目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区图书馆的主要职责是：

　　（一）宣传党的路线、方针、政策，传播社会主义思想的理论和科学文化知识，提高广大群众的思想素质和科学文化水平。

　　（二）为全区经济社会发展提供信息书刊资料，科学合理地组织馆藏，确保文献信息的管理保护和充分利用。

　　（三）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整序和管理，开发和建设信息资源。开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务工作。

　　（四）做好图书馆的馆舍、设备维修工作，教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。

　　（五）在区文化行政部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，开展图书馆学术研究和交流，对基层图书室进行辅导。

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区图书馆包括4个处室/科室，人员编制数6人，在职人数5人。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区图书馆2024年收入预算为751.34万元，比2023年预算数增加13.47万元，增长1.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入751.34万元，其中一般公共预算拨款收入751.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区图书馆2024年支出预算为751.34万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加13.47万元，增长1.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出231.34万元，其中，人员支出147.50万元，公用支出83.85万元；

　　2.财政拨款项目支出520.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区图书馆2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出751.34万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加13.47万元，增长1.83%，主要是由于2024年度部分部门预算项目纳入上级部门预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）725.81万元。主要用于图书馆支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.00万元。主要用于文旅融合发展及相关推广经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.53万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.26万元。主要用于事业单位基本职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.14万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.60万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况　　

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年预算数相比未变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区图书馆单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.30万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:2024年度本单位无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是: 无调研检查工作，无临时性工作用餐费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市翔安区图书馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，本部门为事业单位没有机关运行经费,与2023年预算相比无变动。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市翔安区图书馆政府采购预算总额75.84万元，其中：政府采购货物预算75.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市翔安区图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区图书馆2024年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款520.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表