2023年度厦门市翔安区新店街道综合服务中心部门决算目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位的主要职责是：（一）承担党建服务、退役军人服务、社会治安综合治理、社区建设、经济服务、统计、“三农”服务、文化体育、科技、教育、卫生健康、人口计生、社会保障、就业服务、环境卫生、生态环保、建设规划服务、宅基地、应急保障、安全生产、民政事务、行政审批事务、公共服务、信访等方面技术性、辅助性和事务性工作，负责管理街道便民服务中心及社区代办点。

　　（二）承办街道党工委、街道办事处交办的其他事务性工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位，包括4科室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　厦门市翔安区新店街道综合服务中心,单位性质为事业单位,在职人员14人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位主要任务是：在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕各项工作目标，深入推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实“实干奋进年、争先创优年、作风建设年”活动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持以进固稳，经济发展稳中提质。新店街道综合服务中心秉承“抓招商就是抓发展、谋未来、稳经济”的工作理念，坚持“走出去扣门招商”+“引进来共赢发展”双管齐下，重视协税护税工作，以经济的高质量发展，为全街高质量发展注入更大动能。

　　（二）坚持攻坚克难，产城融合持续深化。坚持基础设施先行，加快征拆速度，全街上下“一盘棋”，深入实施“项目攻坚年”活动，抓好项目要素保障，推动产城融合。2023年累计完成8个项目(包括1个省市重点项目)，完成交地833.86亩，完成房屋征收15933.28平方米。

　　（三）坚持绿色发展，人居环境不断改善。新店街道综合服务中心深入打好污染防治攻坚战，高标准推进农村雨污分流和城区正本清源改造，努力打造生活污水治理典型。

　　（四）坚持民生有效，群众获得感更强。我街道全面推进社会保障，坚持在发展中兜牢民生底线，增进民生福祉，让改革发展成果更多、更公平地惠及人民群众。

　　（五）坚持精细管理，基层治理有力有效。我街道持续提升治理效能，将基层的问题解决在基层，凝聚“小力量”，化作“大能量”，进一步提升基层治理实效。

　　（六）坚持党建领航，筑牢战斗堡垒。我街道始终把加强政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.68	一、一般公共服务支出	32	379.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	517.68	本年支出合计	58	517.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	517.68	总计	62	517.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 　　收入决算表 　　公开02表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　项目 　　本年收入合计 　　财政拨款收入 　　上级补助收入 　　事业收入 　　经营收入 　　附属单位上缴收入 　　其他收入 　　科目代码 　　科目名称 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7 　　合计 　　517.68 　　517.68           　　201 　　一般公共服务支出 　　379.33 　　379.33           　　20103 　　政府办公厅（室）及相关机构事务 　　379.33 　　379.33           　　2010350 　　事业运行 　　379.33 　　379.33           　　208 　　社会保障和就业支出 　　125.48 　　125.48           　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　125.48 　　125.48           　　2080502 　　事业单位离退休 　　95.64 　　95.64           　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　19.89 　　19.89           　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 　　9.95 　　9.95           　　210 　　卫生健康支出 　　12.87 　　12.87           　　21011 　　行政事业单位医疗 　　12.87 　　12.87           　　2101102 　　事业单位医疗 　　8.52 　　8.52           　　2101199 　　其他行政事业单位医疗支出 　　4.35 　　4.35           　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 　　支出决算表 　　公开03表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出 　　上缴上级支出 　　经营支出 　　对附属单位补助支出 　　科目代码 　　科目名称 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　合计 　　517.68 　　517.68         　　201 　　一般公共服务支出 　　379.33 　　379.33         　　20103 　　政府办公厅（室）及相关机构事务 　　379.33 　　379.33         　　2010350 　　事业运行 　　379.33 　　379.33         　　208 　　社会保障和就业支出 　　125.48 　　125.48         　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　125.48 　　125.48         　　2080502 　　事业单位离退休 　　95.64 　　95.64         　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　19.89 　　19.89         　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 　　9.95 　　9.95         　　210 　　卫生健康支出 　　12.87 　　12.87         　　21011 　　行政事业单位医疗 　　12.87 　　12.87         　　2101102 　　事业单位医疗 　　8.52 　　8.52         　　2101199 　　其他行政事业单位医疗支出 　　4.35 　　4.35         　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 　　财政拨款收入支出决算总表 　　公开04表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　收     入 　　支     出 　　项目 　　行次 　　金额 　　项目 　　行次 　　合计 　　一般公共预算财政拨款 　　政府性基金预算财政拨款 　　国有资本经营预算财政拨款 　　栏次   　　1 　　栏次   　　2 　　3 　　4 　　5 　　一、一般公共预算财政拨款 　　1 　　517.68 　　一、一般公共服务支出 　　33 　　379.33 　　379.33     　　二、政府性基金预算财政拨款 　　2   　　二、外交支出 　　34         　　三、国有资本经营预算财政拨款 　　3   　　三、国防支出 　　35           　　4   　　四、公共安全支出 　　36           　　5   　　五、教育支出 　　37           　　6   　　六、科学技术支出 　　38           　　7   　　七、文化旅游体育与传媒支出 　　39           　　8   　　八、社会保障和就业支出 　　40 　　125.48 　　125.48       　　9   　　九、卫生健康支出 　　41 　　12.87 　　12.87       　　10   　　十、节能环保支出 　　42           　　11   　　十一、城乡社区支出 　　43           　　12   　　十二、农林水支出 　　44

