2023年6月,全区财政收支运行情况良好。具体情况如下:
一、预算执行情况
(一)一般公共预算
1、6月止全区一般公共预算总收入663981万元,同比增加94029万元,增长16.5%,完成预算的63.2%,超序时进度13.2个百分点。其中区级财政收入完成210155万元,同比增加5483万元,增长2.7%,完成预算的70.8%,超序时进度20.8个百分点;区级总税收收入完成545683万元,同比增加90062万元,增长19.77%,完成预算的59.1%,超序时进度9.1个百分点。上划中央收入327380万元,同比增加125453万元,增长62.1%,完成预算的65.6%;上缴市级共享税收入88742万元,同比减少19124万元,下降17.7%,完成预算的50.1%。
2、6月止全区财政支出292194万元,同比增加9745万元,增长3.5%,完成本年预算的49.6%,落后序时进度0.4个百分点。其中:教育支出90199万元,同比减少10847万元,下降10.7%,完成预算的43%;城乡社区事务支出16909万元,同比增加244万元,增长1.5%,完成预算的56.4%;社会保障和就业支出43831万元,同比增加17923万元,增长69.2%,完成预算的55.5%;卫生健康支出40475万元,同比增加7930万元,增长24.4%,完成预算的61.6%。
(二)政府性基金预算
1、全区政府性基金收入58417万元,同比减少106389元,下降64.6%。
2、全区政府性基金支出131228万元,同比增加29303万元,增长28.7%,完成本年预算的53.4%。主要用于城乡社区事务支出。
(三)国有资本经营预算
1、国有资本经营收入0。
2、国有资本经营支出0。
二、财政收支运行特点及分析
(一)财政收入增幅驱缓,收入结构有待优化
1、图1:2022-2023年财政总收入增幅情况表
图2:2022-2023年区级财政收入增幅情况表
2、相关分析
财政总收入:2023年6月,同比增加94029万元,增长16.5%,完成预算的63.2%,超序时进度13.2个百分点。
区级财政收入:2023年6月,同比增加5483万元,增长2.7%,完成预算的70.8%,超序时进度20.8个百分点。
(二)主要税种收入情况
1、企业所得税总收入190384万元,占税收收入54.57亿元的34.9%,同比增加22528万元,增长13.4%。
2、增值税总收入222635万元,占税收收入54.57亿元的40.8%,同比增加58880万元,增长36%。
3、土地增值税总收入-1005万元,同比减少89575万元,下降101.1%。
4、个人所得税总收入47415万元,占税收收入54.57亿元的8.7%,同比增加3240万元,增长7.3%。
5、契税总收入32903万元,占税收收入54.57亿元的6.1%,同比增加7620万元,增长30.1%。