目 录

　　第一部分 部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………………

　　第五部分 附件 ………………………………………………

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）部门的主要职责是：

　　贯彻落实文化、体育、广播、出版、旅游工作方针、政策和法律法规，研究制定全区文化、体育、旅游事业发展战略并监督实施，负责综合管理全区艺术创作与生产，指导社会文化发展，做好体育教育，搞好文物管理、提升出版旅游质量等工作。

　　（一）文化广电出版方面：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规；组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平。指导和管理全区文物事业。

　　（二）体育方面：贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（三）旅游方面：贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展，拟订发展政策和规划，拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督；组织、协调假日旅游工作；指导镇（街）旅游工作；指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区文化和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
区文化和旅游局	全额拨款	3
区文化旅游市场综合执法大队	全额拨款	10
区风景旅游事务中心	全额拨款	5
区图书馆	全额拨款	6
区文化馆	全额拨款	6
区青少年宫	全额拨款	5

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，积极筑牢“马上就办、真抓实干”的工作作风，踔厉奋发,勇毅前行，以改革创新为动力，以文旅融合为抓手，推动全区文旅体事业高质量发展。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）不断提升公共文化服务效能

　　1.深入开展文化惠民活动。2023年度累计开展“幸福翔安·业翔民安”文化惠民活动、“五一”民俗文化节、闽台宋江阵文化节、声动翔安全民歌手大赛等各类文化活动72场次，直接参与人数近30000人次；开设各类青少年文化艺术培训科目627个班次，培训人次近6529人；开展“智绘书”“书香翔安”等阅读推广活动439场次，参与人次达255860人次，区图书馆被授予“福建省家庭亲子阅读活动体验基地”称号。

　　2.持续完善文化服务体系。着力推进公共文化基础设施建设，学原邻里书屋三期正式投入使用，新圩镇初心馆融文旅驿站完成改造升级，依托融文旅驿站开展“圩日”文旅市集活动，以政府牵头搭台定时定点举办“圩日”文旅市集，助力文旅融合高质量发展，截至目前共计举办6场“圩日”活动、20场周活动。持续开展图书馆、文化馆错时延时服务，开设全民艺术普及培训18班次，参与学员380人次。大力支持群众文化创作，选送农民画家作品参与中宣部、文化和旅游部举办的“新农村、新时尚、新年画”主题展览，并有三幅作品入选；漆画作品《圆梦者》入选中国美术家协会主办的第六届全国漆画展。

　　（二）积极发展基层群众体育事业

　　1.推进全民健身场地设施建设。组织制定《厦门市翔安区全民健身实施计划（2021-2025年）》；统筹2023年翔安区群众身边全民健身场地设施建设工作，梳理存量场地并形成适建场地清单，计划建设场地55块，总面积约2万㎡；持续推动2023年度1所智慧健身房，4所学校对外开放项目建设，目前均已完成改造建设，将于年底正式对外开放。红珊汽车文化公园获评 “中国体育旅游精品景区（十佳）”。

　　2.积极开展全民健身活动赛事。2023年度积极举办职工趣味运动会、工间操比赛等全民健身运动会赛事11场次，吸引近240支队伍3300多人参赛。积极打造品牌赛事，成功举办庆翔安建区二十周年暨2023翔安区“和美乡村杯”百村篮球联赛，共95支队伍1140名运动员报名参与，活动通过整合线上线下融媒体宣传矩阵，参与人次超40万，视频总计播放量超60万人次；配合推出“2023厦门国际赛车生活节”、“厦门国际赛车文化节”品牌活动，活动吸引2万多名游客热情参与。

　　3.倾力护航大型体育赛事举办。全力配合护航“CBA全明星周末”正赛、“2023世界田径钻石联赛”、2024巴黎奥运会女足亚洲区预选赛、厦门环东半程马拉松赛圆满落幕，赛事前后提前谋划，充分调动各方力量，有力保障赛事安全顺利进行。据统计，四大体育赛事共吸引了13.7万余人前往现场观赛，线上相关视频总体播放量超过6000万次。2023年度，我区代表队参加厦门市第二十一届运动会，青少年部共计荣获198枚金牌、190.25枚银牌、240.75枚铜牌，取得金牌总数第三、总分第三的好成绩，取得了建区以来历史最佳成绩。

