2022年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门决算_财政收支情况

翔安区

索引号：XM06901-03-02-2023-006
公文生成日期：2023-09-20

2022年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门决算

时间：2023-09-20 09:17

　　2022年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门决算

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科学技术、文体旅游、卫生健康和退役军人事务等领域相关政策，做好生态环境保护相关工作。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）统筹落实上级关于社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，合理配置公共服务资源，推动辖区健康、有序、可持续发展。落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等工作，做好经济统计。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门包括五个机关行政科室及一个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市翔安区人民政府新店街道办事处（本级）	机关单位	16
厦门市翔安区新店街道综合服务中心	事业单位	15

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府工作目标，聚焦“更加美丽”“更加富裕”“更加平安”“更加繁荣”，紧紧抓住“跨岛发展”战略机遇，全面融入、高位对接、主动作为，以奋斗者的姿态全力谱写新店“岛外大发展”新篇章，奋力把新店建设成为建设“五个翔安”，绘就最美“扇面”的桥头堡、排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）聚焦高质量发展，推动新旧动能加快转换。坚定不移贯彻新发展理念，贯彻落实扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。

　　（二）聚焦高水平建设，推动产城融合协调有序。牢牢坚持城乡区域协调这个“纲”，深度对接岛内所需、翔安所能、新店所向，全力加大征拆力度，夯实要素保障，推动城区、乡村、产业相互融合，加快形成优势互补、协调联动的城乡区域发展体系。

　　（三）聚焦高效能治理，推动生态环境更加宜居。坚持“绿水青山就是金山银山”，统筹生产、生活、生态三大布局，为群众创造更高颜值的生态宜居环境。

　　（四）聚焦高品质生活，推动社会事业共建共享。坚持从群众的操心事、烦心事、揪心事做起，大力增加基本公共服务有效供给，在努力提高治理效能中让群众有更多的获得感、幸福感和安全感。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,606.00	一、一般公共服务支出	2,684.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,139.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	47.10
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	169.69
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	135.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,758.53
		九、卫生健康支出	1,212.04
		十、节能环保支出	150.03
		十一、城乡社区支出	28,756.04
		十二、农林水支出	569.44
		十三、交通运输支出	2.66
		十四、资源勘探信息等支出	268.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.51
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119.91
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	36,745.14	本年支出合计	36,894.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.36	年末结转和结余	0.00
总计	36,894.50	总计	36,894.50

