2020年度厦门市翔安区教育局部门决算-翔安区人民政府

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2020年度厦门市翔安区教育局部门决算

日期：2021-08-09 10:32 字号：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

　　目录

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市翔安区教育局的主要职责是：

　　（一）主管教育工作的职能部门，与区委教育工委合署办公。

　　（二）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

　　（三）综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作。

　　（四）依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市翔安区教育局部门包括3个机关行政处（科）室及69个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市翔安区教育局	行政机关	9
厦门市翔安区教育研究中心	事业单位	29
厦门市翔安区教育评估研究中心	事业单位	4
厦门市翔安区教育招生考试中心	事业单位	4
厦门市新店中学	事业单位	217
厦门市内厝中学	事业单位	173
厦门市新圩学校	事业单位	128
厦门市大嶝中学	事业单位	53
厦门市巷东中学	事业单位	56
厦门市莲河中学	事业单位	46
厦门市彭厝学校	事业单位	58
厦门市巷南中学	事业单位	48
厦门市诗坂中学	事业单位	90
厦门市刘五店中学	事业单位	38
厦门市巷西中学	事业单位	68
厦门市翔安区大帽山小学	事业单位	15
厦门市翔安区新圩中心小学	事业单位	132
厦门市翔安区马巷中心小学	事业单位	213
厦门市翔安区内厝中心小学	事业单位	128
厦门市翔安区新店中心小学	事业单位	212
厦门市翔安区大嶝中心小学	事业单位	73
厦门市翔安区实验学校	事业单位	159
厦门市翔安区实验幼儿园	事业单位	33
厦门市翔安区新店第一中心幼儿园	事业单位	21
厦门市翔安区大嶝中心幼儿园	事业单位	21
厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园	事业单位	28
厦门市翔安区内厝第一中心幼儿园	事业单位	19
厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园	事业单位	24
厦门市翔安职业技术学校	事业单位	41
厦门市翔安区第一实验小学	事业单位	108
厦门市翔安区第二实验小学	事业单位	121
厦门市翔安区新店第二中心幼儿园	事业单位	32
厦门市翔安区马巷第二中心幼儿园	事业单位	21
厦门市翔安区新店第三中心幼儿园	事业单位	19
厦门市翔安区海滨小学	事业单位	77
厦门市翔安区教师进修学校附属小学	事业单位	50
厦门市翔安教育集团	事业单位	67
厦门市翔安教育集团吕塘幼儿园	事业单位	39
厦门市翔安教育集团许厝幼儿园	事业单位	34
厦门市翔安教育集团海滨幼儿园	事业单位	47
厦门市翔安教育集团山亭幼儿园	事业单位	47
厦门市翔安区第五实验小学	事业单位	51
厦门市翔安区舫山小学	事业单位	90
厦门市翔安区金山小学	事业单位	67
厦门市翔安区逸夫小学	事业单位	52
厦门市翔安区和风小学	事业单位	55
厦门市翔安区翔东小学	事业单位	45
厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园	事业单位	31
厦门市翔安教育集团曾林幼儿园	事业单位	38
厦门市翔安教育集团海翼幼儿园	事业单位	35
厦门市翔安区内厝第二中心幼儿园	事业单位	10
厦门市翔安区特殊教育学校	事业单位	19
厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园	事业单位	10
厦门市翔安教育集团中澳城幼儿园	事业单位	25
厦门市翔安教育集团滨海幼儿园	事业单位	25
厦门市翔安教育集团九溪幼儿园	事业单位	24
厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园	事业单位	44
厦门市翔安区教育事务受理中心	事业单位	13
厦门市翔安区九溪小学	事业单位	40
厦门市翔安区舫山第二小学	事业单位	25
厦门市翔安区第六实验小学	事业单位	12
厦门市翔安教育集团海丝幼儿园	事业单位	21
厦门市翔安教育集团福翔幼儿园	事业单位	30
厦门市翔安教育集团科技幼儿园	事业单位	14
厦门市翔安教育集团祥美幼儿园	事业单位	35
厦门市翔安区少年儿童体育学校	事业单位	3
厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园	事业单位	7
厦门市翔安区第三实验小学	事业单位	11
厦门市翔安区鸿渐小学	事业单位	10
厦门市翔安区宋坂小学	事业单位	7

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，厦门市翔安区教育局主要任务是：认真贯彻落实全省、全市、全区教育大会精神，用心用情用功夫、在岗在行在状态，担当履职、尽心尽责，确保全区师生复学返校平稳有序，教育事业发展平稳进步，在省教育“两项督导”评估中获得“双优”佳绩，为创建“教育强区”打下坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）克难而进，疫情防控平稳有序

　　1、落细落实疫情防控措施。落实部门主管责任，第一时间开展2020年寒假校园疫情防控工作部署，开发“i翔安教育平台”疫情防控上报系统，精准管控人员健康与旅居信息。发挥区教育局与相关部门及镇街的联防联控机制作用，紧盯开学安全底线和关键环节。指导各校落实“两案九制”，开展“应检尽检”核酸检测工作，共检测9967人，备好管好用好疫情防控物资，2020年共计投入疫情防控经费399万元，疫情期间共选调88名村医兼任开学复课学校校医工作，为12所学校集中购买学校卫生医疗保障服务，为复学提供有力保障。

