目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市翔安区青少年宫的主要职责是：

　　（一）运用各种文化艺术手段，培养青少年兴趣爱好、陶冶青少年思想情操。

　　（二）开展适应社会发展和青少年成长需要的新知识、新技能的普及工作。

　　（三）举办各类型文体科技培训班，普及文艺、体育、科技知识，引导青少年文化的健康发展。

　　（四）为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，组织职工开展文体活动。

　　（五）组织开展妇女、儿童技能和兴趣培训，提高妇女思想文化素质，促进儿童全面发展，保障妇女、儿童合法权益。

　　（六）完成上级交办的其他任务

　　二、单位基本情况

　　厦门市翔安区青少年宫内设0个处室/科室，人员编制数5人，在职人数5人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市翔安区青少年宫主要任务是：进一步为辖区青少年提供丰富的精神文化服务，大力培养优秀青少年文艺人才，扩大青少年的文化艺术交流，讲好翔安故事，不断提升文化自信。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）有效利用校外阵地服务资源。发挥公共文化服务职能，为辖区青少年就近参加文化活动提供场地、设备、师资等方面的便利，继续关注青少年培训需求，扩大培训项目的覆盖范围，不断完善工作机制，保障各项工作有序进行，不断提升工作效率和质量，办好2024年春季、暑期、秋季三期青少年文化艺术培训。

　　（二）丰富青少年精神文化产品供给。提升音乐、舞蹈、美术等艺术团队的创作水平，加强艺术创作选题引导，推出一批能够展示青少年昂扬向上的精神面貌的文艺作品。面向青少年开展爱国主义、革命传统、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、国家安全、普法教育等主题公益演出和展览展示活动。

　　（三）创新实践文旅融合。结合艺术团队创作的文化艺术作品，探索开发文创产品。围绕公共文化设施、历史风貌建筑、红色旅游景区等点位串联青少年融文旅研学路线，开展主题研学活动，推动青少年在感悟乡村文化和特色传统文化中增强文化自信，提升文化素养。

　　（四）扩大公共文化服务供给覆盖面。为满足更多社区青少年对精神文化和艺术教育的需求，助力完善公共文化服务体系和美育教育均等化，提高基本公共文化服务覆盖面，积极探索推动青少年宫分宫建设。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区青少年宫2024年收入预算为582.29万元，比2023年预算数减少1.75万元，下降0.30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入582.29万元，其中一般公共预算拨款收入582.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市翔安区青少年宫2024年支出预算为582.29万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1.75万元，下降0.30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出201.29万元，其中，人员支出161.04万元，公用支出40.25万元；

　　2.财政拨款项目支出381.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市翔安区青少年宫2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出582.29万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1.75万元，下降0.30%，主要是由于部分活动经费压缩。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）547.83万元。主要用于保障青少年宫各场馆的正常运营及日常培训、活动开展等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.44万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.85万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.95万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.51万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数相比无变化，主要是由于2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区青少年宫单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:2024年度本单位无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:2024年度本单位没有公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市翔安区青少年宫的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，本部门为事业单位没有机关运行经费，与2023年预算相比无变化。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市翔安区青少年宫政府采购预算总额14.78万元，其中：政府采购货物预算14.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市翔安区青少年宫所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万以上通用设备0.00台（套），单位价值100万以上专用设备0.00台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区青少年宫2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款381.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表