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表　　公开02表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	36,745.14	36,745.14
201			一般公共服务支出	2,684.94	2,684.94
20101			人大事务	1.36	1.36
2010108			代表工作	0.36	0.36
2010199			其他人大事务支出	1.00	1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.86	1,847.86
2010301			行政运行	862.76	862.76
2010350			事业运行	396.17	396.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.93	588.93
20113			商贸事务	20.00	20.00
2011308			招商引资	20.00	20.00
20129			群众团体事务	1.07	1.07
2012902			一般行政管理事务	1.07	1.07
20132			组织事务	99.39	99.39
2013299			其他组织事务支出	99.39	99.39
20133			宣传事务	116.00	116.00
2013399			其他宣传事务支出	116.00	116.00
20199			其他一般公共服务支出	599.26	599.26
2019999			其他一般公共服务支出	599.26	599.26
203			国防支出	47.10	47.10
20399			其他国防支出	47.10	47.10
2039999			其他国防支出	47.10	47.10
204			公共安全支出	60.05	60.05
20402			公安	52.80	52.80
2040299			其他公安支出	52.80	52.80
20499			其他公共安全支出	7.25	7.25
2049999			其他公共安全支出	7.25	7.25
205			教育支出	5.00	5.00
20599			其他教育支出	5.00	5.00
2059999			其他教育支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	135.11	135.11
20701			文化和旅游	69.83	69.83
2070109			群众文化	7.50	7.50
2070199			其他文化和旅游支出	62.33	62.33
20702			文物	30.00	30.00
2070204			文物保护	30.00	30.00
20703			体育	35.28	35.28
2070308			群众体育	5.28	5.28
2070399			其他体育支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	2,751.23	2,751.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.83	2.83
2080107			社会保险业务管理事务	1.86	1.86
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97
20802			民政管理事务	1,527.31	1,527.31
2080208			基层政权建设和社区治理	332.72	332.72
2080299			其他民政管理事务支出	1,194.59	1,194.59
20805			行政事业单位养老支出	290.02	290.02
2080501			行政单位离退休	146.90	146.90
2080502			事业单位离退休	84.34	84.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78
20807			就业补助	99.75	99.75
2080705			公益性岗位补贴	99.75	99.75
20808			抚恤	190.89	190.89
2080805			义务兵优待	100.80	100.80
2080899			其他优抚支出	90.09	90.09
20809			退役安置	14.67	14.67
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14.67	14.67
20810			社会福利	293.99	293.99
2081001			儿童福利	6.00	6.00
2081002			老年福利	4.30	4.30
2081004			殡葬	6.40	6.40
2081006			养老服务	5.40	5.40
2081099			其他社会福利支出	271.89	271.89
20811			残疾人事业	87.09	87.09
2081105			残疾人就业	52.12	52.12
2081199			其他残疾人事业支出	34.97	34.97
20819			最低生活保障	210.80	210.80
2081901			城市最低生活保障金支出	167.43	167.43
2081902			农村最低生活保障金支出	43.37	43.37
20825			其他生活救助	6.16	6.16
2082501			其他城市生活救助	6.16	6.16
20828			退役军人管理事务	22.75	22.75
2082802			一般行政管理事务	3.40	3.40
2082804			拥军优属	18.90	18.90
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.45	0.45