　　（三）着力推动全域旅游高质量发展

　　1.优化全域旅游发展布局。组织修订《翔安区旅游发展专项规划（2012-2030）》《香山省级风景名胜区总体规划》，进一步做好翔安区旅游资源的整合与开发，强化景区景点持续发展。聚焦“乡村旅游”，打造乡村“精品旅游目的地”，以内厝镇和黄厝村为重点，指导实施门户提升、村居民宿改建等工程，提档申报“省级全域生态旅游小镇”和“省级金牌旅游村”，打造优质乡村旅游目的地。2023年度，翔安区获评省文旅厅“福建省首批文旅特派员试点县”，内厝镇获评省级“全域生态旅游小镇”，内厝镇黄厝村获评省级“金牌旅游村”。

　　2.强化全域旅游宣传营销。组织举办2023“诗意厦门 闽韵翔安”（福建站、湖南站、西安站）文旅推介，广泛推广翔安特色文化旅游资源，吸引群众来翔旅游观光。开展“519旅游日遇上520表白日”、“欢乐中秋、好运厦门”中秋博饼游、“乡约翔安”第七届翔安乡村旅游季等系列活动，激发市民游客出游热情，有力推动旅游市场复苏发展。截至目前，我区共接待游客491.07万人，同比增长34.27%，实现旅游总收入27.66亿元，同比增长59.79%。

　　（四）持续加强文物非遗保护传承

　　1.积极开展文物保护利用。制定第二批三年集中修缮保护工作专项工作方案，推进48处三年集中修缮保护专项工作进度。深化文物保护，开展志愿者认领我区不可移动文物工作，累计注册志愿者171人，认领文物354处。推动文化遗产活化利用，跟进田墘南里405/466号两处红砖建筑改造成政协文史馆方案，协同组织开展“首届厦金红砖文化节”，以两岸共同文化特色红砖为切入点，让文化遗产焕发别样生机。

　　2.落实非遗文化传承发展。加强非遗人才队伍建设，开设农民画、南音、闽南童谣等多项非遗项目培训班；举办“闽南文化走透透”暑期非遗夏令营、“闽南非遗进校园”、“农民画夏令营”等系列活动15场次。强化引导支持，扶持非遗文艺精品创作，非遗原创舞蹈《厝鼓传弄》，在福建省第十四届福建音乐舞蹈节比赛中获舞蹈类优秀奖，高甲现代小戏《送枪》于第九届“全国优秀小戏小品展演”获“优秀剧目”奖项。

　　（五）深入优化文化旅游市场秩序

　　1.聚焦文化旅游行业监管。深入开展“文明城市创建”“国家卫生城市复检”“扫黄打非”和旅游市场专项整治行动。2023年度累计出动执法人员1792人次，检查各类文化和旅游单位910余家次，查处“黑网吧”1起、无证娱乐场所2家，营业性网吧违规经营行为1家，娱乐场所超时经营1家，立案4起，共接受举报投诉72起，全部核实，并及时予以反馈，有力保障了全区文化市场规范安全。

