目  录

　　第一部分  2025年预算执行预计情况

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　二、政府性基金预算执行情况

　　三、国有资本经营预算执行情况

　　四、地方政府债务情况

　　五、2025年财政的主要工作

　　第二部分  2026年财政预算草案

　　一、一般公共预算收支

　　二、政府性基金预算收支

　　三、国有资本经营预算收支

　　四、“三保”支出预算保障情况

　　五、2026年财政工作重点

　　第三部分 2025年预算执行情况和2026年预算报告附表

　　一、2025年翔安区一般公共预算收入执行情况表

　　二、2025年翔安区一般公共预算支出执行情况表

　　三、2025年翔安区政府性基金预算收入执行情况表

　　四、2025年翔安区政府性基金预算支出执行情况表

　　五、2025年翔安区国有资本经营预算收入执行情况表

　　六、2025年翔安区国有资本经营预算支出执行情况表

　　七、2026年翔安区一般公共预算收入预算表

　　八、2026年翔安区一般公共预算收入平衡表

　　九、2026年翔安区一般公共预算支出预算表

　　十、2026年翔安区一般公共预算支出功能分类项级科目预算表

　　十一、2026年翔安区一般公共预算基本支出经济性质分类款级科目预算表

　　十二、2026年翔安区政府性基金收入预算表

　　十三、2026年翔安区政府性基金支出预算表

　　十四、2026年翔安区政府性基金支出功能分类项级科目预算表

　　十五、2026年翔安区国有资本经营收入预算表

　　十六、2026年翔安区国有资本经营支出预算表

　　十七、2026年翔安区国有资本经营支出功能分类项级科目预算表

　　十八、2026年翔安区社会保险基金收入预算表

　　十九、2026年翔安区社会保险基金支出预算表

　　第四部分 2026年翔安区本级转移支付预算情况说明

　　2026年翔安区本级转移支付预算情况说明

　　第五部分 2026年翔安区举借债务情况说明

　　2026年翔安区举借债务情况说明

　　第六部分 2026年翔安“三公”经费预算情况说明

　　2026年翔安区“三公”经费预算情况说明

　　第七部分 2026年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　2026年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　第一部分  2025年预算执行预计情况

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1．全区一般公共预算总收入执行情况

　　2025年全区一般公共预算总收入预计完成1077588万元，完成预算的100.6%。

　　2．区地方级一般公共预算收入执行情况

　　2025年区地方级一般公共预算收入预计完成235033万元，完成预算的106.8%。

　　3．区本级一般公共预算收入执行情况

　　2025年区本级一般公共预算收入预计完成178718万元，完成预算的105.6%。

　　4．区级一般公共预算支出执行情况

　　2025年区级一般公共预算支出预计完成559492万元，完成预算的88.5%。

　　5．区本级一般公共预算支出执行情况

　　2025年区本级一般公共预算支出预计完成440418万元，完成预算的89.3%。

　　6．一般公共预算收支平衡情况

　　区地方级一般公共预算收入235033万元，加上级补助收入339115万元、上年结余32098万元、调入预算稳定调节基金4547万元、调入资金26550万元、一般债券转贷收入15000万元，合计652343万元，减一般公共预算支出559492万元、上解支出49200万元、援助其他地区支出900万元，全区年终项目滚存结余42751万元。

　　区本级一般公共预算收入178718万元，加上级补助收入339115万元、上年结余24195万元、调入资金26550万元、下级上解收入44539万元、一般债券转贷收入15000万元，合计628117万元，减一般公共预算支出440418万元、补助下级支出106099万元、上解支出49200万元、援助其他地区支出900万元，区本级年终项目滚存结余31500万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．区级政府性基金收入情况

