目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算情况说明

　　一、2019年预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、项目支出绩效目标批复表

　　2019年厦门市翔安区民政局预算说明

　　2019年部门预算经翔安区第四届人民代表大会第三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）厦门市翔安区民政局的主要职责是：

　　1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

　　2、负责对区级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作，指导全区民间组织登记管理工作。

　　3、负责军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订和协调落实有关优抚、安置政策，负责烈士褒扬工作，组织和指导拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作和区国防动员委员会支前办公室的具体工作。

　　4、负责组织协调救灾工作，负责组织核查、上报和发布灾情，会同财政部门管理、分配中央和省级、市级、区级救灾资金并监督使用，调拨、分配、管理救灾物资并监督使用，指导开展救灾捐赠和防灾减灾宣传活动，指导开展灾后恢复重建和灾民生活救助工作，牵头组织实施政策性自然灾害保险工作。

　　5、牵头拟订社会救助相关政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作，组织指导社会捐助工作。

　　6、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　7、负责本区各级行政区域划分、调整的审核报批工作；负责组织指导全区各级行政区域界线的勘定和管理，指导地名管理和楼门牌设置工作。

　　8、拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责社会福利事业机构的管理，指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导社会福利企业安置有劳动能力的残疾人就业工作，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

　　9、指导全区婚姻登记管理、儿童收养审核工作，推进婚俗改革。

　　10、负责全区殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

　　11、指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理老区建设相关事务，会同财政部门审批省、市、区老区扶建项目资金，负责革命“五老”人员及其遗孀优待管理工作，联系区革命老区建设促进会。

　　12、会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

　　13、指导翔安区民政社会事务中心办理本区山美水库移民的有关民政事务

　　14、负责全区老龄工作，维护老年人的合法权益，协调各相关部门共同推进我区老龄工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）厦门市翔安区民政社会事务中心职责

　　1、负责每年对水电站库区移民原迁人口及增减人口进行登记、核查；

　　2、负责库区移民扶持项目的编制及实施工作；

　　3、负责依法推行按比例安排残疾人劳动就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金；

　　4、调查全区残疾人劳动资源和用人单位需求情况，开展残疾人待业和求职登记、就业能力评估和职业介绍、咨询指导等，为残疾人劳动就业提供服务；

　　5、负责本辖区申请救助居民家庭经济状况查询与核对工作，出具核对报告；

　　6、指导各镇（街）的核对工作；

　　7、分析研究居民经济状况核对情况，为政府决策公共政策提供客观支持；

　　8、承担区民政局交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　翔安区民政局包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市翔安区民政局	行政机关	8	7
厦门市翔安区民政社会事务中心	事业单位	12	12

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，厦门市翔安区民政局的主要任务是：加大落实省、市、区等上级部门关于民政工作的各项部署的工作力度，创新工作方式，拓宽工作渠道，着力完善各项工作体系，全面提升我局工作成效，为群众谋事，谋群众之事，切实为百姓增福祉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）完善社会救助兜底体系，助力打赢脱贫攻坚战。

　　（二）完善防灾减灾救灾体系，提升防灾减灾综合能力。

　　（三）完善拥军优抚服务体系，深度融合军民鱼水情。

　　（四）完善养老服务保障体系，持续增强群众获得感。

　　（五）完善基层政权治理体系，激活基层治理神经末梢。

　　（六）完善审批制度改革体系，推动社会组织有序发展。

　　（七）完善专项事务管理体系，推动专项工作提质升级。

　　第二部分  2019年部门预算情况说明

　　一、2019年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市翔安区民政局2019年收入预算为12281.66万元，比2018年预算数减少6657.22万元，减少35.15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12281.66万元，其中一般公共预算拨款收入7761.66万元，政府性基金拨款收入4520万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.结余结转0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市翔安区民政局2019年支出预算为12281.66万元，比2018年预算数减少6657.22万元，减少35.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出799.27万元，其中，人员支出668.78万元，公用支出130.49万元，对个人和家庭的补助支出0万元；