20899			其他社会保障和就业支出	4.97	4.97
2089999			其他社会保障和就业支出	4.97	4.97
210			卫生健康支出	1,212.04	1,212.04
21004			公共卫生	712.18	712.18
2100409			重大公共卫生服务	2.99	2.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	634.67	634.67
2100499			其他公共卫生支出	74.52	74.52
21007			计划生育事务	375.04	375.04
2100717			计划生育服务	248.43	248.43
2100799			其他计划生育事务支出	126.61	126.61
21011			行政事业单位医疗	38.39	38.39
2101101			行政单位医疗	18.39	18.39
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29
2101103			公务员医疗补助	7.71	7.71
21016			老龄卫生健康事务	86.43	86.43
2101601			老龄卫生健康事务	86.43	86.43
211			节能环保支出	150.03	150.03
21103			污染防治	150.03	150.03
2110302			水体	150.03	150.03
212			城乡社区支出	28,756.04	28,756.04
21201			城乡社区管理事务	2,094.18	2,094.18
2120102			一般行政管理事务	142.00	142.00
2120104			城管执法	1,042.99	1,042.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	909.19	909.19
21203			城乡社区公共设施	256.30	256.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	256.30	256.30
21205			城乡社区环境卫生	83.40	83.40
2120501			城乡社区环境卫生	83.40	83.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,139.13	25,139.13
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,625.64	11,625.64
2120802			土地开发支出	127.42	127.42
2120803			城市建设支出	8,239.00	8,239.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,984.97	3,984.97
2120805			补助被征地农民支出	874.46	874.46
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.64	287.64
21299			其他城乡社区支出	1,183.03	1,183.03
2129999			其他城乡社区支出	1,183.03	1,183.03
213			农林水支出	537.04	537.04
21301			农业农村	327.82	327.82
2130108			病虫害控制	2.28	2.28
2130122			农业生产发展	23.78	23.78
2130135			农业资源保护修复与利用	3.10	3.10
2130153			农田建设	230.00	230.00
2130199			其他农业农村支出	68.66	68.66
21302			林业和草原	2.75	2.75
2130211			动植物保护	2.35	2.35
2130299			其他林业和草原支出	0.40	0.40
21303			水利	139.15	139.15
2130306			水利工程运行与维护	11.33	11.33
2130314			防汛	20.00	20.00
2130399			其他水利支出	107.82	107.82
21307			农村综合改革	67.02	67.02
2130701			对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17.02	17.02
21399			其他农林水支出	0.30	0.30
2139999			其他农林水支出	0.30	0.30
214			交通运输支出	2.66	2.66
21401			公路水路运输	2.66	2.66
2140106			公路养护	2.66	2.66
215			资源勘探工业信息等支出	268.50	268.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	268.50	268.50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	268.50	268.50
220			自然资源海洋气象等支出	15.51	15.51
22001			自然资源事务	15.51	15.51
2200114			地质勘查与矿产资源管理	15.51	15.51
224			灾害防治及应急管理支出	119.91	119.91
22401			应急管理事务	16.63	16.63
2240106			安全监管	16.63	16.63
22402			消防救援事务	103.28	103.28
2240204			消防应急救援	103.28	103.28

