2023年度厦门市翔安区民政局（汇总）部门决算-翔安区人民政府

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2023年度厦门市翔安区民政局（汇总）部门决算

日期：2024-08-30 18:56 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　第一部分部门概况····················

　　一、部门主要职责···················

　　二、部门决算单位基本情况···············

　　三、部门主要工作总结·················

　　第二部分 2023年度部门决算表···············

　　一、收入支出决算总表·················

　　二、收入决算表····················

　　三、支出决算表····················

　　四、财政拨款收入支出决算总表·············

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表··········

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表········

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表········

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明·············

　　一、收入支出决算总体情况说明·············

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明······

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···

　　八、预算绩效情况说明·················

　　九、其他重要事项说明·················

　　第四部分名词解释····················

　　第五部分附件······················

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区民政局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

　　（二）负责对全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会的登记管理与监察工作。负责指导和协调全区社会组织党建工作。

　　（三）牵头拟订社会救助相关政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养等社会救助工作；承办相关救助资金分配和监管工作，依照有关分工负责区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。指导民政救济对象精神病人救治的相关工作和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　（四）落实全区应对老龄化的政策措施；指导区老龄事业发展规划的编制和实施；承担区老龄工作委员会的日常工作。

　　（五）负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理和楼门牌设置工作。

　　（六）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　（七）负责全区儿童收养登记管理工作和孤弃儿童保障、农村留守儿童关爱保护工作、困境儿童保障工作和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴工作，落实残疾人权益保护政策。

　　（八）负责全区婚姻登记管理、推进婚俗改革。

　　（九）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

　　（十）指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理老区建设相关事务，会同财政部门审批老区扶建项目资金，负责革命“五老”人员及其遗偶优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工作。

　　（十一）指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

　　（十二）按规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　厦门市翔安区民政社会事务中心职责：

　　（一）、承担民政事务、残疾人劳动就业保障、居民家庭经济状况查询核对、未成年人救助保护等技术性、辅助性和事务性工作；

　　（二）、完成主管部门交办的其他任务。

　　厦门市翔安区殡仪服务站职责：

　　负责翔安区殡改宣传工作，树立文明殡葬新风，殡仪服务日常工作，包括遗体接运和骨灰寄存；清明陵园祭扫服务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区民政局（汇总）部门，包括1个行政机关，2个事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　1、厦门市翔安区民政局（本级），财政拨款行政机关，单位在职人数6人。

　　2、厦门市翔安区民政局（本级），财政拨款行政机关，单位在职人数6人。

　　3、厦门市翔安区殡仪服务站，自收自支事业单位，单位在职人数7人。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区民政局（汇总）部门主要任务是：着力聚焦民生保障、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，着力解决各领域、各环节突出矛盾和问题，埋头苦干，踔厉奋发，全力推动实现民政事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）强化党建工作引领。

　　（二）强化基本民生保障。

　　（三）强化养老设施建设。

　　（四）强化基层社会治理。

　　（五）强化基本社会服务。

　　（六）强化内部事务管理。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.18	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	606.41	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	2,243.66
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	112.64
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	21.54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,280.52	本年支出合计	58	2,396.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	127.25	年末结转和结余	60	10.87
	30			61
总计	31	2,407.77	总计	62	2,407.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,280.52	1,673.97		606.41			0.14
208	社会保障和就业支出	2,127.29	1,520.74		606.41			0.14
20802	民政管理事务	1,722.92	1,116.37		606.41			0.14
2080201	行政运行	234.26	234.26
2080206	社会组织管理	39.27	39.27
2080208	基层政权建设和社区治理	12.94	12.94
2080299	其他民政管理事务支出	1,436.45	829.90		606.41			0.14
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86
20810	社会福利	253.22	253.22
2081001	儿童福利	24.06	24.06
2081006	养老服务	229.16	229.16
20820	临时救助	67.11	67.11
2082001	临时救助支出	67.11	67.11
20825	其他生活救助	10.20	10.20
2082501	其他城市生活救助	10.20	10.20
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94
212	城乡社区支出	112.64	112.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.64	112.64
2120803	城市建设支出	112.64	112.64
229	其他支出	21.54	21.54
22960	彩票公益金安排的支出	21.54	21.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.54	21.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,396.90	1,286.62	1,110.28
208	社会保障和就业支出	2,243.67	1,267.57	976.10
20802	民政管理事务	1,839.30	1,193.73	645.57
2080201	行政运行	234.26	234.26
2080206	社会组织管理	39.27		39.27
2080208	基层政权建设和社区治理	12.94		12.94
2080299	其他民政管理事务支出	1,552.83	959.47	593.36
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86
20810	社会福利	253.22		253.22
2081001	儿童福利	24.06		24.06
2081006	养老服务	229.16		229.16
20820	临时救助	67.11		67.11
2082001	临时救助支出	67.11		67.11
20825	其他生活救助	10.20		10.20
2082501	其他城市生活救助	10.20		10.20
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94
212	城乡社区支出	112.64		112.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.64		112.64
2120803	城市建设支出	112.64		112.64
229	其他支出	21.54		21.54
22960	彩票公益金安排的支出	21.54		21.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.54		21.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,539.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,520.73	1,520.73
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	112.64		112.64
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	21.54		21.54
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,673.97	本年支出合计	59	1,673.97	1,539.79	134.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,673.97	总计	64	1,673.97	1,539.79	134.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,539.79	563.69	976.10
208	社会保障和就业支出	1,520.74	544.64	976.10
20802	民政管理事务	1,116.37	470.80	645.57
2080201	行政运行	234.26	234.26
2080206	社会组织管理	39.27		39.27
2080208	基层政权建设和社区治理	12.94		12.94
2080299	其他民政管理事务支出	829.90	236.54	593.36
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86
20810	社会福利	253.22		253.22
2081001	儿童福利	24.06		24.06
2081006	养老服务	229.16		229.16
20820	临时救助	67.11		67.11
2082001	临时救助支出	67.11		67.11
20825	其他生活救助	10.20		10.20
2082501	其他城市生活救助	10.20		10.20
210	卫生健康支出	19.05	19.05
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.11	302	商品和服务支出	102.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61.05	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	126.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	19.53	30205	水费	0.74	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	70.77	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	17.23	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39999	其他支出
人员经费合计		461.34	公用经费合计					102.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.30					0.30
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			134.18	134.18		134.18
212	城乡社区支出		112.64	112.64		112.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.64	112.64		112.64
2120803	城市建设支出		112.64	112.64		112.64
229	其他支出		21.54	21.54		21.54
22960	彩票公益金安排的支出		21.54	21.54		21.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.54	21.54		21.54
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市翔安区民政局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2023年本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计2407.77万元，支出总计2407.77万元，与上年决算数相比，减少349.32万元,下降12.67 % 。主要是一般公共预算支出减少833.56万元，政府性基金支出减少249.57万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入2280.52万元，与上年决算数相比，减少476.57万元,下降17.29 % 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1539.79万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入134.18万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入606.41万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.14万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出2396.90万元，与上年决算数相比，减少360.19万元,下降13.06 % 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出1286.62万元。其中，人员支出659.45万元，公用支出627.17万元。

