目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心的主要职责是：为企业离退休人员社会化管理提供服务。指导全区企业离退休人员的社会化管理服务工作；落实企业离退休人员的养老保险待遇及其调整情况；办理企业离退休人员移交社区管理手续；管理离休人员和国有企业、市属集体企业原固定职工身份退休人员的档案材料；协助街道办事处或镇政府组建劳动保障服务站，核拨相关经费；检查、督促劳动保障服务站的工作；其他企业离退休人员社会化管理服务事项。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心内设0个科室，人员编制数14人，在职人数14人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心主要任务是：坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实上级的各项决策部署，推进全区退休服务工作实现新发展、新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）2025年及时做好新增退休人员的移交和接收，并完成档案数字化建设。

　　（二）跟踪做好所有退休人员递延认证工作，做好2000余名小组长日常管理和补贴发放，并做好16万余人次的春节、重阳节慰问工作，同时做好住院退休人员及死亡人员家属的慰问工作。

　　（三）根据市退服中心通知，认真筹划开展退休人员文体活动。

第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心2025年收入预算为4361.03万元，比2024年预算数增加1316.42万元，增长43.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4361.03万元，其中一般公共预算拨款收入4361.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心2025年支出预算为4361.03万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1316.42万元，增长43.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出565.03万元，其中，人员支出487.49万元，公用支出77.54万元；

　　2.财政拨款项目支出3796.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出4361.03万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1316.42万元，增长43.24%，主要是由于退休人员管理活动费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）482.91万元。主要用于人员经费支出、公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）3796.00万元。主要用于退休人员管理活动、退休小组长交通通讯补贴等费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.25万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.13万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.38万元。主要用于参照公务员法管理事业单位医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.37万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本单位2025年度没有政府性基金预算拨款支出的安排。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　本单位2025年度没有政府性基金预算拨款支出的安排。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.48万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.48万元。主要用于民生保障方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：未增加新的公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心的机关运行经费财政拨款预算77.54万元，比2024年预算增加29.40万元，增长61.07%。主要原因是：非在编雇佣人员经费在此经费列支。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区企业离退休人员社会化服务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款3796.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表