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	36,894.5	1,587.33	35,307.17
201			一般公共服务支出	2,684.94	1,258.93	1,426.01
20101			人大事务	1.36		1.36
2010108			代表工作	0.36		0.36
2010199			其他人大事务支出	1.00		1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.86	1,258.93	588.93
2010301			行政运行	862.76	862.76
2010350			事业运行	396.17	396.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.93		588.93
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20129			群众团体事务	1.07		1.07
2012902			一般行政管理事务	1.07		1.07
20132			组织事务	99.39		99.39
2013299			其他组织事务支出	99.39		99.39
20133			宣传事务	116.00		116.00
2013399			其他宣传事务支出	116.00		116.00
20199			其他一般公共服务支出	599.26		599.26
2019999			其他一般公共服务支出	599.26		599.26
203			国防支出	47.10		47.10
20399			其他国防支出	47.10		47.10
2039999			其他国防支出	47.10		47.10
204			公共安全支出	169.69		169.69
20402			公安	52.80		52.80
2040299			其他公安支出	52.80		52.80
20499			其他公共安全支出	116.89		116.89
2049999			其他公共安全支出	116.89		116.89
205			教育支出	5.00		5.00
20599			其他教育支出	5.00		5.00
2059999			其他教育支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	135.11		135.11
20701			文化和旅游	69.83		69.83
2070109			群众文化	7.50		7.50
2070199			其他文化和旅游支出	62.33		62.33
20702			文物	30.00		30.00
2070204			文物保护	30.00		30.00
20703			体育	35.28		35.28
2070308			群众体育	5.28		5.28
2070399			其他体育支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	2,758.55	290.02	2,468.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.83		2.83
2080107			社会保险业务管理事务	1.86		1.86
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97		0.97
20802			民政管理事务	1,527.31		1,527.31
2080208			基层政权建设和社区治理	332.72		332.72
2080299			其他民政管理事务支出	1,194.59		1,194.59
20805			行政事业单位养老支出	290.02	290.02
2080501			行政单位离退休	146.90	146.90
2080502			事业单位离退休	84.34	84.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78
20807			就业补助	99.75		99.75
2080705			公益性岗位补贴	99.75		99.75
20808			抚恤	190.89		190.89
2080805			义务兵优待	100.80		100.80
2080899			其他优抚支出	90.09		90.09
20809			退役安置	14.67		14.67
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14.67		14.67
20810			社会福利	293.99		293.99
2081001			儿童福利	6.00		6.00
2081002			老年福利	4.30		4.30
2081004			殡葬	6.40		6.40
2081006			养老服务	5.40		5.40
2081099			其他社会福利支出	271.89		271.89
20811			残疾人事业	87.09		87.09
2081105			残疾人就业	52.12		52.12
2081199			其他残疾人事业支出	34.97		34.97
20819			最低生活保障	210.80		210.80
2081901			城市最低生活保障金支出	167.43		167.43
2081902			农村最低生活保障金支出	43.37		43.37
20825			其他生活救助	6.16		6.16
2082501			其他城市生活救助	6.16		6.16
20828			退役军人管理事务	22.75		22.75
2082802			一般行政管理事务	3.40		3.40
2082804			拥军优属	18.90		18.90
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45
20899			其他社会保障和就业支出	12.29		12.29
2089999			其他社会保障和就业支出	12.29		12.29
210			卫生健康支出	1,212.04	38.39	1,173.65
21004			公共卫生	712.18		712.18
2100409			重大公共卫生服务	2.99		2.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	634.67		634.67
2100499			其他公共卫生支出	74.52		74.52
21007			计划生育事务	375.04		375.04
2100717			计划生育服务	248.43		248.43
2100799			其他计划生育事务支出	126.61		126.61
21011			行政事业单位医疗	38.39	38.39
2101101			行政单位医疗	18.39	18.39
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29
2101103			公务员医疗补助	7.71	7.71
21016			老龄卫生健康事务	86.43		86.43
2101601			老龄卫生健康事务	86.43		86.43
211			节能环保支出	150.03		150.03
21103			污染防治	150.03		150.03
2110302			水体	150.03		150.03
212			城乡社区支出	28,756.04		28,756.04
21201			城乡社区管理事务	2,094.18		2,094.18
2120102			一般行政管理事务	142.00		142.00
2120104			城管执法	1,042.99		1,042.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	909.19		909.19
21203			城乡社区公共设施	256.30		256.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	256.30		256.30
21205			城乡社区环境卫生	83.40		83.40
2120501			城乡社区环境卫生	83.40		83.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,139.13		25,139.13
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,625.64		11,625.64
2120802			土地开发支出	127.42		127.42
2120803			城市建设支出	8,239.00		8,239.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,984.97		3,984.97
2120805			补助被征地农民支出	874.46		874.46
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.64		287.64
21299			其他城乡社区支出	1,183.03		1,183.03
2129999			其他城乡社区支出	1,183.03		1,183.03
213			农林水支出	569.44		569.44
21301			农业农村	327.82		327.82
2130108			病虫害控制	2.28		2.28
2130122			农业生产发展	23.78		23.78
2130135			农业资源保护修复与利用	3.10		3.10
2130153			农田建设	230.00		230.00
2130199			其他农业农村支出	68.66		68.66
21302			林业和草原	2.75		2.75
2130211			动植物保护	2.35		2.35
2130299			其他林业和草原支出	0.40		0.40
21303			水利	171.55		171.55
2130306			水利工程运行与维护	11.33		11.33
2130314			防汛	20.00		20.00
2130315			抗旱	32.40		32.40
2130399			其他水利支出	107.82		107.82
21307			农村综合改革	67.02		67.02
2130701			对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17.02		17.02
21399			其他农林水支出	0.30		0.30
2139999			其他农林水支出	0.30		0.30
214			交通运输支出	2.66		2.66
21401			公路水路运输	2.66		2.66
2140106			公路养护	2.66		2.66
215			资源勘探工业信息等支出	268.50		268.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	268.50		268.50
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	268.50		268.50
220			自然资源海洋气象等支出	15.51		15.51
22001			自然资源事务	15.51		15.51
2200114			地质勘查与矿产资源管理	15.51		15.51
224			灾害防治及应急管理支出	119.91		119.91
22401			应急管理事务	16.63		16.63
2240106			安全监管	16.63		16.63
22402			消防救援事务	103.28		103.28
2240204			消防应急救援	103.28		103.28

