目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　翔安区残联的主要职责是：

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（六）指导管理各类残疾人社会团体组织。

　　（七）联系指导各镇（街、场）、村（居）残联、残协工作，做好残联干部的业务工作。

　　（八）核发“中华人民共和国残疾人证”。

　　（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　（十）承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

　　（十一）承担区残疾人工作委员会的日常事务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入翔安区残联部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市翔安区残疾人联合会	全额

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，翔安区残联主要任务是：翔安区残联将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察厦门的重要精神，坚持改革创新，以制度创新为主线，扩大服务规模，完善标准规范，强化科技应用，不断提升残疾人服务规范化、精细化、便利化水平，为实现“五个翔安”贡献残联力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续加强党的建设，打造过硬政治堡垒

　　（二）持续巩固帮扶成效，助力促进就业创业

　　（三）持续完善康复服务，提升救助扶助质量

　　（四）持续强化宣传引导，浓厚同心筑梦氛围

　　（五）持续夯实事业发展基础，提升生活幸福指数。

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）翔安区残联2025年收入预算为3,546.69万元，比2024年预算数增加350.57万元，增长10.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,546.69万元，其中一般公共预算拨款收入3,546.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）翔安区残联2025年支出预算为3,546.69万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加350.57万元，增长10.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出169.69万元，其中，人员支出141.56万元，公用支出28.13万元；

　　2.财政拨款项目支出3,377.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）翔安区残联2025年区对镇（街）转移支付项目预算为2,233.50万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出3,546.69万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加350.57万元，增长10.97%，主要是由于区级残疾儿童康复救助、精神病住院治疗补助增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.17万元。主要用于单位离退休支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.52万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.26万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）138.92万元。主要用于机关人员工资、津补贴、按规定缴纳的职工住房公积金及发放的住房提租补贴等经费以及机关公用经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）618.00万元。主要用于残疾儿童康复救助方面的支出以及第五医院残疾人康复培训基地工作经费等支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1,756.50万元。主要用于残疾人联络员、福乐家园经费及镇（街）残疾人职业援助中心补助经费等支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1,002.50万元。主要用于设备购置经费、残疾人证管理经费、“爱心屋”年度运营经费、精神病住院治疗补助、残疾人就业保障经费、残疾人家庭无障碍设施改造、非重度残疾人医疗救助、区残疾人综合服务中心采购项目、“一户多残”低保和低收入家庭生活补助等支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.51万元。主要用于单位医疗支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.30万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元。主要无因公出国计划。与上年预算相比增长0%，主要原因是:无安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。主要无因公务接待安排等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是:厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:公车改革后，我单位今年没有公务用车购置及运行费用。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）残疾人帮扶经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目的实施能够完善我区残疾人社会保障和服务体系，解决部分重度老年残疾人集中托养问题；对精神病患者住院治疗费给予治疗补助；保障我区残疾儿童少年享有康复服务的权利；增加残疾人就业，构建和谐社会，促进残疾人工作更好更快发展。

　　2.立项依据

　　根据市、区有关文件等文件精神立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市翔安区残疾人联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据市、区有关文件等文件精神，符合条件的申请人申报、有关部门审核、资金兑现等。

　　5.实施周期

　　2025年度

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算3321.90万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）精神病住院治疗补助项目350万元

　　（2）残疾人康复培训基地工作经费补助项目18万元

　　（3）区级残疾儿童康复救助项目600万元

　　（4）福乐家园经费项目60万元

　　（5）残疾人就业保障经费项目162万元

　　（6）基层残疾人组织工作经费及联络员工资项目1610万元

　　（7）残疾人家庭无障碍设施改造项目40万元

　　（8）非重度残疾人医疗救助140万元

　　（9）区残疾人综合服务中心采购项目5.4万元

　　（10）镇（街）残疾人职业援助中心补助经费86.5万元

　　（11）“一户多残”低保和低收入家庭生活补助250万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年翔安区残联的机关运行经费财政拨款预算28.07万元，比2024年预算增加14.46万元，增长106.24%，主要原因是: 本年度非在编人员经费支出列支劳务费统计在此项。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，翔安区残联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翔安区残联2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款3,377.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表