　　2.项目支出6462.31万元；

　　3.转移支付支出5020.08万元；

　　4.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出7761.66万元，比2018预算数减少5884.74万元，下降49.55%，主要是由于区残联从民政局分离出去独立核算，城乡医疗救助支出移到市医保局，故一般公共预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（2080201）550.24万元。主要用于局机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出

　　（二）行政区划和地名管理（2080207）30万元。主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。

　　（三）其他民政管理事务支出（2080899）3060.29万元。主要用于法制建设、政策宣传、开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务工作的支出；以及慈善会、慈善超市和老促会工作经费支出；避灾点运行管理和全国综合减灾示范社区创建经费；政府购买居家养老服务；东西部对口帮扶专项经费；非公党建专项经费；婚姻登记周末轮值人员专项经费；民政助理员专项经费；慰问经费；政府购买各类社会工作服务等经费支出；还包括民政社会事务中心人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.72万元，主要用于单位退休人员非统发支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）37.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（六）优抚事业单位支出（2080804）20万元，主要用于烈士墓纪念设施管理保护方面的支出。

　　（七）义务兵优待（2080805）513.4万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

　　（八）其他优抚支出（2080899）660.4万元，主要用于优抚对象抚恤补助支出。

　　（九）退役士兵安置（2080901）1210万元，主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

　　（十）儿童福利（2081001）55.5万元，主要用于孤儿基本生活保障支出。

　　（十一）老年福利（2081002）349.12万元，主要用于福利中心各类老年人生活床位补贴、护理补助、生活费等支出。

　　（十二）殡葬（2081004）185万元，主要用于区殡仪服务站经费补助及村居骨灰室修缮等经费支出。

　　（十三）临时救助支出（2082001）100万元，主要用于困难群众基本生活临时救助支出。

　　（十四）流浪乞讨人员救助支出2万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

　　（十五）其他城市生活救助（2082002）19.88万元，主要用于已故原工商业者无工作配偶（含三小）生活补助支出。

　　（十六）拥军优属（2082804）200万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

　　（十七）其他社会保障和就业支出（2089901）696.13万元，主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金和项目资金支出。

　　（十八）行政单位医疗（2101101）5.4万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费的支出。

　　（十九）公务员医疗补助（2101103）3.12万元，主要用于局机关医疗补助经费支出。

　　（二十）优抚对象医疗补助（2101401）53.02万元，主要用于补助优抚对象的医疗经费支出。

　　（二十一）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.5万元，主要用于五老及五老遗孀医疗补助支出。

　　（二十二）农村公益事业（2130126）1.5万元，主要用于平安库区移民信息联络员补贴。

　　（二十三）事业单位医疗（2101102）5.88万元，主要用于事务中心基本医疗保险缴费的支出。    

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出4520万元，比2018年预算数减少2541.96万元，下降35.99%，主要是由于工程项目预算数比去年减少，68岁以上老人养老保险补助预算数比去年减少，支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城市建设支出（2120803）1170万元。主要福利中心工程建设、仙境陵园提升改造工程建设支出。

　　（二）农村基础设施建设支出（2120804）600万元。主要用于幸福院建设经费支出。

　　（三）补助被征地农民支出（2120805）2750万元，主要用于68岁以上老人养老补助支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　翔安区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，上年度预算也为0，与上年度相比没有变化，主要是无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排3万元。主要用于上级业务主管部门、其他省市区(县)业务部门来厦考察、学习及交流及区镇街等各个方面的接待活动。与上年预算相比下降40%，主要原因是:八项规定出台后公务接待这两年大幅减少，减少今年的公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:公车改革后，我局今年已经没有公务用车购置和运行费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年翔安区民政局的机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比2018年预算减少12.4万元，下降22.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年翔安区民政局政府采购预算总额1675.03万元，其中：政府采购货物预算94.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1581万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，翔安区民政局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市翔安区民政局2019年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款6858.38万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2019年部门预算表

　　详见附件。

　　附件：

　　1.部门收支预算总体情况表

　　2.部门收入预算总体情况表

　　3.部门支出预算总体情况表

　　4.财政拨款收支预算总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇（街）转移支付支出预算表

　　10.项目支出绩效目标批复表