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,606.00	一、一般公共服务支出	2,684.94	2,684.94	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25,139.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	47.10	47.10	0.00		0.00
		四、公共安全支出	169.69	169.69	0.00		0.00
		五、教育支出	5.00	5.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	135.10	135.10	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	2,758.53	2,758.53	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	1,212.04	1,212.04	0.00		0.00
		十、节能环保支出	150.03	150.03	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	28,756.04	3,616.90	25,139.14		0.00
		十二、农林水支出	569.44	569.44	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	2.66	2.66	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	268.50	268.50	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.51	15.51	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119.91	119.91	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	36,745.14	本年支出合计	36,894.50	11,755.36	25,139.14		0.00
年初财政拨款结转和结余	149.36	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	149.36
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	36,894.50	总计	36,894.50	11,755.36	25,139.14		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表　　公开05表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,755.36	1,587.33	10,168.03
201	一般公共服务支出	2,684.94	1258.93	1,426.01
20101	人大事务	1.36		1.36
2010108	代表工作	0.36		0.36
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.86	1,258.93	588.93
2010301	行政运行	862.76	862.76
2010350	事业运行	396.17	396.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.93		588.93
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20129	群众团体事务	1.07		1.07
2012902	一般行政管理事务	1.07		1.07
20132	组织事务	99.39		99.39
2013299	其他组织事务支出	99.39		99.39
20133	宣传事务	116.00		116.00
2013399	其他宣传事务支出	116.00		116.00
20199	其他一般公共服务支出	599.26		599.26
2019999	其他一般公共服务支出	599.26		599.26
203	国防支出	47.10		47.10
20399	其他国防支出	47.10		47.10
2039999	其他国防支出	47.10		47.10
204	公共安全支出	169.69		169.69
20402	公安	52.80		52.80
2040299	其他公安支出	52.80		52.80
20499	其他公共安全支出	116.89		116.89
2049999	其他公共安全支出	116.89		116.89
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.11		135.11
20701	文化和旅游	69.83		69.83
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	62.33		62.33
20702	文物	30.00		30.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
20703	体育	35.28		35.28
2070308	群众体育	5.28		5.28
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	2,758.55	290.02	2,468.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.83		2.83
2080107	社会保险业务管理事务	1.86		1.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97		0.97
20802	民政管理事务	1,527.31		1,527.31
2080208	基层政权建设和社区治理	332.72		332.72
2080299	其他民政管理事务支出	1,194.59		1,194.59
20805	行政事业单位养老支出	290.02	290.02
2080501	行政单位离退休	146.90	146.90
2080502	事业单位离退休	84.34	84.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78
20807	就业补助	99.75		99.75
2080705	公益性岗位补贴	99.75		99.75
20808	抚恤	190.89		190.89
2080805	义务兵优待	100.80		100.80
2080899	其他优抚支出	90.09		90.09
20809	退役安置	14.67		14.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.67		14.67
20810	社会福利	293.99		293.99
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081002	老年福利	4.30		4.30
2081004	殡葬	6.40		6.40
2081006	养老服务	5.40		5.40
2081099	其他社会福利支出	271.89		271.89
20811	残疾人事业	87.09		87.09
2081105	残疾人就业	52.12		52.12
2081199	其他残疾人事业支出	34.97		34.97
20819	最低生活保障	210.80		210.80
2081901	城市最低生活保障金支出	167.43		167.43
2081902	农村最低生活保障金支出	43.37		43.37
20825	其他生活救助	6.16		6.16
2082501	其他城市生活救助	6.16		6.16
20828	退役军人管理事务	22.75		22.75
2082802	一般行政管理事务	3.40		3.40
2082804	拥军优属	18.90		18.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45
20899	其他社会保障和就业支出	12.29		12.29
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29		12.29
210	卫生健康支出	1,212.04	38.39	1,173.65
21004	公共卫生	712.18		712.18
2100409	重大公共卫生服务	2.99		2.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.67		634.67
2100499	其他公共卫生支出	74.52		74.52
21007	计划生育事务	375.04		375.04
2100717	计划生育服务	248.43		248.43
2100799	其他计划生育事务支出	126.61		126.61
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71
21016	老龄卫生健康事务	86.43		86.43
2101601	老龄卫生健康事务	86.43		86.43
211	节能环保支出	150.03		150.03
21103	污染防治	150.03		150.03
2110302	水体	150.03		150.03
212	城乡社区支出	3,616.91		3,616.91
21201	城乡社区管理事务	2,094.18		2,094.18
2120102	一般行政管理事务	142.00		142.00
2120104	城管执法	1,042.99		1,042.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	909.19		909.19
21203	城乡社区公共设施	256.30		256.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.30		256.30
21205	城乡社区环境卫生	83.40		83.40
2120501	城乡社区环境卫生	83.40		83.40
21299	其他城乡社区支出	1,183.03		1,183.03
2129999	其他城乡社区支出	1,183.03		1,183.03
213	农林水支出	569.44		569.44
21301	农业农村	327.82		327.82
2130108	病虫害控制	2.28		2.28
2130122	农业生产发展	23.78		23.78
2130135	农业资源保护修复与利用	3.10		3.10
2130153	农田建设	230.00		230.00
2130199	其他农业农村支出	68.66		68.66
21302	林业和草原	2.75		2.75
2130211	动植物保护	2.35		2.35
2130299	其他林业和草原支出	0.40		0.40
21303	水利	171.55		171.55
2130306	水利工程运行与维护	11.33		11.33
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	32.40		32.40
2130399	其他水利支出	107.82		107.82
21307	农村综合改革	67.02		67.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.02		17.02
21399	其他农林水支出	0.30		0.30
2139999	其他农林水支出	0.30		0.30
214	交通运输支出	2.66		2.66
21401	公路水路运输	2.66		2.66
2140106	公路养护	2.66		2.66
215	资源勘探工业信息等支出	268.50		268.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.50		268.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	268.50		268.50
220	自然资源海洋气象等支出	15.51		15.51
22001	自然资源事务	15.51		15.51
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.51		15.51
224	灾害防治及应急管理支出	119.91		119.91
22401	应急管理事务	16.63		16.63
2240106	安全监管	16.63		16.63
22402	消防救援事务	103.28		103.28
2240204	消防应急救援	103.28		103.28

