目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

 

 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市翔安区教育局包括3个机关行政处室及59个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市翔安区教育局	财政核拨	9	9
厦门市翔安区教育督导评估事务中心	财政核拨	5	4
厦门市翔安区教育招生考试中心	财政核拨	4	4
厦门市翔安区教育研究中心	财政核拨	32	29
厦门市新店中学	财政核拨	281	230
厦门市内厝中学	财政核拨	238	191
厦门市新圩学校	财政核拨	155	129
厦门市大嶝中学	财政核拨	37	52
厦门市鸿渐中学	财政核拨	53	53
厦门市莲河中学	财政核拨	46	45
厦门市彭厝学校	财政核拨	75	59
厦门市民安中学	财政核拨	56	54
厦门市诗坂中学	财政核拨	45	74
厦门市刘五店中学	财政核拨	38	37
厦门市志翔中学	财政核拨	95	71
厦门市翔安区大帽山小学	财政核拨	15	15
厦门市翔安区新圩中心小学	财政核拨	143	129
厦门市翔安区马巷中心小学	财政核拨	284	212
厦门市翔安区内厝中心小学	财政核拨	146	116
厦门市翔安区金海小学	财政核拨	285	198
厦门市翔安区大嶝中心小学	财政核拨	83	73
厦门市翔安区实验学校	财政核拨	212	171
厦门市翔安区实验幼儿园	财政核拨	56	33
厦门市翔安区新店第一中心幼儿园	财政核拨	24	20
厦门市翔安区大嶝中心幼儿园	财政核拨	30	22
厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园	财政核拨	40	26
厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园	财政核拨	24	20
厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园	财政核拨	42	26
厦门市翔安职业技术学校	财政核拨	147	43
厦门市翔安区第一实验小学	财政核拨	109	103
厦门市翔安区第二实验小学	财政核拨	138	119
厦门市翔安区金海第一中心幼儿园	财政核拨	54	31
厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园	财政核拨	30	21
厦门市翔安区金海第二中心幼儿园	财政核拨	30	20
厦门市翔安区海滨小学	财政核拨	85	81
厦门市翔安区教师进修学校附属小学	财政核拨	99	76
厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园	财政核拨	22	10
厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园	财政核拨	26	11
厦门市翔安区第五实验小学	财政核拨	73	52
厦门市翔安区舫山小学	财政核拨	94	91
厦门市翔安区金山小学	财政核拨	99	66
厦门市翔安区逸夫小学	财政核拨	74	55
厦门市翔安区和风小学	财政核拨	70	56
厦门市翔安区翔东小学	财政核拨	61	49
厦门市翔安区启航学校	财政核拨	39	22
厦门市翔安区教育事务受理中心	财政核拨	16	14
厦门市翔安区九溪小学	财政核拨	45	39
厦门市翔安区舫山第二小学	财政核拨	53	45
厦门市翔安区第六实验小学	财政核拨	51	33
厦门市翔安区少年儿童体育学校	财政核拨	3	3
厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园	财政核拨	33	7
厦门市翔安区第三实验小学	财政核拨	33	19
厦门市翔安区鸿渐小学	财政核拨	24	24
福建教育学院附属翔安第一小学	财政核拨	35	26
厦门市翔安区萃英小学	财政核拨	67	46
厦门市翔城中学	财政核拨	22	19
厦门市振南中学	财政核拨	74	12
厦门市翔安区翔城小学	财政核拨	20	13
厦门市翔安区后村小学	财政核拨	30	25

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市翔安区教育局主要任务是：紧紧围绕创建“教育强区”这一奋斗目标，以促进公平、提高质量为主线，以改革创新为动力，持续扩大学位供给，不断提升“学在翔安”教育品质，全力开创教育高质量发展新格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）保障学位供给提质增量。计划建成33个“补短扩容”教育项目，策划推动11个“补短扩容”外计划开工项目和1个“补短扩容”外计划竣工项目，完成年度投资6.71亿元，新增6570个幼儿园学位，16470个小学学位，9600个初中学位，5700个高中学位。

　　（二）实现更高水平教育普及。落实“双减工作”，抓好学校常规管理，推进课后服务，组织各级各类质量监测，推进学前教育普及普惠区及学前改革发展实验区工作，进一步优化整合教育资源，规范三级招生，为创建义务教育“优质均衡区”打下基础。

　　（三）落实立德树人根本任务。推动学校德育工作“一校一案”落实到位，扎实做好2022年全国文明城市、省级文明城区教育工作和各级文明校园创建工作。积极推进中小学校心理辅导室覆盖率、中小学校专兼职心理教师覆盖率均达100%的“双一百”工程。

　　（四）深化教师队伍建设。拟外招优秀毕业生48名，社招中小学教师363名。拟引进48名高层次教育人才。做好教师校际交流工作，对全区教师队伍和部分中小学幼儿园校园级领导及中层进行调整调配。