　　2025年区级政府性基金收入预计完成43498万元，完成预算的78.7%。

　　2．区级政府性基金支出情况

　　2025年区级政府性基金支出预计完成370820万元，完成预算88.7%。

　　3．区本级政府性基金支出情况

　　2025年区本级政府性基金支出预计完成287556万元，完成预算的89.1%。

　　4．政府性基金收支平衡情况

　　区级政府性基金收入43498万元，加上级补助收入71938万元、上年结余57664万元、债券转贷收入372000万元，合计545100万元，减区级政府性基金支出370820万元、调出资金25000万元、债务还本支出110000万元，年终滚存结余39280万元。

　　区本级政府性基金收入43498万元，加上级补助收入71938万元、下级上解收入4709万元、上年结余31330万元、债券转贷收入372000万元，合计523475万元，减区本级政府性基金支出287556万元、调出资金25000万元、补助镇（街）支出78159万元、债务还本支出110000万元，年终滚存结余22760万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1．区级国有资本经营收入情况

　　2025年区级国有资本经营收入预计完成3550万元，完成预算的101.4%。

　　2．区级国有资本经营支出情况

　　2025年区级国有资本经营支出预计完成2003万元，完成预算的100%。

　　3．国有资本经营收支平衡情况

　　区级国有资本经营收入3550万元，加上级补助收入3万元，合计3553万元，减区级国有资本经营支出2003万元、调出资金1550万元，年终滚存结余0万元。

　　（四）地方政府债务情况

　　2025年初，全区地方政府性债务余额541000万元，其中：一般债券105563万元，专项债券435437万元；当年新增一般债券15000万元、专项债券372000万元，年末地方政府性债务余额928000万元，其中：一般债券120563万元，专项债券807437万元。当年各项债务风险指标均处在安全区，债务风险可控。

　　以上预算执行数字，在决算编制汇总中，将会有所变动，具体情况将在决算编报完成后向区人大常委会报告。

　　（五）2025年财政的主要工作

　　1．施策更坚实，筑牢财政平稳运行基础

　　一是积极培植优质增量税源。健全税收协同共治机制，加强涉税部门的信息共享和联动分析。紧紧围绕“4+3+3”现代产业体系，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，通过“以企引企、以商招商”路径，深挖存量企业上下游关联资源；聚焦强链、补链、延链关键环节，主动“走出去”对接外部资源，靶向招引省外市外规模企业与优质项目，加速优势产业集群壮大。二是积极增强财政统筹能力。将所有政府性收入和财政资源，包括税收收入、非税收入、政府性基金收入、国有资本经营收入以及各类存量资产资源等，全部纳入统一的监管视野和统筹范围。建立健全标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，切实增强政府财力综合实力。充分发挥好财政综合经济管理部门的作用，围绕大局主动出谋划策，强化财政资源和预算统筹，促进财政、产业、土地等政策协调和要素联动，在有效服务全区发展大局中，实现财政自身的效率、效益、效能提升和可持续发展。三是积极向上争取债券额度。密切关注国家宏观政策导向和区域发展战略动态，加强政策研究解读，提高敏锐性和前瞻性。主动加强与上级部门的汇报沟通，找准翔安经济社会发展的结合点，提高项目策划质量，增强政府投资带动作用。

　　2．监督更稳固,护航财政事业行稳致远

　　一是聚力增效厉行精打细算。大力倡行艰苦奋斗、勤俭节约，坚决反对铺张浪费。持续压减行政运行成本，大力压减一般性、非急需、非刚性项目，按照不低于国家、省、市规定压减一般性支出，取消低效无效支出，把节省下来的钱用于保障和改善民生。二是着力加强财政资金监管。2025年，巩固和完善国库集中支付和公务卡改革的各项制度和措施，全区239个区级预算单位全部实行国库集中支付；严把财政审核关，扎实推进公共资源市场配置；纳入代理记账的区级预算单位共105家，设立经费账套105个，累计核算财政性资金27.5亿元；严格财政票据管理制度，全区核销财政票据金额62.33亿元；全区行政事业单位固定资产调拨7.14亿元，固定资产报废、报损0.24亿元。三是全力防范化解运行风险。严格落实地方政府债务管理，坚决杜绝隐性债务风险，2025年各项债务风险指标处在安全区，债务风险可控。组织全区区直部门及其所属单位开展2024年决算和2025年预算信息公开自查。进一步强化财税政策执行和预算管理监督，围绕乡镇财政资金使用监管突出问题、村居干部工资发放、公共资金收支、国有资产管理、政府采购等多个领域组织开展财会监督专项行动，扎实开展财经纪律重点问题监督检查，加大追责问责力度，提高资金使用规范性和有效性，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