　　2、有序推进开学复课。分阶段有序推进春季复课和秋季开学工作部署与评估工作，组织落实好线上教学，疫情期间共有5万多人参与线上教学，开发线上课程300多套。强化心理健康教育，开通翔安区未成年人心理健康24小时心灵热线，全区心理健康专业教师分6个片区开展线上心理咨询。摸排并建立特殊学生心理档案，建立“多对一”、“一对一”帮扶机制，及时化解1个患抑郁症学生的生命安全隐患。开展“拥抱生命•绽放精彩”翔安区中小学校园心理情景剧展演活动和以“严于律己，宽以待人”为主题的2020年中小学心理健康教育月等活动。

　　3、化疫情防控宣传。区教育局及各中小学幼儿园发布疫情及教学相关的微信公众号近1000篇，阅读量超过80万人次，取得了较好的社会影响，2篇经验信息陆续被《特区快讯》、《厦门信息》采用。

　　（二）齐头并进，补短扩容项目质、量双优

　　2020年，我区既抓建设提速也抓项目质量。“补短扩容”计划新开工26个实际开工26个项目；计划竣工12个项目实际竣工14个项目，新增学位13560个。东城合院幼儿园、巷西中学扩建项目荣获2020年度第一批厦门市建设工程鼓浪杯奖（市优质工程）。

　　（三）倍道而进，教育资源不断优化

　　1、主动对接“名校跨岛”行动，新增振南中学、振南小学、翔城中学、翔城小学分别与厦门双十中学、外国语学校合作办学；继续与科技、五缘实验学校签订新一轮合作办学协议。

　　2、提升本区优质资源，新开办2所区直属小学和5所公办性质幼儿园，升格2所农村完小为区直属校，整合5所农村完小到周边优质直属校。

　　3、强化示范引领，翔安区教师进修学校通过福建省县级教师进修学校标准化建设评估。

　　（四）选贤进能，人才队伍引育扎实有效

　　1、强化党建引领。一是落实“从严”要求抓党建。完善基层党组织书记抓党建工作责任制清单，把书记抓党建工作情况纳入校（园）级领导绩效考核体系。建立党（总）支部工作联系制度，班子6名同志分别深入联系的党组织走访调研140余次。二是坚持“强基”导向抓党建。新设立学校支部6个，62个社会组织组建成14个联合党支部；组织全系统开展专题学习478场次、专题研讨55场次、主题党日活动129场次；强化干部培养和管理，开展党组织书记、党务干部履职能力提升培训4场次，贯彻四个《条例》、两个《细则》专题培训2场次；培育3个党建典型点，1个党建品牌获市委教育工委优秀党支部项目；拍摄的2部党员教育电视片入选全市第二届党员教育微视频大赛。三是聚焦主责主业抓党建。把“大学习”课堂搬到校园防疫一线，坚持把疫情防控作为践行初心使命的大战场，5万多师生在云端相聚；师生们以艺战“疫”，创作闽南童谣等作品50余项。组织开展“爱心厦门”“百联千户”结对共建活动，慰问困难群众、特殊学生共计165户次，发放慰问金、慰问品10万余元。

　　2、做实人才引育。招录402名中小学教师，引进高层次教育人才12人，秋季赴省外高校招聘117名优秀毕业生，聘请中科院院士、厦门大学前副校长韩家淮教授担任筹建中的厦大附属翔安实验学校总校长。区教师进修学校通过福建省县级教师进修学校标准化建设评估。2名教师获评正高级教师，实现零的突破。在全市教师技能大赛中，小学科学、音乐、体育学科均收获一等奖。

　　3、加大校级领导轮岗交流力度。启动校长职级制并配套校长绩效考核办法，中考或小学质量监测成绩连续两年处于倒数第一的校长直接解聘，连续两年处于倒数三名以内的进行岗位调整。完成16名初中校副校长和8名幼儿园园长轮岗交流，在同一所学校连续任职满8年的校级领导和幼儿园任职满6年的园长轮岗交流实现全覆盖。

　　（五）稳中有进，教育质量逐步提升

　　1、学前教育优质发展。多渠道扩大普惠性学前教育资源，新开办1所区属公办园和4所集团办幼儿园，新审批4家优质、普惠民办幼儿园，可提供学前教育学位近3700个。14所幼儿园通过区示范园评估，5所通过市示范园评估，1所接受省级示范性幼儿园评估。出台《翔安区鼓励社会力量举办优质幼儿园暂行办法》和《翔安区关于进一步优化学前教育管理体制的通知》，进一步优化学前教育管理体制。全区普惠性幼儿园幼儿就读率95.7%，公办性质幼儿园幼儿就读率53.2%，为全市最高。