	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	517.68	本年支出合计	59	517.68	517.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	517.68	总计	64	517.68	517.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		517.68	517.68
201	一般公共服务支出	379.33	379.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.33	379.33
2010350	事业运行	379.33	379.33
208	社会保障和就业支出	125.48	125.48
20805	行政事业单位养老支出	125.48	125.48
2080502	事业单位离退休	95.64	95.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95
210	卫生健康支出	12.87	12.87
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.46	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61.20	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	134.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	28.62	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	22.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	104.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	95.64	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		489.29	公用经费合计					28.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本单位收入总计517.68万元，支出总计517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。主要是退休人员增加，费用增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入517.68万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出517.68万元。其中，人员支出489.29万元，公用支出28.39万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计517.68万元，支出总计517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。主要是退休人员增加，费用增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010350|事业运行本年支出379.33万元，较上年决算数减少16.84万元，下降4.25%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(二)2080502|事业单位离退休本年支出95.64万元，较上年决算数增加11.30万元，增长13.40%，主要原因是：退休人员增加，费用增多。

　　(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出19.89万元，较上年决算数减少3.66万元，下降15.54%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出9.95万元，较上年决算数增加9.95万元，主要原因是：人员退休，费用增多。

　　(五)2101102|事业单位医疗本年支出8.52万元，较上年决算数减少3.77万元，下降30.68%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出4.35万元，较上年决算数增加4.35万元，主要原因是：基数增加，费用增多。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.68万元，其中：

　　（一）人员经费489.29万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费28.39万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本单位无三公经费预算及支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）经费预算安排及支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本单位未安排购置公务用车。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是本单位无公务车辆。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本单位无公务接待经费预算安排及支出。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年度厦门市翔安区新店街道综合服务中心部门决算目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位的主要职责是：（一）承担党建服务、退役军人服务、社会治安综合治理、社区建设、经济服务、统计、“三农”服务、文化体育、科技、教育、卫生健康、人口计生、社会保障、就业服务、环境卫生、生态环保、建设规划服务、宅基地、应急保障、安全生产、民政事务、行政审批事务、公共服务、信访等方面技术性、辅助性和事务性工作，负责管理街道便民服务中心及社区代办点。

　　（二）承办街道党工委、街道办事处交办的其他事务性工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位，包括4科室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　    厦门市翔安区新店街道综合服务中心,单位性质为事业单位,在职人员14人。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区新店街道综合服务中心单位主要任务是：在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕各项工作目标，深入推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实“实干奋进年、争先创优年、作风建设年”活动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　    （一）坚持以进固稳，经济发展稳中提质。新店街道综合服务中心秉承“抓招商就是抓发展、谋未来、稳经济”的工作理念，坚持“走出去扣门招商”+“引进来共赢发展”双管齐下，重视协税护税工作，以经济的高质量发展，为全街高质量发展注入更大动能。

　　    （二）坚持攻坚克难，产城融合持续深化。坚持基础设施先行，加快征拆速度，全街上下“一盘棋”，深入实施“项目攻坚年”活动，抓好项目要素保障，推动产城融合。2023年累计完成8个项目(包括1个省市重点项目)，完成交地833.86亩，完成房屋征收15933.28平方米。

