三、部门主要工作任务

2017年，翔安区审计局主要任务是：认真贯彻落实中央两办框架意见精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标，切实履行审计监督职责，注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，提出改进和完善的建议。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（二）镇人民政府（街道办）预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

（三）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（四）区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（五）区级非银行金融机构的资产、负债、损益情况。 

（六）区政府有关部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（七）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（八）区属国有企业和区国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债、损益情况。

（九）法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年收入预算为437.31万元，比2016年预算数增加60.17万元，增长15.95％，具体情况如下：

1.财政拨款收入437.31万元，其中一般公共预算拨款收入437.31万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）2017年支出预算为437.31万元，比2016年预算数增加60.17万元，增长15.95％，具体情况如下：

1.基本支出395.31万元，其中，人员支出352.41万元，公用支出42.9万元，对个人和家庭的补助支出152.23万元；

2.项目支出42万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算支出情况

2017年度一般公共预算支出437.31万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行187.55万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费。

（二）信息化和法制建设5万元。主要用于审计专用网络建设维护费用支出和审计宣传及法制宣传建设。

（三）审计业务支出35万元。主要用于开展相关审计业务、委托中介机构等费用支出。

（四）其他审计事务支出2万元。主要用于党组织的建设和宣传经费支出。

（五）行政单位医疗3.41万元。主要用于机关人员医保费用支出。

（六）公务员医疗补助1.99万元。主要用于机关人员医保费用支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元。主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。

（八） 机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元。主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（九）事业运行160.77万元。主要用于审计中心人员及公用经费支出。

（十）事业单位医疗3.74万元。主要用于审计中心医保费用支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元。主要用于审计中心基本养老保险缴费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元。主要用于审计中心职业年金缴费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，与上年相比未变化，原因是没有政府性基金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费及运行费9.3万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元，与上年相比未变化。主要原因是没有因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费
　　2017年预算安排0万元，与上年相比未变化。主要原因是没有公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排9.3万元，现有公务用车2辆，2017年预计新购0辆，其中：公务用车运行费9.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置费0万元，与上年支出持平，主要原因是2016年底机关公车改革，预算按改革前预算。审计局机关公车已改革1辆，现部门保留车辆2辆，故今年公车运行费用将降低，我单位将根据实际情况调整预算。

　　 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年区审计局的机关运行经费财政拨款预算437.31万元，比2016年预算增加60.17万元，增长15.95%。

（二）政府采购情况

2017年区审计局政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，审计局所属各预算单位共有车辆2辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区审计局2016年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款22万元。2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款42万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表