目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区政务信息中心的主要职责是：

　　1.承担区政务信息网络系统规划、建设与维护、基础数据库建设与维护、办公自动化软件开发、应用推广与维护等工作，负责全区电子政务建设的应用推广与技术服务。

　　2.负责翔安区政务信息网络中心机房的规划、建设与维护，党政机关对外政务信息网的管理与维护，全区政务办公自动化系统的推广应用与技术服务，区级基础性资料数据中心的建设与维护。

　　3.负责区直各部门的政务信息化业务及信息资源的开发规划、设计和安全管理，负责翔安区人民政府网站——“翔安之窗”升级，并最终建成区级政府门户网站。

　　4.负责组织党政机关及其他政府部门工作人员计算机应用技术培训工作，并为党政机关及其他政府部门提供电子政务相关的技术咨询、技术支持服务，推进我区电子政务建设的进程。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区政务信息中心为财政全额拨款事业单位，人员编制数11人，在职人数11人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，翔安区政务信息中心的主要任务是围绕工作职责，做好我区政务视频会议系统、政务机房、政务网络、政府网站、政府协同办公系统、政务云平台等政府信息化关键基础设施的运营维护和安全管理，确保我区党政机关电子政务应用安全、可靠、稳定运行；根据工作管理要求，开展相关网络安全和信息安全的自我检查活动以及相关系统应用和安全教育培训；配合、协助、指导我区各部门完成政务数据共享目录编制及政务数据汇聚等有关工作。

 

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区政务信息中心2024年收入预算为1170.66万元，比2023年预算数增加124.8万元，增加11.93％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1170.66万元，其中一般公共预算拨款收入1170.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区政务信息中心2024年支出预算为1170.66万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加124.8万元，增加11.93％，具体情况如下：

　　1.基本支出265.19万元，其中，人员支出242.69万元，公用支出22.5万元；

　　2.项目支出905.47万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区政务信息中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1170.66万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加124.8万元，增加11.93％，主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）226.69万元。主要用于事业单位公用经费、人员经费支出。

　　2.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）905.47万元。主要用于综合运维服务、政务网光纤租赁等支出。

　　3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.45万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项10.22万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　5.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.18万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.65万元。主要用于事业单位医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元，与2023年预算数相同。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区政务信息中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年因公出国（境）经费预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是这两年均无出国境计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年公务接待费预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是根据上级检查批次、人数安排预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年公务用车购置及运行费预算安排0万元。与上年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市翔安区政务信息中心为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市翔安区政务信息中心政府采购预算总额1167万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1167万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市翔安区政务信息中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上设备5台（套），单位价值100万以上设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区政务信息中心2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

 

　　第三部分   名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

 

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表