　　2、义务教育均衡发展。推动整合优质直属校帮扶带动完小，逐步实现小片区均衡发展。24所学校通过省级“义务教育管理标准学校”验收，2所小学通过“乡村小规模学校”评估。小学科学在全省质量监测综合评估位列全市第三。成立翔安区残疾人教育专家委员会和翔安区特殊教育资源与指导中心，推进特殊教育专业化发展。区教育基金会拨出209万元用于奖励教学质量提高明显的中小学校。

　　3、高中教育特色发展。大力推进2所高中艺体特色，本科上线完成市下达期望目标645.45%，其中体育类和艺术类考生为264名，占本科上线总人数的61%。

　　4、职业教育稳步发展。委托厦门工商旅游学校管理翔安职校，管理体制日渐成熟，办学规模不断壮大，办学水平得到改善。2020年秋季一次性招收录取新生600名，录取均分361分，为历年最高分数。办学效果显著提升，2020年专科以上上线率达97.8%，学生毕业就业率达100%。推进翔安新职校项目建设，于2020年年底正式开工。

　　（六）与时俱进，特色教育百花齐放。

　　1、加强德育队伍建设。2020年共补充招聘28名思政课教师。组织参加厦门市中小学班主任现场能力大赛，12位老师的教育故事获前三奖项。2名老师成为厦门市第一批小学德育学科带头人，发挥德育名师工作室示范引领作用。7名老师确认为厦门市中小学骨干班主任。

　　2、深化德育内涵建设。与海洋学院签订思政课协议，探索大中小学思政课融合教育。组织开展 “红色故事”进校园巡讲活动40场，举办“魅力中华礼赞祖国”中小学生书画作品征集比赛展览暨现场书法比赛活动，开展中小学生“暑假读一本好书”、青少年“书香翔安全民阅读”等系列阅读征文活动；加强生态文明教育和劳动教育，组织开展2020年世界粮食日和粮食安全宣传周活动，新圩学校等8所中小学获评绿色学校，舫山小学等5所中小学获评厦门市第一批中小学劳动教育示范校；大力开展文明校园创建活动，2所学校获评第二届省级文明校园，25所中小学争创市级文明校园；组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动，区教育局荣获教育部关心下一代工作委员会主题教育读书活动先进集体表彰；组织开展“新时代好少年”学习宣传评选活动，评选表彰20名“翔安好少年”；结合疫情防控实际，组织开展65场小规模的学生暑期夏令营社会实践活动和社区志愿服务活动；组织参加第十四届海峡两岸“读册歌”广播电视大赛，1所学校获得一等奖；组织参加第33届中国电影金鸡奖系列活动学生影评大赛（厦门），1人获特等奖，13人分获一二三等级和优秀奖。

　　3、积极推进特色项目建设。近年来全区新培育项目已近300个，形成了“一校多特”“一校多品”局面。2020年各校组织参加省、市各级各类比赛，田径、航模、足球等项目共获得二十多项省、市级一、二等奖及比赛冠军，其中新店中学囊括市田径锦标赛高中组、初中组冠军，巷西中学在省射击冠军赛中斩获两金、两银，两位学生获得国家一级运动员称号，目前全区各校还有国家二级运动员24位。举办首届翔安区中小学（少年宫）特色项目嘉年华活动，促进各校取长补短，不断推进特色项目的课程化、品牌化。

　　（七）砥砺奋进，加快提升教育治理能力

　　1、召开全区首个教育大会。9月9日，我区召开全区首个教育大会暨教师节表彰庆祝大会，明确翔安教育中长期发展目标，确定教育“十四五”发展主要目标，提出十大教育工程，全力创建“教育强区”，打造厦门东部教育新高地。

　　2、提升教育信息化发展水平。推动建设兼具“高标准”、“前瞻性”的翔安教育城域网，建成后预计为全省速度最快、性能最优的普教城域网，为教育信息化应用奠定坚实基础。推进数字校园和智慧校园建设，按基本普及和创新示范两个标准，推进数字校园建设全面普及、智慧校园建设创新发展。1所学校获评智慧校园。

　　3、加强宣传阵地建设。“翔安教育”官微等新媒体精准发力，“翔安教育”官微关注人数9万多人，2020年共发布公众号文章700多条，总阅读280万人次，综合评价位居全市六区第一，有效宣传翔安教育正能量。“翔安教育”头条号文章5次登上厦门市新媒体文章前十热榜，影响力在全市六区名列前茅。

　　4、招生工作平稳有序。稳妥推进三级招生工作，举行宋坂小学片区划分听证会，增强教育行政决策的科学性、民主性，切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权及监督权。稳妥化解陈新、浦边等社区居民上访就读市直属校问题，有效缓解“择校热”。统筹2167名外来务工人员子女100%进入公办学校就读，妥善安置全区368名被征拆家庭子女就近入学。

　　5、脱贫攻坚成绩亮眼。大力开展东西部教育扶贫。新增15所学校与永靖县16所学校确定为结对帮扶合作交流学校，基本实现乡镇学校帮扶全覆盖。选派22人赴西藏、新疆、宁夏、甘肃支教，6人赴省内重点县支教。翔安区教育基金会向永靖县教育局捐助80万元支持永靖教育事业发展。翔安区教育局、翔安区教育基金会等四家单位获中共永靖县委、永靖县人民政府授予“2019-2020学年度捐资助学先进集体”称号，区教育局被中共临夏州委、临夏州人民政府授予“2020年度助推临夏州脱贫攻坚爱心集体”称号。

