2023年9月,全区财政收支运行情况良好。具体情况如下:
一、预算执行情况
(一)一般公共预算
1、9月止全区一般公共预算总收入908320万元,同比增加117261万元,增长14.8%,完成预算的86.5%,超序时进度11.5个百分点。其中区级财政收入完成273546万元,同比增加29913万元,增长12.3%,完成预算的92.2%,超序时进度17.2个百分点;区级总税收收入完成762823万元,同比增加88343万元,增长13.1%,完成预算的82.6%,超序时进度7.6个百分点。上划中央收入211195万元,同比增加74367万元,增长54.4%,完成预算的79%;上缴市级共享税收入121382万元,同比减少22514万元,下降15.6%,完成预算的68.6%;飞地上缴的市级中央收入224791万元,同比增加69849万元,增长39.9%,完成预算的105.5%。
2、9月止全区财政支出433551万元,同比增加20133万元,增长4.9%,完成本年预算的73.6%,落后序时进度1.4个百分点。其中:教育支出139285万元,同比减少4372万元,下降3%,完成预算的66.4%;城乡社区事务支出30702万元,同比增加4676万元,增长18%,完成预算的102.5%;社会保障和就业支出62889万元,同比增加22366万元,增长55.2%,完成预算的79.7%;卫生健康支出55091万元,同比增加7435万元,增长15.6%,完成预算的83.8%。
(二)政府性基金预算
1、全区政府性基金收入125607万元,同比减少40939万元,下降24.6%。
2、全区政府性基金支出212745万元,同比增加47216万元,增长28.5%,完成本年预算的86.6%。主要用于城乡社区事务支出。
(三)国有资本经营预算
1、国有资本经营收入5817万元,同比增加5817万元,完成本年预算的314.4%。
2、国有资本经营支出3万元,同比减少4万元,下降57.1%,完成本年预算的0.2%。
二、财政收支运行特点及分析
(一)财政收入增幅较大,收入结构有待优化
1、图1:2022-2023年财政总收入增幅情况表
图2:2022-2023年区级财政收入增幅情况表
2、相关分析
财政总收入:2023年9月,同比增加117261万元,增长14.8%,完成预算的86.5%,超序时进度11.5个百分点。
区级财政收入:2023年9月,同比增加117261万元,增长14.8%,完成预算的86.5%,超序时进度11.5个百分点。
(二)主要税种收入情况
1、企业所得税总收入244700万元,占税收收入76.28亿元的32.1%,同比增加34306万元,增长16.3%。
2、增值税总收入316259万元,占税收收入76.28亿元的40.9%,同比增加206669万元,增长188.6%。
3、土地增值税总收入-7768万元,同比减少108025万元,下降107.8%。
4、个人所得税总收入72926万元,占税收收入76.28亿元的9.6%,同比增加16822万元,增长30%。
5、契税总收入46375万元,占税收收入76.28亿元的6.2%,同比减少1617万元,下降6.1%。