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1,200.19	302	商品和服务支出	91.18	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	166.21	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	334.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		11.95
30103	奖金	186.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		11.95
30107	绩效工资	84.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	30206	电费	2.09	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费	34.58	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	87.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	5.15	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	236.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	284.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	52.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.71	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.50	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	231.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1,484.20	公用经费合计						103.13

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.14
3. 公务接待费	6	0.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计		25,139.14	25,139.14		25,139.14
212			城乡社区支出		25,139.13	25,139.13		25,139.13
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25,139.13	25,139.13		25,139.13
2120801			征地和拆迁补偿支出		11,625.64	11,625.64		11,625.64
2120802			土地开发支出		127.42	127.42		127.42
2120803			城市建设支出		8,239.00	8,239.00		8,239.00
2120804			农村基础设施建设支出		3,984.97	3,984.97		3,984.97
2120805			补助被征地农民支出		874.46	874.46		874.46
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		287.64	287.64		287.64

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市翔安区人民政府新店街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余149.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入36,745.14万元，本年支出36,894.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入36,745.14万元，比上年决算数增加-18,408.27万元，增长-33.38％，主要原因是：街道析置收入减少，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入11,606.00万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入25,139.14万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出36,894.50万元，比上年决算数减少32,323.46万元，下降46.70％，主要原因是：街道析置收入减少，具体情况如下：

　　1.基本支出1,587.33万元。其中，人员支出1,484.20万元，公用支出103.13万元。

　　2.项目支出35,307.17万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出11,755.36万元，比上年决算数减少18,770.64万元，下降61.49%，主要原因是：街道析置收入减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）代表工作0.36万元，较上年决算数减少25.28万元，下降98.6%。主要原因是人大代表的活动减少。

　　（二）其他人大事务支出1万元，较上年决算数减少50.46万元，下降98.06%。主要原因是街道析置人大数的减少。

　　（三）行政运行862.76万元，较上年决算数减少779.59万元，下降47.47%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四）事业运行396.17万元，较上年决算数减少537.95万元，下降57.59%。主要原因是街道析置人员支出减少。

　　（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出588.93万元，较上年决算数增加33.1万元，增长5.96%。主要原因是政府运行费用支出的增加。

　　（六）招商引资20万元，较上年决算数减少18.96万元，下降48.67%。主要原因是街道析置招商引资任务的减少。

　　（七）群众团体事务一般行政管理事务1.07万元，较上年决算数减少5.41万元，下降83.49%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（八）其他组织事务支出99.39万元，较上年决算数减少379.34万元，下降79.24%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（九）其他宣传事务支出116万元，较上年决算数减少13.98万元，下降10.76%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（十）其他一般公共服务支出599.26万元，较上年决算数增加585.82万元。主要原因是项目的增加。

　　（十一）其他国防支出47.1万元，新增科目不可比。主要原因是对国防建设的加大投入。

　　（十二）其他公安支出52.8万元，较上年决算数减少203.38万元，下降79.39%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（十三）其他公共安全支出116.89万元，较上年决算数减少1789.27万元，下降93.87%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（十四）其他教育支出5万元，较上年决算数减少126.46万元，下降96.2%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（十五）群众文化7.5万元，新增科目，不可比。主要用于群众文化活动的费用。

　　（十六）其他文化和旅游支出62.33万元，较上年决算数减少21.19万元，下降25.37%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（十七）文物保护30万元，新增科目，不可比。主要用于对文物保护的费用。

　　（十八）群众体育5.28万元，新增科目，不可比。主要用于群众体育健身活动的费用。

　　（十九）其他体育支出30万元，与去年持平。主要原因是学校体育设施对外开放管理费支出的投入。

　　（二十）社会保险业务管理事务1.86万元，新增科目，不可比。主要用于社会保险费用。

　　（二十一）其他人力资源和社会保障管理事务支出0.97万元，较上年决算数减少24.54万元，下降96.2%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（二十二）基层政权建设和社区治理332.72万元，较上年决算数增加185.39万元，增长125.83%。主要原因是项目的增加。

　　（二十三）其他民政管理事务支出1194.59万元，较上年决算数减少270.57万元，下降18.47%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（二十四）行政单位离退休146.9万元，较上年决算数增加24.65万元，增长200.16%。主要原因是退休人员的增加。

　　（二十五）事业单位离退休84.34万元。该科目为新增科目，不可比。

　　（二十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.78万元，较上年决算数减少36.77万元，下降38.48%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（二十七）公益性岗位补贴99.75万元，较上年决算数减少233.48万元，下降70.07%。主要原因是街道析置人员减少及人员合并支出减少。