　　（五）高质量推进党建工作。推进学习型党组织建设，巩固深化党史学习主题教育成果，加强党建工作典型培育。高标准高质量做好发展党员工作，切实优化党员队伍结构。强化“三基”建设，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。

　　（六）抓好常态化疫情防控。深入开展新时代校园爱国卫生运动，推进校园卫生环境整治，加强师生健康管理，筑牢健康防线、阻断传播途径。积极推进疫苗接种、核酸检测和中高风险地区摸排等疫情防控工作。

 

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区教育局2022年收入预算为242,305.24万元，比2021年预算数增加81,662.50万元，增长50.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入242,305.24万元，其中一般公共预算拨款收入182,468.34万元，政府性基金拨款收入59,000万元；

　　2.财政专户管理的事业收入836.90万元；

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市翔安区教育局2022年支出预算为242,305.24万元，比2021年预算数增加81,662.50万元，增长50.83％，具体情况如下：

　　1.基本支出146，476.93万元，其中，人员支出106，737.42万元，公用支出38,902.61万元；

　　2.项目支出95,828.31万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出182,468.34万元，比2021年预算数增加30,825.60万元，增长20.33%，主要是由于基建项目和设施设备添置等支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2013299其他组织事务支出30.00万元。主要用于非公党建组织员及指导员专项补助经费支出。

　　（二）2019999其他一般公共服务支出1.60万元。主要用于幼儿园公务交通费用支出。

　　（三）2050101行政运行1,193.27万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（四）2050102一般行政管理事务248.00万元。主要用于文明创建、党建工作、意识形态及党风廉政建设宣传教育、普法宣传及法律咨询服务、教育系统业务工作经费支出。

　　（五）2050199其他教育管理事务支出2,196.25万元。主要用于财务内部审计、教师招聘、高层次教育人才招聘、教育类机构业务补助经费、教育基建项目第三方检查评估等费用支出。

　　（六）2050201学前教育39,299.45万元。主要用于幼儿园人员经费、公用经费及项目经费支出和教育集团“以事定费”支出。

　　（七）2050202小学教育65,258.76万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（八）2050203初中教育28,933.76万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（九）2050204高中教育15,439.79万元。主要用于高中人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十）2050299其他普通教育支出545.00万元。主要用于体育后备人才培养、宣传活动支出。

　　（十一）2050302中等职业教育3,130.86万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十二）2050701特殊学校教育976.46万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　（十三）2050799其他特殊教育支出358.12万元。主要用于特殊教育教师津贴和在校各类残疾学生补助、翔安区特殊教育资源与指导中心及资源教室活动建设支出。

　　（十四）2050803培训支出2,300.60万元。主要用于全区在职及代课教师培训支出。

　　（十五）2059999其他教育支出9,460.96万元。主要用于中小学幼儿园扩建及新办扩办学校设施设备购置、教育人才待遇、合作办学、教育质量提升等支出。

　　（十六）2080501行政单位离退休8.77万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

　　（十七）2080502事业单位离退休2,452.52万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,409.17万元。主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险的支出。

　　（十九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出567.45万元，主要用于单位缴交职业年金支出。

　　（二十）2080599其他行政事业单位养老支出19.55万元，主要用于遗属补助经费支出。

　　（二十一）2080801死亡抚恤433.99万元，主要用于遗属补助支出。

　　（二十二）2101101行政单位医疗8.05万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

　　（二十一）2101102事业单位医疗2,942.16万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

　　（二十二）2101103公务员医疗补助3.83万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　（二十三）2101199其他行政事业单位医疗支出249.97万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出59,000万元，比2021年预算数增加50,000万元，增长555.56%，主要是用于基建项目、中小学幼儿园开办经费、校园零星修缮及设施设备添置投入增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）21208国有土地使用权出让收入安排的支出59,000万元。主要用于基建项目、中小学幼儿园开办经费、校园零星修缮及设施设备添置支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市翔安区教育局2022年“三公”经费财政拨款预算数为18.53万元，其中：因公出国（境）经费1.00万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排1.00万元。主要用于名师培训。与上年预算相比下降50%，主要原因是：根据工作计划，拟选派名师赴外参加培训。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排5.50万元。主要用于上级部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察，教育招生考试，教师招聘等方面的接待活动。与上年预算相比下降57.69%，主要原因是：对口交流接待下降。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降10.22%，主要原因是：启航学校接送学生专用车辆运行费减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市翔安区教育局的机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市翔安区教育局政府采购预算总额10,026.34万元，其中：政府采购货物预算6,368.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,657.69万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市翔安区教育局所属各预算单位共有车辆4辆（翔安区启航学校接送学生专用车辆），单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区教育局2022年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及一般公共预算拨款36,828.31万元。

 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表