增加3万元，增长11.11%，主要原因创建社区有增加。

　　（五）2050299（其他普通教育支出）6.94万元，较上年的决算数增长100%，主要原因2018年决算数为0，2019年增加了课后延时服务支出。

　　（六）2070101（行政运行）132.58万元，较上年决算数减少13.46万元，下降9.22%，主要原因是节约支出减少铺张浪费。

　　（七）2070104（图书馆）856.18万元，较上年决算数增加16.04万元，增长1.91%，主要原因“十大行动”之文化提升计划的支出减少。

　　（八）2070108（文化活动）261万元，较上年决算数增加261万元，主要原因2018年决算数为0，2019年新增《伟大的航行》船模展支出。

　　（九）2070109（群众文化）250.74万元。较上年决算数增加92.29万元，增长58.25%，主要原因是新增宣传活动经费、第五批市非遗项目和传承人申报费用及本区非遗项目保护经费的支出。

　　（十）2070111（文化创作和保护）73.83万元，较上年决算数增加12.11万元，增长19.62%，主要原因新增工作开展经费包含慰问金柄村、许厝村困难党员、困难家庭和困难学生等支出。

　　（十一）2070112（文化和旅游市场管理）341.06万元，较上年决算数增加20.31万元，增长6.33%，主要原因是新增设备购置支出。

　　（十二）2070113（旅游宣传）119.8万元，较上年决算数增加119.8万元，主要原因是2018年该科目决算数为0，2019年新增智慧旅游、旅游宣传推介支出。

　　（十三）2070199（其他文化和旅游支出）1535.83万元，较上年决算数增加321.22万元，增长26.45%，主要原因新增春节端午花海种植工程支出。

　　（十四）2070204 (文物保护) 23.05万元，较上年决算数增加13.43万元，增长139.6%，主要原因是文物点增加维护虫害防治费用增加。

　　（十五）2070305（体育竞赛）244.75万元，较上年决算数增加72.72万元，增长42.27%，主要原因是竞技体育活动增加。

　　（十六）2070306（体育训练）141.22万元，较上年决算数增加141.22万元，主要原因是2018年该科目决算数为0，2019年新增了第二十届市运动会训练及参赛费用。

　　（十七）2070307（体育场馆）321.99万元，较上年决算数增加264.16万元，增长456.79%，主要原因是新增设施设备运行维护费、青少年校外活动中心游泳馆水处理及永久用电工程尾款、学校体育设施门禁系统支出。

　　（十八）2070308（群众体育）110.07万元，较上年决算数减少22.57万元，下降17.02%，主要原因是减少了体育器材添置、更新维护费支出。

　　（十九）2070399（其他体育支出）129.5万元，较上年决算数增加40.69万元，增长45.82%，主要原因是增加体育场地统计调查费用。

　　（二十）2070606（版权管理）69.5万元，较上年决算数增加67.54万元，增长3445.92%，主要原因是新增软件正版化专项经费。

　　（二十一）2070607（电影）35.83万元，与上年决算数持平。

　　（二十二）2070899（其他广播电视支出）121.15万元，较上年决算数增加9.62万元，增长8.63%，主要原因是村村响广播经费支出增加。

　　（二十三）2079999（其他文化体育与传媒支出）504.3万元，较上年决算数增加482.92万元，增长2258.75%，主要原因是增加厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金支出。

　　（二十四）2080502（事业单位离退休）1.92万元，较上年决算数增加1.69万元，增长734.78%，主要原因是增加退休员工奖金支出。

　　（二十五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）62.19万元，较上年决算数减少7.02万元，下降10.14%，主要原因是缴交比例调整。

　　（二十六）2101101（行政单位医疗）2.34万元，较上年决算数减少0.39万元，下降14.29%，主要原因是缴交比例调整。

　　（二十七）2101102（事业单位医疗）19.23万元，较上年决算数增加1.2万元，增长6.66%，主要原因缴交比例调整。

　　（二十八）2101103（公务员医疗补助）1.36万元，较上年决算数减少0.23万元，下降14.47%万元，主要原因是缴交比例调整。

　　（二十九）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1007.49万元，较上年决算数增加11.3万元，增长1.13%，主要原因是香山郊野公园建设项目、大宅乡村旅游示范体验区专项支出增加。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出1016.97万元，较上年决算数减少3334.24万元，下降76.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120802（土地开发支出）697.28万元，较上年决算数减少1297.04万元，下降65.04%。主要原因是香山郊野公园建设项目支出减少。

　　（二）2120803（城市建设支出）319.69万元，较上年决算数减少1834.13万元，下降85.16%。主要原因是减少了闽南童谣文化活动中心提升改造项目建设资金及香山景区灾后重建资金。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.93万元，其中：

　　（一）人员经费1199.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费94.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出5.95万元，比本年预算的10.8万元（含年初预算10.8万元+年中追加预算0万元）下降44.91%。主要原因是车辆改革车辆费用减少，招待批次减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，比本年预算的0万元（含年初预算0万元+年中追加预算0万元）相较持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国事务安排。

　　（二）公务用车购置及运维费支出5.83万元，比本年预算的6.8万元（含年初预算6.8万元+年中追加预算0万元）下降14.26%，主要是因为车辆改革，公务用车减少。其中：

　　公务用车购置费0万元，比本年预算的0万元（含年初预算0万元+年中追加预算0万元）相较持平，2019年公务用车购置0辆，主要是因为没有公务用车购置需求。

　　公务用车运维费5.83万元，比本年预算的6.8万元（含年初预算6.8万元+年中追加预算0万元）下降14.26%。主要是车辆改革，节约支出。截至2019年12月31号，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费0.12万元。比本年预算的3万元（含年初预算3万元+年中追加预算0万元）下降96%，主要是因为接待批次减少，累计接待1批次、接待9人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2019年45个发展项目和1个基建项目实施绩效监控，分别是第二十届市运动会训练及参赛经费，香山管理经费，青少年课外培训经费，新馆搬迁及二次装修等，涉及财政拨款资金4918.24万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度8个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计1246.65万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评采取”对标评价”的方式开展，自评结果为“优”的项目8个,“良”的项目0个，“中”的项目是0个，“差”的项目0个。

　　共对2019年度7个部门共计45个发展项目和1个基建项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计4918.24万元。评价结果为“优”的项目是44个，“良”的项目是2个，“中”的项目0个，“差”的项目0个。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计764.91万元，涉及香山管理领域。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2019年度机关运行经费支出13.57万元，比上年决算数下降6.76%，主要是压缩机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额1913.77万元，其中：政府采购货物支出124.75万元、政府采购工程支出318.01万元、政府采购服务支出1036.11万元。授予中小企业合同金额434.9万元，占政府采购支出总额的22.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。