目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区新店街道社区卫生服务中心的主要职责是：我中心是翔安区街道一级基层医疗机构，承担全街道的医疗与预防保健服务，医疗：常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病与多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；初级医疗卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区新店街道社区卫生服务中心包括12个科室，人员编制数115人，在职人数111人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市翔安区新店街道社区卫生服务中心主要任务是：大力加强行风，狠抓医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，科学防治，有序开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强中心党风廉政建设

　　我中心不断加强党风廉政和医德医风建设，全中心干部职工思想政治工作有新起色，为中心发展提供了有力的政治保障。

　　（二）提高医疗质量，保证医疗安全

　　我中心坚持持续提高医疗质量，不断提高医务人员的工作水平。加强业务培训，采取线上线下相结合方式，特别是在传染病培训、疫情防控培训中做到全员培训；做到操作流程规范，个人防护到位，始终保持高度警惕，全年未发生医疗安全差错事故和医疗纠纷。

　　（三）强化培训、定期督导，提高公共卫生服务能力

　　严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全中心职工的工作积极性和主动性，取得了较好的效果。有序开展各项基本公共卫生服务内容，包括居民健康档案、健康教育、老年人体检、预防接种、孕产妇管理、慢病规范管理、严重精神病患者管理等等。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2026年收入预算为4815.63万元，比2025年预算数增加300.29万元，增长6.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4728.72万元，其中一般公共预算拨款收入4728.72万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入86.91万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）2026年支出预算为4815.63万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加300.29万元，增长6.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出4317.09万元，其中，人员支出4216.29万元，公用支出100.8万元；

　　2.财政拨款项目支出498.53万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出4815.63万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加300.29万元，增长6.65％，主要是由于：（1）在职人员薪资调整，所需要的工资奖金支出增加；(2)住房货币化补贴、医疗联合体建设经费、业务费等支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）206.73万元。主要用于事业单位离退休非统发部分、过节费、遗属人员补助等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）313.57万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）339.08万元。主要用于离退休人员单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1597.98万元。主要用于本中心统发工资、住房货币化补贴、医疗联合体建设经费、业务费等支出。

　　5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）202.98万元。主要用于乡村医生实施基本药物补贴支出。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1931.44万元。主要用于统发工资、统发外工资、基本公共卫生业务费及乡村医生退休参加一体化管理机制支出。

　　7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）21万元。主要用于孕情跟踪补贴、宣传培训等支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.25万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）68.59万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于2026年无安排政府性基金预算拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区新店街道社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为30.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是:2026年无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元，与上年预算相比下降0.00%，主要原因是:无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排30万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费30万元，与上年预算相比增加30万元，主要原因是:金海街道社区卫生服务中心需采购一台救护车价值约为30万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市翔安区新店街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备1台、专用设备2台，单位价值100万以上专用设备1台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款411.62万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表