　　第二部分  2026年财政预算草案

　　（一）一般公共预算收支

　　1．全区一般公共预算总收入

　　2026年一般公共预算总收入安排1138980万元，同比增加61392万元，增长5.7%。

　　2．区地方级一般公共预算收入

　　2026年区地方级一般公共预算收入安排246782万元，同比增加11749万元，增长5%。

　　3．区本级一般公共预算收入

　　2026年区本级一般公共预算收入安排189737万元，同比增加11019万元，增长6.2%。

　　4．区级一般公共预算支出

　　区级一般公共预算收入246782万元，加上级补助收入360590万元、调入资金22932万元，减上解支出40000万元、援助其他地区支出900万元，可安排财力为589404万元，相应安排一般公共预算支出589404万元。

　　5．区本级一般公共预算支出

　　区本级一般公共预算收入189737万元，加上级补助收入360590万元、调入资金22932万元，减上解支出40000万元、补助镇（街）支出39508万元、援助其他地区支出900万元，区本级可安排财力492851万元，相应安排支出492851万元，其中：

　　（1）一般公共服务安排58176万元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出；

　　（2）公共安全安排11156万元，主要用于保障公检法运转支出，推进社会治安综合治理，加强灾害应急救援体系建设；

　　（3）教育支出安排219377万元，主要用于保障教育事业发展、生均公用经费、中小学幼儿园新建扩建、教学设备添置、合作办学、教师培训、课后延时服务、寄宿生困难学生补助、高层次教育人才引进等支出；

　　（4）文化旅游体育与传媒安排4522万元，主要用于文化、体育、传媒事业及相关产业发展支出；

　　（5）社会保障和就业安排64117万元，主要用于促进就业、拥军优属、被征地农民和海域退养渔民民生保障、城乡居民最低生活保障及社会救济等支出；

　　（6）卫生健康安排51673万元，主要用于基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设、常态化疫情防控、医疗设施设备提升改造等支出；

　　（7）节能环保支出安排1660万元，主要用于环境整治、污染防范、节能减排、自然生态保护等支出；

　　（8）城乡社区事务安排14296万元，主要用于市政道路及配套设施建设、城乡环境综合整治等支出；

　　（9）农林水事务安排8077万元，主要用于改善农村生产生活条件、发展都市现代农业、促进农民增收等支出；

　　（10）交通运输支出1333万元，主要用于交通基础设施建设、公交运营补贴等支出；

　　（11）资源勘探信息等安排30724万元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目、促进产业转型升级等支出；

　　（12）自然资源海洋气象等安排791万元，主要用于自然资源管理、地质灾害防治、气象服务等支出；

　　（13）预备费安排5900万元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见开支。   

　　（二）政府性基金预算收支

　　1．政府性基金预算收入

　　2026年政府性基金收入预算141250万元，同比增加97752万元，增长224.7%。

　　2．政府性基金预算支出

　　区级政府性基金收入141250万元，加专项债券转贷收入110000万元，减调出资金20632万元，其他债务还本支出110000万元，可安排财力为120618万元，相应安排支出120618万元，主要用于城乡社区事务支出91318万元，债务付息支出28900万元，债务发行费用支出400万元。

　　（三）国有资本经营预算收支

　　1．国有资本经营预算收入

　　2026年国有资本经营预算收入3700万元，同比增加150万元，增长4.2%。

　　2．国有资本经营预算支出

　　区级国有资本经营预算收入3700万元，减调入一般公共预算2300万元，相应安排国有资本经营预算支出1400万元，主要用于国有企业资本金注入。

　　（四）“三保”支出预算保障情况

　　按照国家制定的“保工资、保运转、保基本民生”保障范围和地方出台的保障标准，2026年区级“三保”支出需求365527万元，均已足额纳入年初预算安排，严格落实好区级“三保”支出保障责任，确保各项基本民生政策及时兑现到位。