　　（二十八）义务兵优待100.8万元，较上年决算数增加36.4万元，增长56.52%。主要原因是义务兵人数的增加。

　　（二十九）其他优抚支出90.09万元，较上年决算数减少57.74万元，下降39.06%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十）军队移交政府的离退休人员安置14.67万元，较上年决算数减少0.53万元，减少0.53%。主要原因是对军队移交政府的离退休人员安置费用的减少。

　　（三十一）儿童福利6万元，较上年决算数减少66.03万元，下降91.67%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十二）老年福利4.3万元，较上年决算数增加3.45万元，增长405.88%。主要原因是老年福利费的增加。

　　（三十三）殡葬6.40万元，较上年决算数减少9.6万元，下降60%。主要原因是街道析置殡葬业务支出的减少。

　　（三十四）养老服务5.4万元，较上年决算数减少3.76万元，下降41.05%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十五）其他社会福利支出271.89万元，较上年决算数减少650.74万元，下降70.53%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十六）残疾人就业52.12万元，较上年决算数减少119.82万元，下降69.69%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十七）其他残疾人事业支出34.97万元，较上年决算数减少51.03万元，下降59.34%。主要原因是街道析置其他残疾人事业支出的减少。

　　（三十八）城市最低生活保障金支出167.43万元，较上年决算数减少404.96万元，下降70.75%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（三十九）农村最低生活保障金支出43.37万元，较上年决算数增加43.37万元。主要原因是对群众的最低生活保障支出。

　　（四十）其他城市生活救助6.16万元，较上年决算数增加6.16万元。主要原因是对城市生活的救助支出。

　　（四十一）退役军人事务管理的一般行政管理事务3.4万元，较上年决算数增加3.4万元。主要原因是对退役军人的加大投入。

　　（四十二）拥军优属18.9万元，较上年决算数减少35万元，下降64.94%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四十三）其他退役军人事务管理支出0.45万元，较上年决算数减少32.84万元，下降98.65%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四十四）其他社会保障和就业支出12.29万元，较上年决算数减少5.68万元，下降31.61%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四十五）重大公共卫生服务2.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长49.5%。主要原因是加大对公共卫生的投入。

　　（四十六）突发公共卫生事件应急处理634.67万元，较上年决算数增加429.47万元。主要原因是增加对新冠疫情的投入。

　　（四十七）其他公共卫生支出74.52万元，较上年决算数减少261.1万元，下降77.8%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四十八）计划生育服务248.43万元，较上年决算数减少347.76万元，下降58.33%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（四十九）其他计划生育事务支出126.61万元，较上年决算数减少279.99万元，下降68.86%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十）行政单位医疗18.39万元，较上年决算数减少2.11万元，下降10.29%。主要原因是街道析置人员支出减少。

　　（五十一）公务员医疗补助7.71万元，较上年决算数减少1.77万元，下降18.67%。主要原因是街道析置人员支出减少。

　　（五十二）事业单位医疗12.29万元23.4，较上年决算数减少11.11万元，下降47.48%。主要原因是街道析置人员支出减少。

　　（五十三）老龄卫生健康事务86.43万元，较上年决算数减少557.52万元，下降86.58%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十四）水体150.03万元，较上年决算数减少295.1万元，下降66.3%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十五）城乡社区管理事务一般行政管理事务142万元，较上年决算数减少235.66万元，下降62.4%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十六）城管执法1042.99万元，较上年决算数减少597.01万元，下降36.4%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十七）其他城乡社区管理事务支出909.19万元，较上年决算数减少1514.72万元，下降62.49%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十八）其他城乡社区公共设施支出256.3万元，较上年决算数减少4371.3万元，下降94.46%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五十九）城乡社区环境卫生83.4万元，较上年决算数减少2748.71万元，下降97.06%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（六十）征地和拆迁补偿支出11625.64万元，较上年决算数增加11625.64万元。主要原因是增加征收业务。

　　（六十一）土地开发支出127.42万元，较上年决算数增加127.42万元。主要原因是项目的增加。

　　（六十二）城市建设支出8239万元，较上年决算数增加8239万元。主要原因是项目的增加。

　　（六十三）农村基础设施建设支出3984.97万元，较上年决算数增加3984.97万元。主要原因是项目的增加。

　　（六十四）补助被征地农民支出874.46万元，较上年决算数增加874.46万元。主要原因是项目的增加。

　　（六十五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出287.64万元，较上年决算数增加287.64万元。主要原因是项目的增加。