　　2.项目支出1110.28万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1673.97万元，支出总计1673.97万元，与上年决算数相比，减少1083.12万元,下降39.28 % 。主要是一般公共预算支出减少833.56万元，政府性基金支出减少249.57万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1539.79万元，与上年决算数相比，减少833.56 万元，下降35.12 %。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080201|行政运行本年支出234.26万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.20%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

　　(二)2080206|社会组织管理本年支出39.27万元，较上年决算数减少4.95万元，下降11.19%，主要原因是：社会组织管理经费支出减少。

　　(三)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出12.94万元，较上年决算数减少43.78万元，下降77.19%，主要原因是：项目变更。

　　(四)2080299|其他民政管理事务支出本年支出829.91万元，较上年决算数减少93.97万元，下降10.17%，主要原因是：坚持过紧日子，缩减部分项目经费支出。

　　(五)2080501|行政单位离退休本年支出12.41万元，较上年决算数增加5.10万元，增长69.77%，主要原因是：退休人员增加。

　　(六)2080502|事业单位离退休本年支出4.82万元，较上年决算数增加0.81万元，增长20.20%，主要原因是：人员和缴费标准变动。

　　(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出29.75万元，较上年决算数增加1.08万元，增长3.77%，主要原因是：人员和缴费标准变动。

　　(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出26.86万元，较上年决算数增加26.86万元，主要原因是：2023年起职业年金单位缴交部分的缴交方式改为按实账缴纳。

　　(九)2081001|儿童福利本年支出24.06万元，较上年决算数减少0.59万元，下降2.39%，主要原因是：项目变动。

　　(十)2081006|养老服务本年支出229.16万元，较上年决算数减少58.52万元，下降20.34%，主要原因是：床位补贴部分费用年底未支出。

　　(十一)2082001|临时救助支出本年支出67.11万元，较上年决算数增加34.11万元，增长103.36%，主要原因是：救助人数和标准变动。

　　(十二)2082501|其他城市生活救助本年支出10.20万元，较上年决算数增加0.43万元，增长4.40%，主要原因是：救助标准变动。

　　(十三)2101101|行政单位医疗本年支出6.98万元，较上年决算数增加0.20万元，增长2.95%，主要原因是：人员和缴费标准变动。

　　(十四)2101102|事业单位医疗本年支出5.76万元，较上年决算数减少2.42万元，下降29.58%，主要原因是：人员减少。

　　(十五)2101103|公务员医疗补助本年支出3.37万元，较上年决算数增加0.53万元，增长18.66%，主要原因是：人员和缴费标准变动。

　　(十六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出2.94万元，较上年决算数增加2.94万元，主要原因是：预算科目变动。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出134.18万元，与上年决算数相比减少249.57万元,下降65.03 % 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2120803|城市建设支出本年支出112.64万元，较上年决算数减少213.08万元，下降65.42%，主要原因是：项目减少。

　　(二)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出21.54万元，较上年决算数减少36.49万元，下降62.88%，主要原因是：养老服务机构财政扶持资金年底未支付。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.69万元，其中：

　　（一）人员经费461.34万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费102.35万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比增加0.05万元，增长20.00% 。主要原因是接待的人数增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是单位没有因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:没有购置公务用车。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是本单位公务用车保有量为0辆。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比增加0.05万元，增长20.00% 。主要是接待的人数增加。累计接待2批次、21人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为97.61分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对基层政权建设和社区治理经费、其他民政管理事务经费、其他社会事业、社会工作和慈善事业经费、社会救助和儿童福利经费、社会事务和区划地名经费等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是13个、0个、0个、0个、0个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出78.29万元，与上年决算数相比57.08万元，269.12%，主要原因是: :本年度非在编人员经费支出列支劳务费统计在此项。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.07万元。授予中小企业合同金额89.07万元，占政府采购支出总额的85.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

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