目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区疾病预防控制中心的主要职责是：

　　（一）负责辖区内疫情信息收集与上报。

　　（二）流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

　　（三）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

　　（四）强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区疾病预防控制中心内设12个处室/科室，包括：综合科、医疗妇幼卫生监督科、传染病预防控制科、慢性病防治科、免疫规划科、健康教育科、职业卫生科、业务质量科、检验科、法制稽查科、许可服务科、卫生监测与监督科。截至2025年12月31日，核定编制数86名，在编人员67人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市翔安区疾病预防控制中心主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，聚焦“防风险、补短板、强能力、惠民生”核心任务，充分履行疾控机构工作职能，筑牢传染病防控与应急处置防线，深化地方病与慢性病综合管理，强化公共卫生监测与健康危害因素干预，推进健康教育与健康促进，严格卫生健康监督执法，夯实疾控与监督核心能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）开展传染病、地方病、慢性病等多类疾病监测预警，研究发病规律、实施防控计划，强化突发公共卫生事件应急处置能力，预防控制疾病的发生和流行。

　　（二）开展免疫规划预防接种工作，拟定实施工作计划和方案，督导医疗机构落实相关规范，管理预防生物制品，处置预防接种异常反应。

　　（三）开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测和调查处置，评估生产生活环境健康危害因素，制定干预策略与措施，阻断健康风险。

　　（四）开展传染性疾病病原微生物、中毒事件毒物等检测鉴定，提供应急处置、疾病诊断等技术支持，承担卫生监督检验、健康和相关产品的技术审核卫生质量检验。

　　（五）开展健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，开展公众健康指导，提升全民自我保健与防护技能。

　　（六）开展卫生行政审批，推进“放管服”改革，推行“就近办、马上办”与“互联网+政务服务”，优化审批流程，提升便民服务效能。

　　（七）开展卫生健康监督执法，强化医疗卫生、公共卫生、职业卫生等监督检查，优化医疗卫生行业综合监管，持续打击无证行医行为，深化控烟监管，加强消毒产品生产企业、餐饮具消毒单位监督抽检，加大对职业危害风险较大企业监督抽检。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区疾病预防控制中心2026年收入预算为3,681.76万元，比2025年预算数减少112.68万元，下降2.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,681.76万元，其中一般公共预算拨款收入3,681.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区疾病预防控制中心2026年支出预算为3,681.76万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少112.68万元，下降2.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出2,839.47万元，其中，人员支出2,390.63万元，公用支出448.84万元；

　　2.财政拨款项目支出842.29万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区疾病预防控制中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出3,681.76万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少112.68万元，下降2.97%，主要是由于设备购置经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）81.54万元。主要用于事业单位离退休非统发部分、住房补贴、高龄补贴、生活补贴等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.24万元。主要用于单位缴交基本养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）112.12万元。主要用于单位缴交职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2,764.15万元。主要用于人员工资统发、非统发、工会福利经费、非在编雇佣人员经费、综合定额、特定工作经费、设施设备运行维护费、设备购置经费、爱国卫生运动业务费、公共卫生监测经费等支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）215.00万元。主要用于国产2价HPV疫苗采购和接种经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）35.00万元。主要用于传染病防治经费支出。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）187.00万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理经费、鼻喷新冠疫苗采购支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.60万元。主要用于职工医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.54万元。主要用于职工医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.58万元。主要用于职工医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年与2026年均无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为10.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费9.31万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:2025年与2026年均无因公出国（境）安排，预算均为0元。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排1.00万元。主要用于接受地方病、慢性非传染性疾病、传染病省、市督导等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:业务需求无变动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排9.31万元，其中：公务用车运行费9.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降12.75%，主要原因是:2024年12月报废7辆二轮摩托车，导致公务用车运行费减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市翔安区疾病预防控制中心政府采购预算总额16.50万元，其中：政府采购货物预算16.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市翔安区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区疾病预防控制中心2026年实行绩效目标管理的二级项目12个，涉及一般公共预算拨款842.29万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表