　　6、教育资助成效突出。开展学生精准资助，区学生资助中心2020年共发放学生资助补助经费2629.55万元，受益学生达225651人次。翔安区教育基金会拨付180万资助50名参加高考贫困准大学和169名低保、孤儿及低收入家庭在校大学生。

　　7、校园安全稳定有序。一是强化职责意识，积极推进校园综治安全目标管理考核和深化“平安校园”、“校园安全标准化”等两项创建工作，扎实开展校园安全生产大整治大排查工作，认真组织“平安三率”宣传活动，全区各级各类学校教育教学秩序良好、校园安全稳定；二是开展全区教育系统校舍安全隐患大排查大整治，拆除2栋危房，整改隐患563项；三是强化校园食品安全管理，开展食品安全周宣传活动，在春、秋季市级检查中，我区均获全市第三名。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
部门/单位：厦门市翔安区教育局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	149,750.17	一、一般公共服务支出	123.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	92.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5.94
五、事业收入	825.31	五、教育支出	157,299.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	24.01
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	190.94
八、其他收入	5.46	八、社会保障和就业支出	6,822.26
		九、卫生健康支出	2,194.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,296.43
		十二、农林水支出	9.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	41.32
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	150,672.94	本年支出合计	169,095.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	105.50
年初结转和结余	30,467.79	年末结转和结余	11,940.22
总计	181,140.73	总计	181,140.73

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

　　公开02表

部门/单位：厦门市翔安区教育局							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			150,672.94	149,842.17		825.31			5.46
201	一般公共服务支出		117.11	117.11
20132	组织事务		27.54	27.54
2013299	其他组织事务支出		27.54	27.54
20133	宣传事务		86.17	86.17
2013301	行政运行		20.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出		66.17	66.17
20199	其他一般公共服务支出		3.40	3.40
2019999	其他一般公共服务支出		3.40	3.40
205	教育支出		141,601.69	140,770.91		825.32			5.46
20501	教育管理事务		1,881.09	1,881.09
2050101	行政运行		346.16	346.16
2050102	一般行政管理事务		147.19	147.19
2050199	其他教育管理事务支出		1,387.74	1,387.74
20502	普通教育		119,043.68	118,272.06		771.62
2050201	学前教育		27,882.38	27,882.38
2050202	小学教育		48,744.67	48,744.67
2050203	初中教育		24,509.08	24,509.08
2050204	高中教育		13,487.29	12,715.67		771.62
2050299	其他普通教育支出		4,420.26	4,420.26
20503	职业教育		2,006.50	1,952.80		53.70
2050302	中等职业教育		2,006.50	1,952.80		53.70
20504	成人教育		62.51	62.51
2050499	其他成人教育支出		62.51	62.51
20507	特殊教育		706.29	706.29
2050701	特殊学校教育		706.29	706.29
20508	进修及培训		686.93	686.93
2050803	培训支出		686.93	686.93
20509	教育费附加安排的支出		6,820.07	6,820.07
2050999	其他教育费附加安排的支出		6,820.07	6,820.07
20599	其他教育支出		10,394.62	10,389.16					5.46
2059999	其他教育支出		10,394.62	10,389.16					5.46
206	科学技术支出		23.51	23.51
20607	科学技术普及		23.51	23.51
2060702	科普活动		1.60	1.60
2060799	其他科学技术普及支出		21.91	21.91
207	文化旅游体育与传媒支出		169.65	169.65
20703	体育		169.65	169.65
2070305	体育竞赛		12.48	12.48
2070307	体育场馆		19.18	19.18
2070399	其他体育支出		137.99	137.99
208	社会保障和就业支出		6,378.16	6,378.16
20805	行政事业单位养老支出		5,942.50	5,942.50
2080501	行政单位离退休		6.58	6.58
2080502	事业单位离退休		1,220.44	1,220.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,715.48	4,715.48
20808	抚恤		435.66	435.66
2080801	死亡抚恤		435.66	435.66
210	卫生健康支出		2,194.54	2,194.54
21007	计划生育事务		58.52	58.52
2100717	计划生育服务		58.52	58.52
21011	行政事业单位医疗		2,136.02	2,136.02
2101101	行政单位医疗		7.79	7.79
2101102	事业单位医疗		2,125.07	2,125.07
2101103	公务员医疗补助		3.16	3.16
213	农林水支出		9.83	9.83
21307	农村综合改革		9.83	9.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		9.83	9.83
221	住房保障支出		86.45	86.45
22102	住房改革支出		86.45	86.45
2210203	购房补贴		86.45	86.45
229	其他支出		92.00	92.00
22960	彩票公益金安排的支出		92.00	92.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		92.00	92.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

