目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　为社区居民提供基本医疗服务，包括常见病、多发病的诊疗，中医药服务等。承担辖区内社区居民健康档案、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务项目。落实叶酸发放、两癌筛查、孕情跟踪误工补贴等妇幼重大公共卫生服务项目。受区卫生行政主管部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心包括1个基层预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，人员编制数232人，在职人数118人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心主要任务是：始终坚持把人民身体健康和生命安全放在第一位，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）门诊服务质量进一步提升，覆盖面进一步扩大，群众就医需求得到更好满足。响应群众多元化健康需求，丰富专科服务内涵。打造精品中医馆，提升中医药服务集中度与品牌影响力。从环境设施优化、服务流程简化、人文关怀强化等方面进行系统性提升，为儿童提供更安全、便捷、温馨的医疗服务，营造关爱儿童的友好型医疗环境。

　　（二）扎实推进建立居民健康档案，实现精准建档、动态管理。联合辖区企业开展医企共建，进一步扩大档案覆盖、提升质量。重点人群健康服务精细化，做好儿童健康管理，孕产妇健康管理。做好预防接种与传染病防控，规范登记传染病和突发公共卫生事件信息报告，防控平稳有序。

　　（三）着力加强签约居民的日常管理，提升服务质量，做实做细家签各项工作，有效提升居民对家庭签约服务的满意度和信任度。持续丰富签约服务内涵，在服务资源整合上，8位专科医生加入家签团队，推进全专结合；在服务模式创新上，建立家庭病床，将家庭药事纳入居民常规签约包。签约慢病患者分类管理，提高专科医生管理评估及时性与规范性。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心2026年收入预算为7,165.53万元，比2025年预算数7,320.53万元,下降2.12％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,365.53万元，其中一般公共预算拨款收入4,365.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入2,800.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心2026年支出预算为4,387.68万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少36.36万元，下降0.82％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出4,050.63万元，其中，人员支出3,944.43万元，公用支出106.20万元；

　　2.财政拨款项目支出314.90万元；

　　3.非财政拨款支出22.15万元。

　　（三）厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出4,365.53万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加245.00万元，增长5.95%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）198.51万元。主要用于事业单位离退休非统发部分、遗属补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）315.08万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.54万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,361.43万元。主要用于事业单位统发部分、年度考核奖、住房补贴、住房公积金、医社保缴费、工会福利经费、特定工作经费、医联体建设经费等支出。

　　5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）168.50万元。主要用于村卫生所实施基本药物乡医补助支出。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,936.24万元。主要用于统发部分、非统发部分、乡村医生参加镇村一体化管理退出机制、粪便隐血检查经费支出。

　　7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20.40万元。主要用于孕情跟踪误工补贴支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.90万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）68.92万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）4.00万元。主要用于中医发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。无因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。无公务接待事项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，本部门公务用车保有量为0辆，无公务用车购置事项。

　　

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心政府采购预算总额16.91万元，其中：政府采购货物预算16.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心共有救护车2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心2026年实行绩效目标管理的二级项目7个，涉及一般公共预算拨款314.90万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表