　　2.聚焦行政审批有序高效。高效落实全区40家文化企业统计工作，完成全区61家印刷企业年检年审，现场指导58家非学科类校外培训机构准入前准备，截至目前，共审批通过设立17家次。完成内地文艺表演团体《营业性演出许可证》延续3家，歌舞娱乐场所变更审批1家，互联网上网服务营业场所《网络文化经营许可证》变更1家。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,507.92	一、一般公共服务支出	32	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,455.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,437.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,798.13
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,262.59
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	187.11
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,963.66	本年支出合计	58	9,963.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	0.83
	30			61
总计	31	9,964.50	总计	62	9,964.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,963.66	9,963.66
201	一般公共服务支出	150.00	150.00
20104	发展与改革事务	62.00	62.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00	62.00
20132	组织事务	63.00	63.00
2013299	其他组织事务支出	63.00	63.00
20133	宣传事务	25.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,437.06	3,437.06
20701	文化和旅游	2,877.79	2,877.79
2070101	行政运行	137.24	137.24
2070104	图书馆	724.39	724.39
2070109	群众文化	120.65	120.65
2070111	文化创作与保护	7.58	7.58
2070112	文化和旅游市场管理	314.84	314.84
2070113	旅游宣传	204.51	204.51
2070199	其他文化和旅游支出	1,368.58	1,368.58
20702	文物	75.24	75.24
2070204	文物保护	75.24	75.24
20703	体育	366.31	366.31
2070308	群众体育	366.31	366.31
20706	新闻出版电影	111.26	111.26
2070607	电影	111.26	111.26
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.05	6.05
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.05	6.05
20708	广播电视	0.40	0.40
2070899	其他广播电视支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79
210	卫生健康支出	3,798.13	3,798.13
21004	公共卫生	3,756.99	3,756.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,756.99	3,756.99
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53
212	城乡社区支出	2,262.59	2,262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,964.87	1,964.87
2120804	农村基础设施建设支出	653.09	653.09
2120815	农村社会事业支出	1,311.78	1,311.78
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	297.71	297.71
2121903	城市建设支出	297.71	297.71
229	其他支出	187.11	187.11
22960	彩票公益金安排的支出	187.11	187.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.11	187.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,963.66	1,354.40	8,609.26
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20104	发展与改革事务	62.00		62.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00
20132	组织事务	63.00		63.00
2013299	其他组织事务支出	63.00		63.00
20133	宣传事务	25.00		25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,437.06	1,184.49	2,252.57
20701	文化和旅游	2,877.79	1,184.49	1,693.30
2070101	行政运行	137.24	137.24
2070104	图书馆	724.39	209.83	514.56
2070109	群众文化	120.65		120.65
2070111	文化创作与保护	7.58		7.58
2070112	文化和旅游市场管理	314.84	309.69	5.16
2070113	旅游宣传	204.51		204.51
2070199	其他文化和旅游支出	1,368.58	527.73	840.84
20702	文物	75.24		75.24
2070204	文物保护	75.24		75.24
20703	体育	366.31		366.31
2070308	群众体育	366.31		366.31
20706	新闻出版电影	111.26		111.26
2070607	电影	111.26		111.26
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.05		6.05
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.05		6.05
20708	广播电视	0.40		0.40
2070899	其他广播电视支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79
210	卫生健康支出	3,798.13	41.13	3,756.99
21004	公共卫生	3,756.99		3,756.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,756.99		3,756.99
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53
212	城乡社区支出	2,262.59		2,262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,964.87		1,964.87
2120804	农村基础设施建设支出	653.09		653.09
2120815	农村社会事业支出	1,311.78		1,311.78
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	297.71		297.71
2121903	城市建设支出	297.71		297.71
229	其他支出	187.11		187.11
22960	彩票公益金安排的支出	187.11		187.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.11		187.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,507.92	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,455.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,437.06	3,431.01	6.05
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.78	128.78
	9		九、卫生健康支出	41	3,798.13	3,798.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,262.59		2,262.59
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	187.11		187.11
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,963.66	本年支出合计	59	9,963.66	7,507.92	2,455.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,963.66	总计	64	9,963.66	7,507.92	2,455.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,507.92	1,354.40	6,153.51
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20104	发展与改革事务	62.00		62.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00
20132	组织事务	63.00		63.00
2013299	其他组织事务支出	63.00		63.00
20133	宣传事务	25.00		25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,431.01	1,184.49	2,246.52
20701	文化和旅游	2,877.79	1,184.49	1,693.30
2070101	行政运行	137.24	137.24
2070104	图书馆	724.39	209.83	514.56
2070109	群众文化	120.65		120.65
2070111	文化创作与保护	7.58		7.58
2070112	文化和旅游市场管理	314.84	309.69	5.16
2070113	旅游宣传	204.51		204.51
2070199	其他文化和旅游支出	1,368.58	527.73	840.84
20702	文物	75.24		75.24
2070204	文物保护	75.24		75.24
20703	体育	366.31		366.31
2070308	群众体育	366.31		366.31
20706	新闻出版电影	111.26		111.26
2070607	电影	111.26		111.26
20708	广播电视	0.40		0.40
2070899	其他广播电视支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79
210	卫生健康支出	3,798.13	41.13	3,756.99
21004	公共卫生	3,756.99		3,756.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,756.99		3,756.99
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.28	302	商品和服务支出	310.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.52	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	256.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	310.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	50.30	30205	水费		310	资本性支出	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	31.79	30207	邮电费	6.30	31002	办公设备购置	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	12.67	31006	大型修缮
30113	住房公积金	95.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.80	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	224.05	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.60	31099	其他资本性支出	1.35
30308	助学金		30228	工会经费	20.17	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	33.80	30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.76	39999	其他支出
人员经费合计		1,040.08	公用经费合计					314.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31		6.31		6.31	1.00	4.62		4.07		4.07	0.55
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,455.75	2,455.75		2,455.75
207	文化旅游体育与传媒支出		6.05	6.05		6.05
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.05	6.05		6.05
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		6.05	6.05		6.05
212	城乡社区支出		2,262.59	2,262.59		2,262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,964.87	1,964.87		1,964.87
2120804	农村基础设施建设支出		653.09	653.09		653.09
2120815	农村社会事业支出		1,311.78	1,311.78		1,311.78
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		297.71	297.71		297.71
2121903	城市建设支出		297.71	297.71		297.71
229	其他支出		187.11	187.11		187.11
22960	彩票公益金安排的支出		187.11	187.11		187.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		187.11	187.11		187.11
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市翔安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年本部门年初结转和结余0.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入9963.66万元，本年支出9963.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.83万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入9963.66万元，与上年决算数相比，减少4177.72万元,下降29.54%。主要是减少疫情防控经费、厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金、香山林相改造林木采伐一期工程资金、香山景区绿化提升工程等。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入7507.92万元。2.政府性基金预算财政拨款收入2455.75万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出9963.66万元，与上年决算数相比，减少4938.13万元,下降33.14%。主要是减少疫情防控经费、厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金、香山林相改造林木采伐一期工程资金、香山景区绿化提升工程等。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出1354.40万元。其中，人员支出1040.08万元，公用支出314.32万元。