　　（五）2026年财政工作重点

　　1．多维聚力，构建可持续的财政收入增长新格局。加强经济财政联动分析，建立多维度收入预测模型，提高预算编制的预见性和准确性。紧密围绕全区产业布局，聚焦集成电路、新能源、生物医药等战略性新兴产业及未来产业，优化扶持领域和方式，提升创新链产业链核心竞争力，瞄准产业链关键环节补链强链升链，着力拓展增量财源。推进资产资源核查盘活工作，完善“一案一策”分类盘活方案，压实责任、明确节点，力争形成存量资产和新增投资的良性循环。围绕超长期特别国债、“两重”“两新”、专项债券、土储债、上级补助等重点支持方向，加强项目谋划储备，争取更多项目获得上级资金支持。强化财政资源统一调度，全面清理盘活各类结余结转资金和沉淀资金，进一步强化单位预算约束和统筹能力，做大做强财力规模。

　　2．精准施策，打造有保有压的财政支出新体系。全面推行零基预算，对所有项目支出进行重新评审，打破支出固化格局。严格落实一般性支出压减要求，坚持“政府过紧日子”和“以人民为中心”理念，优化资源配置，将“三保”支出作为预算安排的绝对优先项，足额保障，不留硬缺口。落实好教育、医疗、社保、养老、助残等系列惠民政策，有序实施生育补贴、普惠托幼、学前教育免费等措施，尽力而为、量力而行，完善基本公共服务体系。集中财力保障区委重大战略，预算安排向重大产业项目、“两重”“两新”建设、乡村振兴、科技创新等领域倾斜。

　　3．精益规范，塑造现代高效的财政管理新生态。把政府保障事项清单作为预算安排的重要依据和合理划分政府与市场边界的重要抓手，推进支出标准体系建设，逐步扩大支出标准覆盖面。推进预算项目全生命周期管理，对政府投资项目，严格执行“先评审后入库、先入库后安排预算”原则，从项目库建设、预算编制、执行监控到竣工决算、绩效评价，实施闭环管理，实现项目信息跨年度、全流程可追溯。建立财政资金使用全流程内控机制，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到位，有效防控业务和管理风险；完善重大项目安排、大额资金使用流程，及时做好工程竣工财务决算，确保资产及时入账。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，依托信息系统，加强绩效目标自动审核和预警，推动目标设定“可比可测、细化量化”。

　　4．深化改革，激发奋进动力的财政发展新效能。全面加强政府债务管理，完善全口径地方债务监测、债务考核评价和债务风险应急处置机制，坚决遏制新增隐性债务。优化专项债券管理，加强项目融资收益平衡审核。常态化开展财经法规纪律宣传教育，强化预算单位主体责任意识。加强财会监督与其他各类监督贯通协调，构建人大、审计、财政及社会监督相结合的“大监督”格局，完善上级政策性资金等重点领域监督机制，并通过信息化建设促进监督端口前移，深化大数据技术在财会监督中的应用，实现对财政资金分配、拨付、使用全链条的穿透式监控。推动财政大数据共享与应用，构建智慧监督模型，实现对资金流的穿透式监控和智能风险预警，提升财政治理的数字化、智能化水平，扎实推进财政重点领域和关键环节改革取得更大突破。

　　第三部分 2025年预算执行情况和2026年预算报告附表

　　详见附件1

　　第四部分 2026年翔安区本级转移支付预算情况说明

　　详见附件2

　　第五部分 2026年翔安区举借债务情况说明

　　详见附件3

　　第六部分 2026年翔安区本级“三公”经费预算情况说明

　　详见附件4

　　第七部分 2026年翔安区本级财政扶贫资金预算情况说明

　　详见附件5