　　（六十六）其他城乡社区支出1183.03万元，较上年决算数增加356.35万元，增长43.11%。主要原因是加大对城乡社区建设的投入。

　　（六十七）病虫害控制2.28万元，较上年决算数减少17.95万元，下降88.73%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（六十八）农业生产发展23.78万元，较上年决算数增加12.97万元，增长119.98%。主要原因是增加水稻种植补助。

　　（六十九）农业资源保护修复与利用3.1万元，较上年决算数增加3.1万元。主要原因是增加商品有机肥的补助。

　　（七十）农田建设230万元，较上年决算数减少220.7万元，下降48.97%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（七十一）其他农业农村支出68.66万元，较上年决算数减少271.13万元，下降79.79%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（七十二）动植物保护2.35万元，较上年决算数持平。

　　（七十三）其他林业和草原支出0.4万元，较上年决算数减少86万元，下降99.54%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（七十四）水利工程运行与维护11.33万元，较上年决算数减少448.13万元，下降97.53%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（七十五）防汛20万元，较上年决算数减少33万元，下降62.26%。主要原因是防汛支出费用的减少。

　　（七十六）抗旱32.4万元，较上年决算数增加26.4万元，增长440%。主要原因是抗旱支出费用的增加。

　　（七十七）其他水利支出107.82万元，较上年决算数增加107.82万元。主要原因是对其他水利支出费用的增加。

　　（七十八）对村级公益事业建设的补助50万元，较上年决算数增加50万元。主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。

　　（七十九）对村民委员会和村党支部的补助17.02万元，较上年决算数减少18.65万元，下降52.28%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（八十）其他农林水支出0.3万元，较上年决算数减少347.14万元，下降99.91%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（八十一）公路养护2.66万元，较上年决算数减少25.41万元，下降90.52%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（八十二）其他支持中小企业发展和管理支出268.5万元，较上年决算数增加268.5万元。主要原因是项目的增加。

　　（八十三）地质勘查与矿产资源管理15.51万元，较上年决算数增加15.51万元。主要原因是项目的增加。

　　（八十四）安全监管16.63万元，较上年决算数增加1.63万元，增长10.87%。主要原因是对安全监管投入的增加。

　　（八十五）消防应急救援103.28万元，较上年决算数增加103.28万元。主要原因是项目的增加。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少13,552.81万元，下降35.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）征地和拆迁补偿支出11625.64万元，较上年决算数增加3477.27万元，增长42.67%。主要原因是征地和拆迁补偿的增加。

　　（二）土地开发支出127.42万元，较上年决算数减少4498.4万元，下降97.25%。主要原因是对土地开发建设支出的减少。

　　（三）城市建设支出8239万元，较上年决算数增加7920.8万元，增长2489.25%。主要原因是城市建设支出的增加。

　　（四）农村基础设施建设支出3984.97万元6869.56，较上年决算数减少2884.59万元，下降41.99%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（五）补助被征地农民支出874.46万元，较上年决算数减少3729.25万元，下降81%。主要原因是街道析置支出减少。

　　（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出287.64万元898.14，较上年决算数减少610.5万元，下降67.97%。主要原因是街道析置支出减少。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,587.33万元，其中：

　　（一）人员经费1,484.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费103.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出2.49万元，比本年预算的9.02万元下降 72.39 %。主要原因是街道析置同时压减一般性支出，降低运行成本。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，比本年预算的9.02万元下降76.27%，主要是控制公车使用，降低运行成本。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.14万元，比本年预算的9.02万元下降76.27%，主要是控制公车使用，降低运行成本。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.35万元，比本年预算增加0.35万元。主要是压减一般性支出，减少接待活动，降低运行成本，累计接待1批次、10人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果详见附件《部门（单位）整体支出绩效自评表》。

　　本部门组织对综治维稳经费、扶持企业支出、城乡社区公共设施维护费、民生保障支出、环境综合整治经费等一级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、0个、0个、0个、0个。自评结果详见附件《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出96.33万元，比上年决算数下降3.26%，主要是: 街道析置支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额1,782.85万元，其中：政府采购货物支出49.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,733.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》

　　二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》

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