　　2.项目支出8609.26万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计9963.66万元，支出总计9963.66万元，与上年决算数相比，减少4938.13万元,下降33.14%。主要是减少疫情防控经费、厦大翔安校区至香山景区中水利用提升工程资金、香山林相改造林木采伐一期工程资金、香山景区绿化提升工程等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出7507.92万元，与上年决算数相比，减少5634.54万元，下降42.87%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出62.00万元，较上年决算数增加62.00万元，主要原因是：增加翔安区香山省级风景名胜区总体规划修改和翔安区香山省级风景区名胜区控制性详细规划修编、翔安区旅游发展专项规划。

　　(二)2013299|其他组织事务支出本年支出63.00万元，较上年决算数增加63.00万元，主要原因是：增加人才工作经费。

　　(三)2013399|其他宣传事务支出本年支出25.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降50.00%，主要原因是：减少群众文化宣传普及补助经费。

　　(四)2070101|行政运行本年支出137.24万元，较上年决算数减少3.66万元，下降2.60%，主要原因是：人员工资调整。

　　(五)2070104|图书馆本年支出724.39万元，较上年决算数减少259.74万元，下降26.39%，主要原因是：各类公益活动有序减少。     

　　(六)2070109|群众文化本年支出120.65万元，较上年决算数减少49.44万元，下降29.07%，主要原因是：减少翔安好声音尾款、艺术扶贫、特色文化人才及社团扶持等经费。

　　(七)2070111|文化创作与保护本年支出7.58万元，较上年决算数减少71.98万元，下降90.47%，主要原因是：2023年度非遗传承人、民俗文化人才补贴计划于2024年支出。

　　(八)2070112|文化和旅游市场管理本年支出314.85万元，较上年决算数减少10.15万元，下降3.12%，主要原因是：执法办案经费减少。

　　(九)2070113|旅游宣传本年支出204.51万元，较上年决算数增加9.51万元，增长4.88%，主要原因是：旅游推介活动增加，旅游宣传支出增加。

　　(十)2070199|其他文化和旅游支出本年支出1368.57万元，较上年决算数减少1203.88万元，下降46.80%，主要原因是：减少了智慧应急广播系统、香山景区绿化提升工程、香山林相改造林木采伐一期工程、文旅提升工程建设费等。