　　公开03表

部门/单位：厦门市翔安区教育局							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				169,095.02	125,277.00	43,818.02
201		一般公共服务支出		123.99	15.39	108.60
20132		组织事务		30.77		30.77
2013299		其他组织事务支出		30.77		30.77
20133		宣传事务		89.82	15.39	74.43
2013301		行政运行		15.39	15.39
2013399		其他宣传事务支出		74.43		74.43
20199		其他一般公共服务支出		3.40		3.40
2019999		其他一般公共服务支出		3.40		3.40
204		公共安全支出		5.94		5.94
20402		公安		5.94		5.94
2040299		其他公安支出		5.94		5.94
205		教育支出		157,299.30	116,118.60	41,180.71
20501		教育管理事务		1,350.50	346.16	1,004.34
2050101		行政运行		346.16	346.16
2050102		一般行政管理事务		84.47		84.47
2050199		其他教育管理事务支出		919.87		919.87
20502		普通教育		128,023.61	110,866.15	17,157.47
2050201		学前教育		28,855.13	19,264.35	9,590.78
2050202		小学教育		52,204.16	51,166.20	1,037.97
2050203		初中教育		25,814.72	25,291.70	523.02
2050204		高中教育		14,094.12	13,949.71	144.41
2050299		其他普通教育支出		7,055.48	1,194.19	5,861.29
20503		职业教育		1,971.73	1,971.73
2050302		中等职业教育		1,971.73	1,971.73
20504		成人教育		62.51	62.51
2050499		其他成人教育支出		62.51	62.51
20507		特殊教育		731.47	717.54	13.93
2050701		特殊学校教育		724.81	717.54	7.27
2050799		其他特殊教育支出		6.66		6.66
20508		进修及培训		804.04		804.04
2050803		培训支出		670.67		670.67
2050899	其他进修及培训			133.37		133.37
20509	教育费附加安排的支出			4,937.02	42.14	4,894.88
2050901	农村中小学校舍建设			537.78		537.78
2050902	农村中小学教学设施			1,230.46		1,230.46
2050905	中等职业学校教学设施			117.31		117.31
2050999	其他教育费附加安排的支出			3,051.47	42.14	3,009.33
20599	其他教育支出			19,418.42	2,112.37	17,306.05
2059999	其他教育支出			19,418.42	2,112.37	17,306.05
206	科学技术支出			24.01		24.01
20607	科学技术普及			24.01		24.01
2060702	科普活动			1.60		1.60
2060799	其他科学技术普及支出			22.41		22.41
207	文化旅游体育与传媒支出			190.93	98.29	92.64
20703	体育			190.93	98.29	92.64
2070305	体育竞赛			11.88		11.88
2070306	体育训练			1.71		1.71
2070307	体育场馆			29.24		29.24
2070399	其他体育支出			148.10	98.29	49.81
208	社会保障和就业支出			6,822.26	6,822.26
20805	行政事业单位养老支出			6,386.60	6,386.60
2080501	行政单位离退休			7.78	7.78
2080502	事业单位离退休			1,663.34	1,663.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4,715.48	4,715.48
20808	抚恤			435.66	435.66
2080801	死亡抚恤			435.66	435.66
210	卫生健康支出			2,194.54	2,136.02	58.52
21007	计划生育事务			58.52		58.52
2100717	计划生育服务			58.52		58.52
21011	行政事业单位医疗			2,136.02	2,136.02
2101101	行政单位医疗			7.79	7.79
2101102	事业单位医疗			2,125.07	2,125.07
2101103	公务员医疗补助			3.16	3.16
212	城乡社区支出			2,296.44		2,296.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,296.44		2,296.44
2120802	土地开发支出			15.94		15.94
2120803	城市建设支出			2,280.50		2,280.50
213	农林水支出			9.83		9.83
21307	农村综合改革			9.83		9.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			9.83		9.83
221	住房保障支出			86.45	86.45
2210203	购房补贴			86.45	86.45
229	其他支出			41.32		41.32
22960	彩票公益金安排的支出			41.32		41.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			41.32		41.32

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门/单位：厦门市翔安区教育局						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	149,750.17	一、一般公共服务支出	123.98	123.98	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	92.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	5.94	5.94	0.00		0.00
		五、教育支出	156,575.66	156,575.66	0.00		0.00
		六、科学技术支出	24.01	24.01	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.94	190.94	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	6,822.26	6,822.26	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	2,194.54	2,194.54	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	2,296.43	0.00	2,296.43		0.00
		十二、农林水支出	9.83	9.83	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	86.45	86.45	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	41.32	0.00	41.32		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	149,842.17	本年支出合计	168,371.37	166,033.62	2,337.75		0.00
年初财政拨款结转和结余	30,454.38	年末财政拨款结转和结余	11,925.18	11,830.21	94.97		0.00
一般公共预算财政拨款	28,113.66
政府性基金预算财政拨款	2,340.72
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	180,296.55	总计	180,296.55	177,863.83	2,432.72		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

