2023年8月,全区财政收支运行情况良好。具体情况如下:
一、预算执行情况
(一)一般公共预算
1、8月止全区一般公共预算总收入772620万元,同比增加109792万元,增长16.6%,完成预算的73.6%,超序时进度6.9个百分点。其中区级财政收入完成243041万元,同比增加25010万元,增长11.5%,完成预算的81.9%,超序时进度15.2个百分点;区级总税收收入完成638262万元,同比增加85045万元,增长15.4%,完成预算的69.1%,超序时进度2.4个百分点。上划中央收入198020万元,同比增加75353万元,增长61.4%,完成预算的74.1%;上缴市级共享税收入113642万元,同比减少21263万元,下降15.8%,完成预算的64.2%;飞地上缴的市级中央收入198020万元,同比增加75353万元,增长61.4%,完成预算的74.1%。
2、8月止全区财政支出376486万元,同比增加10051万元,增长2.7%,完成本年预算的63.9%,落后序时进度2.8个百分点。其中:教育支出119167万元,同比减少6809万元,下降5.4%,完成预算的56.8%;城乡社区事务支出22729万元,同比减少350万元,下降1.5%,完成预算的75.9%;社会保障和就业支出56172万元,同比增加20849万元,增长59%,完成预算的71.2%;卫生健康支出49660万元,同比增加8022万元,增长19.3%,完成预算的75.6%。
(二)政府性基金预算
1、全区政府性基金收入59833万元,同比减少105139万元,下降63.7%。
2、全区政府性基金支出205608万元,同比增加68820万元,增长50.3%,完成本年预算的83.7%。主要用于城乡社区事务支出。
(三)国有资本经营预算
1、国有资本经营收入2199万元,同比增加2199万元,完成本年预算的118.9%。
2、国有资本经营支出3万元,同比减少4万元,下降57.1%,完成本年预算的0.2%。
二、财政收支运行特点及分析
(一)财政收入增幅较大,收入结构有待优化
1、图1:2022-2023年财政总收入增幅情况表
图2:2022-2023年区级财政收入增幅情况表
2、相关分析
财政总收入:2023年8月,同比增加109792万元,增长16.6%,完成预算的73.6%,超序时进度6.9个百分点。
区级财政收入:同比增加25010万元,增长11.5%,完成预算的81.9%,超序时进度15.2个百分点。
(二)主要税种收入情况
1、企业所得税总收入210828万元,占税收收入63.83亿元的33%,同比增加27015万元,增长14.7%。
增值税总收入261080万元,占税收收入63.83亿元的40.9%,同比增加170600万元,增长188.5%。
土地增值税总收入-3089万元,同比减少42668万元,下降107.8%。
2、个人所得税总收入63571万元,占税收收入63.83亿元的10%,同比增加13414万元,增长26.7%。
3、契税总收入39770万元,占税收收入63.83亿元的6.2%,同比减少136万元,下降0.3%。