　　(十一)2070204|文物保护本年支出75.24万元，较上年决算数减少245.43万元，下降76.54%，主要原因是：减少闽南老旧风格建筑材料收集项目支出。

　　(十二)2070308|群众体育本年支出366.31万元，较上年决算数减少745.01万元，下降67.04%，主要原因是：减少群众身边全民健身场地设施建设补助资金。

　　(十三)2070607|电影本年支出111.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长0.23%，主要原因是：比上年度增加6个月的老放映员补贴。

　　(十四)2070899|其他广播电视支出本年支出0.40万元，较上年决算数减少23.85万元，下降98.35%，主要原因是：智慧应急广播系统正常运行后，村村响广播项目撤销，减少村村响广播经费。

　　(十五)2080502|事业单位离退休本年支出33.40万元，较上年决算数增加22.31万元，增长201.17%，主要原因是：2023年起退休人员住房补贴由单位发放。

　　(十六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出63.59万元，较上年决算数增加8.32万元，增长15.05%，主要原因是：养老保险缴交基数变动，缴费支出增加。

　　(十七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出31.79万元，较上年决算数增加16.16万元，增长103.39%，主要原因是：增加单位缴交职业年金。

　　(十八)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出3756.99万元，较上年决算数减少1855.40万元，下降33.06%，主要原因是：疫情结束，减少疫情防控经费。

　　(十九)2101101|行政单位医疗本年支出4.65万元，较上年决算数增加0.12万元，增长2.65%，主要原因是：缴交基数上调，缴交医疗保险费用增加。

　　（二十）2101102|事业单位医疗本年支出22.57万元，较上年决算数减少1.61万元，下降6.66%，主要原因是：单位缴纳医疗保险支出减少。

　　(二十一)2101103|公务员医疗补助本年支出2.38万元，较上年决算数增加0.52万元，增长27.96%，主要原因是：缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

　　(二十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出11.53万元，较上年决算数增加11.53万元，主要原因是：增加事业单位医疗补助。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出2455.75万元，与上年决算数相比增加696.42万元，增长39.58% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2070799|其他国家电影事业发展专项资金支出本年支出6.05万元，较上年决算数减少40.35万元，下降86.96%，主要原因是：中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

　　(二)2120804|农村基础设施建设支出本年支出653.09万元，较上年决算数增加607.11万元，增长1320.38%，主要原因是：增加文旅基建专项经费。

　　(三)2120815|农村社会事业支出本年支出1311.78万元，较上年决算数增加1311.78万元，主要原因是：增加香山管理经费。

　　(四)2121903|城市建设支出本年支出297.71万元，较上年决算数增加297.71万元，主要原因是：增加香山郊野公园中水回用及供水提升配套设施建设工程经费。

　　(五)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出187.11万元，较上年决算数减少188.47万元，下降50.18%，主要原因是：减少2022年群众身边全民健身场地设施建设补助资金。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1354.40万元，其中：

　　（一）人员经费1040.08万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费314.32万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.62万元，完成全年预算的63.29%；与上年决算数相比增加0.42万元，增长10.00% 。主要原因是公务用车临近报废期，维修费用增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本单位没有安排因公出国的人员。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.07万元，完成全年预算的64.60%；较上年增加0.48万元，增长13.37% 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无购置公务用车需求。

　　公务用车运行费支出4.07万元，完成全年预算的64.60%；较上年增加0.48万元，增长13.37%。主要是车辆临近报废期，维修费用增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.55万元，完成全年预算的55.00%；与上年相比减少0.06万元,下降9.84 %。主要是坚持厉行勤俭节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。累计接待4批次、31人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为99.29分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对文化展览专项资金、文物保护专项资金、竞技类体育赛事经费、旅游业发展专项资金等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是8个、0个、0个、0个、0个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出40.68万元，比上年决算数增加29.65万元，上升268.81%，主要是:劳务费、办公费、差旅费、工会经费、日常维修费及其他交通费用等。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额1118.8万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1100.19万元。授予中小企业合同金额1068.63万元，占政府采购支出总额的95.52%，其中：授予小微企业合同金额468万元，占授予中小企业合同金额的43.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.44%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要图书馆、文化馆用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》

　　二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》