部门/单位：厦门市翔安区教育局					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			166,033.62	124,557.18	41,476.44
201	一般公共服务支出		123.99	15.39	108.60
20132	组织事务		30.77		30.77
2013299	其他组织事务支出		30.77		30.77
20133	宣传事务		89.82	15.39	74.43
2013301	行政运行		15.39	15.39
2013399	其他宣传事务支出		74.43		74.43
20199	其他一般公共服务支出		3.40		3.40
2019999	其他一般公共服务支出		3.40		3.40
204	公共安全支出		5.94		5.94
20402	公安		5.94		5.94
2040299	其他公安支出		5.94		5.94
205	教育支出		156,575.65	115,398.77	41,176.88
20501	教育管理事务		1,350.50	346.16	1,004.34
2050101	行政运行		346.16	346.16
2050102	一般行政管理事务		84.47		84.47
2050199	其他教育管理事务支出		919.87		919.87
20502	普通教育		127,309.88	110,152.41	17,157.47
2050201	学前教育		28,855.13	19,264.35	9,590.78
2050202	小学教育		52,204.16	51,166.20	1,037.97
2050203	初中教育		25,814.72	25,291.70	523.02
2050204	高中教育		13,380.39	13,235.97	144.41
2050299	其他普通教育支出		7,055.48	1,194.19	5,861.29
20503	职业教育		1,965.64	1,965.64
2050302	中等职业教育		1,965.64	1,965.64
20504	成人教育		62.51	62.51
2050499	其他成人教育支出		62.51	62.51
20507	特殊教育		731.47	717.54	13.93
2050701	特殊学校教育		724.81	717.54	7.27
2050799	其他特殊教育支出		6.66		6.66
20508	进修及培训		804.04		804.04
2050803	培训支出		670.67		670.67
2050899	其他进修及培训		133.37		133.37
20509	教育费附加安排的支出		4,937.02	42.14	4,894.88
2050901	农村中小学校舍建设		537.78		537.78
2050902	农村中小学教学设施		1,230.46		1,230.46
2050905	中等职业学校教学设施		117.31		117.31
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,051.47	42.14	3,009.33
20599	其他教育支出		19,414.59	2,112.37	17,302.22
2059999	其他教育支出		19,414.59	2,112.37	17,302.22
206	科学技术支出		24.01		24.01
20607	科学技术普及		24.01		24.01
2060702	科普活动		1.60		1.60
2060799	其他科学技术普及支出		22.41		22.41
207	文化旅游体育与传媒支出		190.93	98.29	92.64
20703	体育		190.93	98.29	92.64
2070305	体育竞赛		11.88		11.88
2070306	体育训练		1.71		1.71
2070307	体育场馆		29.24		29.24
2070399	其他体育支出		148.10	98.29	49.81
208	社会保障和就业支出		6,822.26	6,822.26
20805	行政事业单位养老支出		6,386.60	6,386.60
2080501	行政单位离退休		7.78	7.78
2080502	事业单位离退休		1,663.34	1,663.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,715.48	4,715.48
20808	抚恤		435.66	435.66
2080801	死亡抚恤		435.66	435.66
210	卫生健康支出		2,194.54	2,136.02	58.52
21007	计划生育事务		58.52		58.52
2100717	计划生育服务		58.52		58.52
21011	行政事业单位医疗		2,136.02	2,136.02
2101101	行政单位医疗		7.79	7.79
2101102	事业单位医疗		2,125.07	2,125.07
2101103	公务员医疗补助		3.16	3.16
213	农林水支出		9.83		9.83
21307	农村综合改革		9.83		9.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		9.83		9.83
221	住房保障支出		86.45	86.45
22102	住房改革支出		86.45	86.45
2210203	购房补贴		86.45	86.45

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门/单位：厦门市翔安区教育局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	96,537.91	302	商品和服务支出	21,589.75	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	16,418.16	30201	办公费	1,091.23	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	14,604.04	30202	印刷费	628.18	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	25,999.92	30203	咨询费	3.07	310	资本性支出		1,634.21
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费	1.12	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	17,033.88	30205	水费	213.75	31002	办公设备购置		421.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,935.46	30206	电费	658.97	31003	专用设备购置		575.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	75.63	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,249.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	296.84	30209	物业管理费	2,243.19	31007	信息网络及软件购置更新		16.13
30112	其他社会保障缴费	585.85	30211	差旅费	55.34	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	4,272.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,105.59	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	10,140.35	30214	租赁费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	4,545.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	20.45	30216	培训费	34.96	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	93.09	30218	专用材料费	268.32	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	73.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		19.54
30305	生活补助	559.84	30225	专用燃料费	0.17	31099	其他资本性支出		601.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,978.39	312	对企业补助		0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	372.28	31201	资本金注入		0.00
30308	助学金	644.14	30228	工会经费	2,392.80	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30309	奖励金	263.81	30229	福利费	48.30	31204	费用补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.97	31299	其他对企业补助		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,884.54	30240	税金及附加费用	47.11	399	其他支出		250.00
			30299	其他商品和服务支出	3,308.78	39906	赠予		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		250.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		101,083.22	公用经费合计						23,473.95

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市翔安区教育局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.66
1. 因公出国（境）费	2	3.40
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