　　    （三）坚持绿色发展，人居环境不断改善。新店街道综合服务中心深入打好污染防治攻坚战，高标准推进农村雨污分流和城区正本清源改造，努力打造生活污水治理典型。

　　    （四）坚持民生有效，群众获得感更强。我街道全面推进社会保障，坚持在发展中兜牢民生底线，增进民生福祉，让改革发展成果更多、更公平地惠及人民群众。

　　    （五）坚持精细管理，基层治理有力有效。我街道持续提升治理效能，将基层的问题解决在基层，凝聚“小力量”，化作“大能量”，进一步提升基层治理实效。

　　    （六）坚持党建领航，筑牢战斗堡垒。我街道始终把加强政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.68	一、一般公共服务支出	32	379.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	517.68	本年支出合计	58	517.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	517.68	总计	62	517.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 　　收入决算表 　　公开02表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　项目 　　本年收入合计 　　财政拨款收入 　　上级补助收入 　　事业收入 　　经营收入 　　附属单位上缴收入 　　其他收入 　　科目代码 　　科目名称 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7 　　合计 　　517.68 　　517.68           　　201 　　一般公共服务支出 　　379.33 　　379.33           　　20103 　　政府办公厅（室）及相关机构事务 　　379.33 　　379.33           　　2010350 　　事业运行 　　379.33 　　379.33           　　208 　　社会保障和就业支出 　　125.48 　　125.48           　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　125.48 　　125.48           　　2080502 　　事业单位离退休 　　95.64 　　95.64           　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　19.89 　　19.89           　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 　　9.95 　　9.95           　　210 　　卫生健康支出 　　12.87 　　12.87           　　21011 　　行政事业单位医疗 　　12.87 　　12.87           　　2101102 　　事业单位医疗 　　8.52 　　8.52           　　2101199 　　其他行政事业单位医疗支出 　　4.35 　　4.35           　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 　　支出决算表 　　公开03表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出 　　上缴上级支出 　　经营支出 　　对附属单位补助支出 　　科目代码 　　科目名称 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　合计 　　517.68 　　517.68         　　201 　　一般公共服务支出 　　379.33 　　379.33         　　20103 　　政府办公厅（室）及相关机构事务 　　379.33 　　379.33         　　2010350 　　事业运行 　　379.33 　　379.33         　　208 　　社会保障和就业支出 　　125.48 　　125.48         　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　125.48 　　125.48         　　2080502 　　事业单位离退休 　　95.64 　　95.64         　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　19.89 　　19.89         　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 　　9.95 　　9.95         　　210 　　卫生健康支出 　　12.87 　　12.87         　　21011 　　行政事业单位医疗 　　12.87 　　12.87         　　2101102 　　事业单位医疗 　　8.52 　　8.52         　　2101199 　　其他行政事业单位医疗支出 　　4.35 　　4.35         　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 　　财政拨款收入支出决算总表 　　公开04表 　　单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心 　　2023年度 　　单位：万元 　　收     入 　　支     出 　　项目 　　行次 　　金额 　　项目 　　行次 　　合计 　　一般公共预算财政拨款 　　政府性基金预算财政拨款 　　国有资本经营预算财政拨款 　　栏次   　　1 　　栏次   　　2 　　3 　　4 　　5 　　一、一般公共预算财政拨款 　　1 　　517.68 　　一、一般公共服务支出 　　33 　　379.33 　　379.33     　　二、政府性基金预算财政拨款 　　2   　　二、外交支出 　　34         　　三、国有资本经营预算财政拨款 　　3   　　三、国防支出 　　35           　　4   　　四、公共安全支出 　　36           　　5   　　五、教育支出 　　37           　　6   　　六、科学技术支出 　　38           　　7   　　七、文化旅游体育与传媒支出 　　39           　　8   　　八、社会保障和就业支出 　　40 　　125.48 　　125.48       　　9   　　九、卫生健康支出 　　41 　　12.87 　　12.87       　　10   　　十、节能环保支出 　　42           　　11   　　十一、城乡社区支出 　　43           　　12   　　十二、农林水支出 　　44

	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	517.68	本年支出合计	59	517.68	517.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	517.68	总计	64	517.68	517.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		517.68	517.68
201	一般公共服务支出	379.33	379.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.33	379.33
2010350	事业运行	379.33	379.33
208	社会保障和就业支出	125.48	125.48
20805	行政事业单位养老支出	125.48	125.48
2080502	事业单位离退休	95.64	95.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95
210	卫生健康支出	12.87	12.87
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.46	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61.20	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	134.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	28.62	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	22.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	104.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	95.64	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		489.29	公用经费合计					28.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市翔安区新店街道综合服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本单位收入总计517.68万元，支出总计517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。主要是退休人员增加，费用增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入517.68万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出517.68万元。其中，人员支出489.29万元，公用支出28.39万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计517.68万元，支出总计517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。主要是退休人员增加，费用增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出517.68万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.26%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010350|事业运行本年支出379.33万元，较上年决算数减少16.84万元，下降4.25%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(二)2080502|事业单位离退休本年支出95.64万元，较上年决算数增加11.30万元，增长13.40%，主要原因是：退休人员增加，费用增多。

　　(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出19.89万元，较上年决算数减少3.66万元，下降15.54%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出9.95万元，较上年决算数增加9.95万元，主要原因是：人员退休，费用增多。

　　(五)2101102|事业单位医疗本年支出8.52万元，较上年决算数减少3.77万元，下降30.68%，主要原因是：人员拆分，费用减少。

　　(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出4.35万元，较上年决算数增加4.35万元，主要原因是：基数增加，费用增多。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.68万元，其中：

　　（一）人员经费489.29万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费28.39万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本单位无三公经费预算及支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）经费预算安排及支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本单位未安排购置公务用车。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是本单位无公务车辆。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本单位无公务接待经费预算安排及支出。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。