部门/单位：厦门市翔安区教育局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,340.72	92.00	2,337.75		2,337.75	94.97
212	城乡社区支出	2,296.44		2,296.44		2,296.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.44		2,296.44		2,296.44
2120802	土地开发支出	15.94		15.94		15.94
2120803	城市建设支出	2,280.50		2,280.50		2,280.50
229	其他支出	44.28	92.00	41.32		41.32	94.97
22960	彩票公益金安排的支出	44.28	92.00	41.32		41.32	94.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.28	92.00	41.32		41.32	94.97

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门/单位：厦门市翔安区教育局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余30,467.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入150,672.94万元，本年支出169,095.02万元，结余分配105.50万元，年末结转和结余11,940.22万元。

　　（一）2020年收入150,672.94万元，比上年决算数减少15,456.95万元，下降9.30％，主要原因是：使用历年结转结余资金较多，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入149,750.17万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入92.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入825.31万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入5.46万元。

　　（二）2020年支出169,095.02万元，比上年决算数增加27,746.79万元，增长19.63％，主要原因是：教育基建项目投入增加，具体情况如下：

　　1.基本支出125,277.00万元。其中，人员支出101,140.76万元，公用支出24,136.23万元。

　　2.项目支出43,818.02万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出166,033.62万元，比上年决算数增加30,511.60万元，增长22.51%，主要原因是：教育基建项目投入增加，具体情况如下：

　　（一）2013299-其他组织事务支出30.77万元，较上年决算数增加18.62万元，增长153.25%。主要原因是非公党建组织员及指导员专项补助经费调整到本科目。

　　（二）2013301- 行政运行15.39万元，较上年决算数增加15.39万元，增长100%。主要原因是学校少年宫建设运转经费支出增加。

　　（三）2013399-其他宣传事务支出74.43万元，较上年决算数增加6.99万元，增长10.36%。主要原因是未成年人思想道德建设经费支出增加。

　　（四）2019999-其他一般公共服务支出3.40万元，较上年决算数减少4.22万元，下降55.38%。主要原因是因公出国境费用减少。

　　（五）2040299-其他公安支出5.94万元，较上年决算数减少10.05万元，下降62.85%。主要原因是学校禁毒宣传及维稳工作支出减少。

　　（六）2050101-行政运行346.16万元，较上年决算数减少69.19万元，下降16.66%。主要原因是部分发展经费调整至其他科目。

　　（七）2050102-一般行政管理事务84.47万元，较上年决算数增加84.47万元，增长100%。主要原因是特定工作经费调整至本科目。

　　（八）2050199-其他教育管理事务支出919.87万元，较上年决算数增加538.21万元，增长141.02%。主要原因是宣传活动、教师招聘、教育质量提升特色教育支出增加。

　　（九）2050201-学前教育28,855.13万元，较上年决算数增加4,926.23万元，增长20.59%。主要原因是幼儿园财政分级补助、人员经费支出、新开办园设施设备添置支出增加。

　　（十）2050202-小学教育52,204.16万元，较上年决算数增加9,757.97万元，增长22.99%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十一）2050203-初中教育25,814.72万元，较上年决算数增加4,200.38万元，增长19.43%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　(十二）2050204-高中教育14,094.12万元，较上年决算数增加2,329.38万元，增长19.80%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　(十三）2050299-其他普通教育支出7,055.48万元，较上年决算数减少2,782.17万元，下降28.28%。主要原因是设施设备添置、校舍改扩建支出调整至其他科目。

　　（十四）2050302-中专教育1,971.73万元，较上年决算数增加347.25万元，增长17.61%。主要原因是人员经费、校舍改扩建、设施设备添置支出增加。

　　（十五）2050499-其他成人教育支出62.51万元，较上年决算数减少16.97万元，下降21.35%。主要原因是人员退休。

　　（十六）2050701-特殊学校教育724.81万元，较上年决算数增加682.98万元，增长16,327.52%。主要原因是翔安区特殊教育学校人员经费、设施设备添置支出增加。

　　（十七）2050799-其他特殊教育支出6.66万元，较上年决算数减少 8.16万元，下降55.06%。主要原因是翔安区特殊教育学校设施设备添置支出调整至其他科目。

　　（十八）2050803-培训支出670.67万元，较上年决算数增加611.42万元，增长10,319.32%。主要原因是教师培训经费调整至本科目。

　　（十九）2050899-其他进修及培训133.37万元，较上年决算数减少665.66万元，下降83.31%。主要原因是教师专项培训支出调整至其他科目。

　　（二十）2050901-农村中小学校舍建设537.78万元，较上年决算数减少664.08万元，下降55.25%。主要原因是校舍改扩建支出使用本科目列支减少。

　　（二十一）2050902-农村中小学教学设施1,230.46万元，较上年决算数减少1,101.40万元，下降47.23%。主要原因是教学设备设施添置支出使用本科目列支减少。

　　（二十二）2050905-中等职业学校教学设施117.31万元，较上年决算数减少504.28万元，下降81.13%。主要原因是教学设备设施添置支出使用本科目列支减少。

　　（二十三）2050999-其他教育费附加安排的支出3,051.48万元，较上年决算数增加2,383.84万元，增长357.06%。主要原因是教学设备设施添置支出增加。

　　（二十四）2059999-其他教育支出19,418.42万元，较上年决算数增加9,372.82万元，增长93.30%。主要原因是校舍改扩建、教学设备设施添置支出增加。

　　（二十五）2060702-科普活动1.60万万元，较上年决算数增加1.60万元，增长100%。主要原因是青少年科学工作室运行经费增加。

　　（二十六）2060799-其他科学技术普及支出22.41万元，较上年决算数增加7.51万元，增长25.10%。主要原因是青少年科学工作室运行经费增加。

　　（二十七）2070305-体育竞赛11.88万元，较上年决算数减少15.76万元，下降57.02%。主要原因是体育竞赛类赛事支出减少。

　　（二十八）2070306-体育训练1.71万元，较上年决算数减少122万元，下降98.62%。主要原因是体育训练支出减少。

　　（二十九）2070307-体育场馆29.24万元，较上年决算数增加29.24万元，增长100%。主要原因是体育设施门禁系统支出增加。

　　（三十）2070399-其他体育支出148.10万元，较上年决算数增加67.55万元，增长83.86%。主要原因是体育后备人才培养支出增加。

　　（三十一）2080501-行政单位离退休7.78万元，较上年决算数增加5.21万元，增长202.72%。主要原因是退休人员生活补贴等支出增加。

　　（三十二）2080502-事业单位离退休1,663.34万元，较上年决算数增加768.54万元，增长85.89%。主要原因是退休人员增加。

　　（三十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,715.48万元，较上年决算数增加317.34万元，增长7.22%。主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

　　（三十四）2080801-死亡抚恤435.66万元，较上年决算数增加41.80万元，增长10.61%。主要原因是遗属定期生活困难补助标准提高。

　　（三十五）2100717-计划生育服务58.52万元，较上年决算数减少9.46万元，下降13.92%。主要原因是计划生育家庭奖励支出减少。

　　（三十六）2101101-行政单位医疗7.79万元，较上年决算数增加2.41万元，增长44.80%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

　　（三十七）2101102-事业单位医疗2,125.07万元，较上年决算数增加612.40万元，增加40.48%。主要原因是新招入教师而增加。

　　（三十八）2101103-公务员医疗补助3.16万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.64%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出2,337.75万元，比上年决算数减少2,661.28万元，下降53.24%，具体情况如下：

　　（一）2120802-土地开发支出15.94万元，较上年决算数减少1,107.98万元，下降98.58%。主要原因是校舍迁扩建使用本科目支出减少。

　　（二）2120803-城市建设支出2,280.50万元，较上年决算数减少1,335.85万元，下降36.94%。主要原因是中小学幼儿园新扩建及提升改造支出减少。

　　（三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助9.83万元，较上年决算数增加9.83万元，增长100%。主要原因是百联千户结对共建支出增加。

　　（四）2210203-住房补贴86.45万元，较上年决算数增加86.45万元，增长100%。主要原因是住房货币化补贴支出调整至本科目。

　　（五）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出41.32万元，较上年决算数减少52.82万元，下降56.11%。主要原因是校园体育活动支出减少。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下：

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124,557.18万元，其中：

　　（一）人员经费101,083.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费23,473.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出4.66万元，比年初预算的6.82万元下降 31.71 %。主要原因是落实厉行节约政策，减少公务接待支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出3.40万元，比年初预算的3.40万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是区教育局李民强随福建省职业教育代表团赴德国学习先进职业教育理念产生的国际旅费、医疗保险费、食宿等费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是无公务用车。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是无公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出1.27万元，比年初预算的3.43万元下降62.93%。主要是落实厉行节约政策，减少公务接待支出，累计接待11批次、99人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果详见《部门整体支出绩效自评表》（附件1）。

　　本部门组织对课后延时服务经费、财政分级补助区级配套、教育集团2020年以事定费经费等发展、基建、转移支付项目开展2020年度项目自评，评级结果分数属于“大于等于90分”的88个，“大于等于80分小于90分”的7个，“大于等于70分小于80分”的0个，“大于等于60分小于70分”的0个，“大于等于70分小于60分”的0个，“60分以下”的，0个，《项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　注：每个部门（含下属事业单位）自行选取5个项目公开《项目支出绩效自评表》，如部门单位涉及项目少于5个，则全部公开，涉密项目除外。

　　如该年度本部门无二级项目，无须公开空表，仅需简要说明情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年度机关运行经费支出285.49万元，比上年决算数增长105.39%，主要是:人员经费及公用经费支出增加。

　　注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额6,142.20万元，其中：政府采购货物支出5,350.35万元、政府采购工程支出370.99万元、政府采购服务支出420.85万元。授予中小企业合同金额473.69万元，占政府采购支出总额的7.71%，其中：授予小微企业合同金额267.74万元，占政府采购支出总额的4.36%。

　　注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件（部门）

　　一、《部门整体支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效自评表》

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